Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD
16 17
K Rp K Rp K Rp. RENJA Rp. DPA K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K %
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 desa 1.250.000.000 2 250.000.000 2 450.000.000 450.000.000 - - 1 325.000.000 1 325.000.000 1 72 3 575.000.000 3 ds 46
2 desa 1.800.000.000 2 360.000.000 2 360.000.000 360.000.000 - - 1 - 1 - 1 - 3 360.000.000 3 ds 20
3 pokmas 90.000.000 8 18.000.000 8 18.000.000 18.000.000 - - - - - - - 8 18.000.000 8 klp 20
4 kec 110.000.000 1 22.000.000 8 22.000.000 22.000.000 - - - - - - - 8 22.000.000 1 kec 20
5 klp 200.000.000 4 40.000.000 10 40.000.000 40.000.000 - - - - - - - 4 40.000.000 4 klp 20
6 desa 1.550.000.000 - - 2 320.000.000 330.000.000 - - 1 160.000.000 1 160.000.000 1 1 160.000.000 1 ds 10
7 ds/kel 120.000.000 24 24.000.000 24 24.000.000 24.000.000 - - - - - - - 24 24.000.000 24 ds/kel 20
8 ds/kel 120.000.000 24 24.000.000 6 24.000.000 24.000.000 - - - - - - - 24 24.000.000 24 ds/kel 20
9 ds/kel 120.000.000 24 24.000.000 24 24.000.000 24.000.000 - - - - - - - 24 24.000.000 24 ds 20
10 ds/kel 120.000.000 24 24.000.000 24 24.000.000 24.000.000 - - - - - - 24 24.000.000 24 ds/kel 20
11 kec 6.000.000.000 20 7.200.000.000 - - - - - - - - - - - 7.200.000.000 20 kec 120 BAPERM ADES
Bantuan sarpras posyandu
Terselenggaranya bantuan sarpras LPMD/K
Terselenggaranya bantuan sarana prasarana posyandu
PNPM MD dan PNPM Integrasi
Terlaksananya penyaluran dana hibah PNPM MD dan PNPM Integrasi Bantuan TTG
posyantek
Tersedianya dana dan sumber daya manusia
Bantuan Ekonomi Masyarakat Desa
Terlaksananya fasilitasi permodalan bagi kelompok usaha ekonomi di desa Tersedianya prasana jalan dan jembatan TMMD (Bangub)
Peningkatan pengelolaan posyandu
Terselenggaranya bantuan pengelola posyandu Bantuan
penyelenggaraan lomba ds/kel
Terselenggaranya evaluasi ds/kel binaan Bantuan sarpras LPMD/K Meningkatny
a Keberdayaa n Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan
Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706
Tersedianya prasana jalan dan jembatan
Tersedianya prasarana jalan
Bantuan fasilitasi pokmas Teknologi Tepat Guna (TTG)
Tersedianya bantuan dana pokmas
I II
6 7
1 5
2 4
EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2015
Unit SKPD penangg
ung jawab
Keteran gan III
Sasaran No
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan
(output) (renja)
Tingkat capaian kinerja dan
realisasi anggaran RKPD tahun 2015 (%)
Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD s/d tahun
2015 (akhir tahun pelaksanaan ) Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi
(2015) IV
Realisasi Kinerja pada triwulan ( th 2015)
Tingkat capaian kinerja dan
realisasi anggaran RPJMD s/d tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja
Renstra SKPD sampai dengan renja SKPD Tahun 2014
Target Kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2015)
15=14/5*100 14=6+12
13=12/7x100 12
8 9 10 11
Program / Kegiatan (Renstra)
3
BAPERMADES
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2015
Sasaran Pembangunan Tahunan Kab. Temanggung
Satuan
Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2018 (periode renstra SKPD)
Page 1
12 ds/kel 875.000.000 24 175.000.000 24 175.000.000 175.000.000 - - - - - - - 24 175.000.000 24 ds/kel 20
13 rumah sasaran 9.610.000.000 310 1.550.000.000 310 2.015.000.000 2.170.000.000 - - - - - - - 310 1.550.000.000 310 unit 16
14 Bantuan Pembangunan Gedung Posyandu
Terlaksananya Pembangunan Gedung Posyandu
gedung 1.500.000.000 0 - - - - - - - - - -
15 ds 88.935.000.000 266 14.700.000.000 - - - - - - - - - - 266 14.700.000.000 266 17
16 ds/kel - - 176.029.000 - - - - - - - - - - - - -
6
26
A. BELANJA LANGSUNG 1
bulan 8.000.000 0 - 12 1.500.000 1.000.000 12 - - - 12 - 12 - 12 - 12 -
2
100.000.000
0 - 2 90.000.000 90.000.000 - - - - - - - - - - - -
3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
pegawai 67.128.038 33 9.576.219 33 12.543.000 12.543.000 33 3.185.300 33 2.369.606 33 5.554.906 33 44 33 7.339.669 33 11
pegawai 20.146.830 33 2.071.000 33 2.200.000 2.200.000 33 735.000 33 421.000 33 1.156.000 33 53 33 1.721.000 33 9
pegawai 228.317.389 33 38.979.801 33 38.500.000 38.500.000 33 5.603.300 33 10.938.500 33 16.541.800 33 43 33 28.881.201 33 13 Tersedianya jasa
peralatan dan perlengkapan kantor 2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
PNPM MD dan PNPM Integrasi
Terlaksananya penyaluran dana hibah PNPM MD dan PNPM Integrasi
Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) SD/MI
Tersalurkanya bantuan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) SD/MI Bantuan stimulan pemugaran perumahan
Tersedianya dana dan rumah yang akan dipugar
Fasilitasi Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)
Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang- undangan Penyusunan Raperda
Tersedianya dokumen Perencanaan
Tersedianya Perda dan Perbup
3. Penyediaan jasa kendaraan dinas/operasional, tertibnya pemba yaran pajak STNK
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, tertibnya pemba yaran pajak STNK Penyusunan dan
Pelaporan Dokumen Perencanaan
Rata -rata capaian Kinerja (%) Predikat Penyusunan Profil
desa dan kelurahan
Terlaksananya Penyusunan Profil desa dan kelurahan
Page 2
pegawai 20.146.830 33 2.219.200 33 2.750.000 2.750.000 33 455.500 33 458.600 33 914.100 33 33 33 1.029.000 33 5
pegawai 13.431.220 33 380.000 33 2.200.000 2.200.000 33 1.528.000 - - 33 1.528.000 33 69 33 380.000 33 3
pegawai 53.724.880 33 7.965.200 33 8.800.000 8.800.000 33 3.519.000 33 728.400 33 4.247.400 33 48 33 5.562.700 33 10
pegawai 26.862.440 33 3.736.600 33 4.400.000 4.400.000 33 1.276.950 33 397.600 33 1.674.550 33 38 33 3.348.800 33 12
pegawai 36.935.855 33 818.000 33 3.850.000 3.850.000 33 18.000 33 441.500 33 459.500 33 12 33 516.000 33 1 ,
pegawai 11.833.353 33 1.710.000 33 2.400.000 2.400.000 33 450.000 33 430.000 33 880.000 33 37 33 1.260.000 33 11
pegawai 53.724.880 33 7.460.200 33 8.250.000 8.250.000 33 2.236.000 33 1.926.500 33 4.162.500 33 50 33 4.699.700 33 9
pegawai 268.624.400 33 57.617.900 33 44.000.000 44.000.000 33 3.015.000 33 11.724.500 33 14.739.500 33 33 33 43.302.900 33 16
pegawai 13.431.220 33 1.326.500 33 2.200.000 2.200.000 33 293.000 - - 33 293.000 33 13 33 1.176.500 33 9
34
8
4
1.Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan
gedung kantor pegawai
272.653.766
33 26.284.800 33 54.038.600 19.890.000 33 - 33 130.000 33 130.000 33 1 33 25.000.000 33 9
2.Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung
kantor pegawai
36.935.855
33 19.390.000 33 7.320.500 7.050.000 33 - 33 - 33 - 33 - 33 190.000 33 1
pegawai 35.928.514 33 5.762.000 33 7.120.850 6.402.000 33 10.000 33 1.176.000 33 1.186.000 33 19 33 - 33 -
pegawai - 33 6.600.000 - - - - - - - - - 33 6.600.000 33 Tersedianya jada
perbaikan peralatan kerja
5. Penyediaan jaa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya makanan dan minuman 10. Penyediaan
makanan dan minuman 3. Penyediaan jasa kendaraan dinas/operasional, tertibnya pemba yaran pajak STNK ruda dua dan empat
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, tertibnya pemba yaran pajak STNK ruda dua dan empat
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya alat dan bahan kebersihan
Terlaksananya kegiatan rakor dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya th 2014 4.Pengadaan
pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Terlaksananya kegiatan rakor dan konsultasi ke dalam daerah 12. Rapat-rapat kegiatan rakor dan konsultasi ke dalam daerah 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kegiatan rakor ke luar daerah
Tersedianya bahan bacaan/surat kabar 9. Penyediaan
bahan bacaan/surat kabar
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya barang cetakan dn penggandaan 7. Penyediaan
barang cetakan dn penggandaan
Tersedianya alat tulis kantor 6.Penyediaan alat tulis kantor
Rata -rata capaian Kinerja (%)
Predikat
3.Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Page 3
5
3
5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
a. ds 398.080.000 57 88.657.000 99 90.000.000 79.445.000 - 400.000 65 8.006.500 65 8.406.500 65 37 122 97.063.500 122 24
b. Ptgs 127.500.000 20 14.100.000 289 22.950.000 22.950.000 - - - - - - - - 20 14.100.000 20 11
c. kec 154.790.000 20 20.530.000 140 28.375.000 28.375.000 140
- -
23.930.000
140 23.930.000 140 84 140 44.460.000 140 29
d. ds/kel 1.150.000.000 289 136.619.500 289 246.225.000 246.225.000 289 15.030.400 - 20.939.500 289 35.969.900 289 15 289 379.153.200 289 33
e. ds 698.412.500 2 139.500.200 2 237.520.000 237.520.000 1
88.816.500 1
150.836.500
1 239.653.000 1 101 3 379.153.200 3 54
ds 200.550.000 2 31.933.000 2 37.345.000 37.345.000 - - 1 951.000 1 951.000 1 3 3 32.884.000 3 16
g. kec 25.000.000 4 3.380.000 5 4.850.000 4.850.000 - 299.000 5 3.284.000 5 3.583.000 5 74 9 6.963.000 9 28
h ds 124.437.500 62 23.952.500 310 24.887.500 24.140.875 310 5.184.000 - 5.224.000 310 10.408.000 310 42 372 34.360.500 372 28
i
ds/klp 46.500.000 8 7.440.000 8 6.682.500 6.682.500 8 1.108.000 - 4.038.000 8 5.146.000 8 77 8 12.586.000 8 27
j klp 2.243.500.000 0 - 60 553.000.000 530.828.950 10 33.639.200 35 155.164.650 45 188.803.850 45 34 45 188.803.850 45 8
47
26
6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
a. 40.000.000 20 26.930.000 4 10.000.000 71.734.500 - 8.075.000 2 28.080.500 2 36.155.500 2 362 24 63.085.500 24 158
b. Fasilitasi Lumbung 92.000.000 20 4.800.000 20 20.000.000 9.445.000 20 - - 7.590.000 20 7.590.000 20 38 40 12.390.000 40 13 Pangan Masyarakat Desa
(LPMD) dan Lumbung Ds dalam rangka ketahanan pangan
200
86
7. Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa/kelurahan Pendataan dan
Pembinaan Adat Istiadat
Terselenggaranya bintek aplikasi pelestarian adat dan Terselenggaranya pelatihan bagi guru PAUD/TK/klp Anak Indonesia
Menuju Damai Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Terselenggaranya monev,rakor perjalanan dinas luar dan dalam daerah
Bantuan Fasilitas Pokmas TTG
Terlaksananya TMMD sengkuyung
I dan II Dukungan
Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa
Terlaksanaya fasilitasi permodalan bg kelompok usaha ekonomi di desa Terlaksananya identifikasi LPMD dan Lumbung Desa fasilitasi
permodalan bg kelompok usaha ekonomi di desa f. Fasilitasi Karya
Bhakti Kodim 0706
Tersedianya prasarana jalan
Terlaksananya bintek ,monev dan pendtan posyantek
Bantuan stimulan pemugaran perumahan
Terselenggaranya cek lokasi,sosialisasi monev dan bantuan Fasilitasi
Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Terselenggarannya Fasilitasi Pokmas TTG
Fasilitasi Pelestarian aset-aset PNPM
Terselenggaranya Fasilitasi Pelestarian aset-aset PNPM Terselenggaranya Fasilitasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Rata -rata capaian Kinerja (%) Predikat
Rata -rata capaian Kinerja (%) Predikat Rata -rata capaian Kinerja (%) Predikat
a. ds/kel 659.150.000 289 45.320.500 289 99.435.000 99.435.000 - 1.076.500 - - - 1.076.500 - 1 289 46.397.000 289 7
b. ds 254.510.000 20 32.700.000 15 36.955.000 36.955.000 15
1.013.500 -
8.035.000
15 9.048.500 15 24 15 41.748.500 15 16
c desa 539.248.000 20 96.073.000 54 106.700.000 102.250.000 -
-
- 760.000 - 760.000 - 1 20 96.833.000 20 18
d ds 180.000.000 266 64.655.050 266 48.665.000 48.665.000 266 3.727.750 - 18.671.100 266 22.398.850 266 46 266 87.053.900 266 48
e ds 292.747.500 1 27.109.000 1 33.530.000 33.529.000 1
3.920.000 1
27.289.000
1 31.209.000 1 93 1 58.318.000 1 20
f. ds 150.000.000 266 33.461.300 266 30.000.000 23.999.900 -
4.633.700 -
-
- 4.633.700 - 15 266 38.095.000 266 25
g. ds 574.850.000 0 - 266 104.930.000 104.580.500 266
-
- 10.018.700 266 10.018.700 266 10 266 10.018.700 266 2
h. kec - 20 42.106.300 - - - - - - - - - -
- - - - -
i. kec - 20 524.720.400 - - - - - - - - - -
- - - - -
i. ds - 266 128.956.500 - - - - - - - - - - - - - - -
19
14
8. Program peningkatan ketahanan Masyarakat desa/kelurahan
a. ds/kel 647.308.000 24 156.427.000 24 92.785.000 92.785.000 24 1.067.950 24 - 24 1.067.950 24 1 24 157.494.950 24 24
Penyelenggaraan Lomba Desa
Terlaksananya
Penyelenggaraan ds/kel 350.000.000 0 - 6 67.900.000 67.896.000 - 250.000 - - 250.000 0 250.000 0
b. ds/kel 430.000.000 289 60.376.400 289 68.700.250 68.631.200 - - - 11.460.300 - 11.460.300 - 17 289 71.836.700 289 17
6
14
th 2014
th 2014
th 2014
Penyusunan profil desa dan kelurahan Fasilitasi kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Fasilitasi perencanaan Pembangunan
terselenggaranya Fasilitasi perencanaan Pembangunan Terselenggaranya pencanangan bulan bhakti gotong royong dan hari kesatuan gerak PKK
Terlaksanaya penyusunan dan pendayagunaan data profil desa Pemberian
makanan tambahan anak sekolah PMTAS b agi siswa SD/MI
Terselenggaranya bintek pemberian makanan tambahan anak sekolah bagi siswa SD/MI
Bulan Bhakti Gotong Royong
Terselenggaranya bintek sistem informasi posyandu dan strata posyandu kab. Tmg Pembinaan
kelompok masyarakat pembangunan desa
Koordinasi,monitori ng dan evaluasi penanggulangan kemiskinan
Terlaksananya Koordinasi,monitori ng dan evaluasi penanggulangan kemiskinan
Fasilitasi bantuan gubernur kepada desa/kelurahan
Terlaksananya fasilitasi,pembinaan ,pemantauan dan evaluasi bangub
Terlaksananya fasilitasi,pembinaan ,pemantauan dan pelaksanaan ADD Pendampingan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tersusunnya RKP Desa
Rata -rata capaian Kinerja (%) Predikat
terselenggaranya evaluasidesa/kel binaan,bintek LPMD,pelatihan P3MD,dan desa Pendataan
Awal,pembinaan,Ev aluasi desa binaan
Rata -rata capaian Kinerja (%) Fasilitasi Dana
Transfer ke desa
Terlaksanannya Fasilitasi Dana Transfer ke desa Fasilitasi
pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Tersusunnya RKP Desa
Page 5
5.759.508.200
3.810
45
26.900.055.970 25
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : ...
Faktor Penghambat Pencapaian kinerja :...
Tindak lanjut yang dilakukan dalam triwulan berikut :...
Tindak lanjut yang dilakukan dalam RKPD berikut :...
NIP.19591013 198603 2 004 SEKRETARIS Temanggung, 7 Juli 2015
Dra.SRI WIDJI HANDAJANI an.KEPALA BAPERMADES
Predikat
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
TOTAL RATA-RATA KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM....) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM....)
