Rencana Umum Pengadaan

(1)

Rencana Umum Pengadaan

(Melalui Penyedia)

K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Klungkung Satuan Kerja : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Tahun Anggaran : 2017

No Kegiatan Nama Paket Volume Pagu Sumber

Dana Lokasi Pekerjaan

Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek

Spesifikasi TKDN U A

1. Penyediaan bahan logistik

kantor belanja ATK pada kegiatan penyediaan bahan logistik kantor 1 paket Rp. 1.993.652,00 APBD Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.)

Januari Januari Desember Desember

Kertas HVS 70 gram, spidol snowman white board, mao folio, pensil staidler dll 2. Penyediaan bahan logistik

kantor

Belanja transportasi dan akomodasi yaitu biaya travel bhakti penganyar pada kegiatan penyedia bahan logistik kantor

2 kl Rp. 127.975.000,00 APBD Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.)

Januari Januari Januari Desember

Bus malam

3. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor

Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa belanja jasa

pembasmi tikus 1 paket Rp. 16.500.000,00 APBD Klungkung (Kab.)

Klungkung (Kab.)

Januari Februari Maret Desember

Mustang 25 EC, Cides 50 EC, Ratgone, Sulfur 4. Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa belanja wastra dan kelengkapan di padmasana

1 paket Rp. 2.000.000,00 APBD Klungkung (Kab.) Januari Februari Maret Desember

kain satin, kain singapore, kain prada

5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Belanja bahan bakar minyak dan pelumas berupa belanja Pertamax

19800

ltr Rp. 50.400.000,00 APBD

Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.)

pertamax

6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Belanja bahan bakar minyak dan pelumas berupa belanja pelumas kendaraan

36 kaleng

Rp. 5.400.000,00 APBD Klungkung (Kab.) Januari Februari Maret Desember

oli mesran

7. Pelayanan administrasi

kepegawaian SKPD belanja ATK pada kegiatan pelayanan administrasi SKPD 1 paket Rp. 168.500,00 APBD Klungkung (Kab.)

Kertas HVS 70 gram, map folio, bolpoin snowman amplop fail 8. Penyusunan dokumen

perencanaan dan anggaran SKPD

belanja ATK pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD

1 paket Rp. 562.500,00 APBD Klungkung (Kab.) Januari Februari Maret

Kertas HVS 70 gram, Binder Kenko, Map Folio,

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.sirup.lkpp.go.id/sirup)

(2)

No Kegiatan Nama Paket Volume Pagu Sumber

Dana Lokasi Pekerjaan

Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek

Spesifikasi TKDN U A

Desember spidol snowman

9. Penyediaan bahan logistik kantor

belanja ATK berupa tinta print pada kegiatan penyediaan bahan

logistik kantor 10 bh Rp. 800.000,00 APBD Klungkung (Kab.)

Klungkung (Kab.)

tinta print hitam, tinta print warna

10. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD

Belanja ATK berupa tinta print pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD

3 bh Rp. 240.000,00 APBD Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.)

tinta prin warna, tinta print hitam

11.Penatausahaan dan

Pengelolaan Keuangan SKPD

belanja ATK pada kegiatan Penatausahaan dan pengelolaan

keuangan SKPD 1 paket Rp. 2.869.900,00 APBD Klungkung (Kab.)

Januari Februari April Desember

Kertas HVS 70 gr, buku tulis folio, buku agenda Sidu 12. Penatausahaan dan

belanja ATK berupa catridge pada kegiatan Penatausahaan dan pengelolaan keuangan SKPD

Catridge canon 810

13.Penatausahaan dan

Belanja peralatan dan mesin-Pengadaan peralatan Komputer

berupa flash disk 2 bh Rp. 250.000,00 APBD Klungkung (Kab.)

Klungkung (Kab.)

flash disk 8 GB

14. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD

Belanja ATK pada kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD

1 paket Rp. 447.000,00 APBD Klungkung (Kab.) Januari Februari Maret Desember

Kertas HVS 70 gr, map folio lobang, binder kenko

15.Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD

Belanja ATK berupa Catridge pada kegiatan Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja SKPD 2 bh Rp. 250.000,00 APBD Klungkung (Kab.)

Klungkung (Kab.)

catridge Pixma canon 810 blcak

16. Fasilitasi Penunjang Upacara Keagamaan

belanja ATK pada kegiatan fasilitasi penunjang upacara keagamaan

1 paket Rp. 764.000,00 APBD Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.)

kertas hvs 70 gr, isi staples kenko, binder kenko, stabilo

17.Fasilitasi Penunjang Upacara Keagamaan

Belanja ATK berupa tinta print pada kegiatan fasilitasi

penunjang upacara keagamaan 5 bh Rp. 400.000,00 APBD Klungkung (Kab.)

Tinta print hitam dan tinta print warna 18. Penatausahaan dan

belanja ATK berupa tinta print pada kegiatan Penatausahaan dan pengelolaan keuangan SKPD

Tinta print hitam dan warna

TOTAL PAGU Rp. 212.320.552,00

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.sirup.lkpp.go.id/sirup)

(3)

Semarapura, 10 Februari 2017 Kepala Bagian

Drs. I Wayan Winata, M. Ag (196108051989031012)

JB JP U A aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek

: Jenis Belanja : Jenis Pengadaan : Umumkan : Aktif

: Awal Pemilihan Penyedia : Akhir Pemilihan Penyedia : Awal Pelaksanaan Pekerjaan : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.sirup.lkpp.go.id/sirup)

(4)

RENCANA UMUM PENGADAAN

Melalui Swakelola

K/L/D/I : PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

SATUAN KERJA : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

TAHUN ANGGARAN : 2017

No Kegiatan Nama Kegiatan Volume Pagu Sumber

Dana

Pelaksanaan

Pekerjaan Keterangan Lokasi U A

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Belanja Biaya Telepon/Internet pada kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

12 bln Rp. 21.600.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

membayar telepon/internet Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) 2 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Belanja Surat Kabar/Majalah pada kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bln Rp. 6.936.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

membayar koran bali post, Warta Bali, Bali Tribun, Jawa Post dan Nusa Bali

Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) 3 Penyediaan

Komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Belanja alat listrik dan elektronik berupa lampu essensial pada kediatan penyediaan komponen instalai listrik/penerangan bangunan kantor

14 bh Rp. 1.050.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

belanja lampu essensial Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) 4 Penyediaan bahan

logistik kantor

Honor Panitia Pelaksana Kegiatan yaitu honor tim bhakti penganyar pada Penyediaan Bahan Logistik Kantor

6 bln Rp. 13.710.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

Membayar Honor tim kegiatan bhakti penganyar

Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) 5 Penyediaan bahan

logistik kantor

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya pada kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor

140 bh Rp. 660.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

Membayar Belanja materai 6000 dan materai 3000

Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) 6 Penyediaan bahan

logistik kantor

Belanja Sesajen pada kegiatan Penyediaan Bahan Logistik

12 bulan

Rp. 1.318.270.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

Membayar sesajen purnama tilem, piodalan kentel gumi, tumpek

Klungkung (Kab.)

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)

(5)

No Kegiatan Nama Kegiatan Volume Pagu Sumber Dana

Pelaksanaan

Kantor landep dan Penganyar Klungkung

(Kab.) 7 Penyediaan bahan

logistik kantor

Belanja jasa tenaga kerja non pegawai yaitu honor Paniitia aci bhakti oenganyar pada kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor

6 bln Rp. 4.620.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

Honor panitia aci bhakti penganyar Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) 8 Penyediaan bahan

logistik kantor

Belanja Cetak dan Penggandaan pada Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor

15000 lbr

Rp. 3.000.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

membayar belanja foto copy Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) 9 Penyediaan bahan

logistik kantor

Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan kantor berupa sewa terok, pewedan dan karpet pada kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

10 bh Rp. 2.800.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

membayar sewa terok, pawedaan dan karpet untuk bhakti penganyar

Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) 10 Penyediaan bahan

logistik kantor

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

6 kali Rp. 420.550.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

perjalanan ke Nusa Penida (6 kali), Gunung salak (1 kali) dan gunung rinjani (1 kali)

Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) 11 Penyediaan jasa

tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

Belanja jasa tenaga kerja non pegawai yaitu tenaga administrasi pada kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/teknis perkantoran

24 bln Rp. 31.225.032,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

membayar tenaga kontrak

administrasi 2 orang Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) 12 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih pada kegiatan pemeliharan rutin/berkala gedung kantor

1 paket Rp. 711.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

membayar sapu bulu, sapu ijuk, tissue, pengharum ruangan, dan pembersih kaca

Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) 13 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

Belanja Dekorasi yaitu belanja penjor pada kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

2 bh Rp. 3.000.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

belanja penjor hari puputan Klungkung dan hari Kemerdekaan RI

Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) 14 Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih yaitu alat-alat kebersihan kendaraan pada

1 paket Rp. 1.170.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

membayar tissue, semir ban, pengharum kendaraan, lap kanebo dan sunpollly

Klungkung (Kab.)

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)

(6)

Pelaksanaan

dinas/operasional kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Klungkung (Kab.)

15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

belanja jasa tenaga kerja non pegawai pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bln Rp. 18.012.516,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

membayar tenaga kontrak sopir Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) 16 Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Belanja jasa service berupa service kendaraan dinas roda dua dan roda empat pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

33 kali Rp. 20.150.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

membayar service 6 unit kendaraan dinas roda dua dan service 1 kendaraan dinas roda empat

Belanja Penggantian Suku Cadang pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

8 unit Rp. 13.800.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

membayar suku cadang 2 unit kendaraan dinas roda empat dan 6 unit kendaraan dinas roda dua

Belanja STNK pada kegiatan pemeliharaan ruti/berkala kendaraan dinas/operasional

8 unit Rp. 2.800.000,00 APBD awal:

akhir:

November Desember

membayar samsat kendaraan dinas roda empat 2 unit dan kendaraan dinas roda dua 6 unit

rutin berkala perlengkapan gedung kantor

Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin pada kegiatan pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor

52 kl Rp. 17.500.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari November

pemeliharaan komputer, laptop, printer da AC

Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) 20 Pelayanan

administrasi kepegawaian SKPD

Belanja cetak dan penggadaan yaitu foto copy pada kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian SKPD

300 lbr Rp. 60.000,00 APBD awal:

akhir:

Agustus Desember

membayar foto copy Klungkung

(Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) 21 Pelayanan

administrasi kepegawaian SKPD

Belanja makanan dan minuman rapat pada kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian SKPD

105 ktk Rp. 3.360.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

membayar snak kotak dn nasi kotak untuk rapat-rapat koordinasi

Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) 22 Penyusunan

dokumen perencanaan dan

belanja cetak dan penggandaan yaitu foto copy dan jilid pada kegiatan penyusunan dokumen

5000 lbr

Rp. 1.250.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

membayar foto copy dan jilid Klungkung (Kab.) Klungkung

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)

(7)

Pelaksanaan

anggaran SKPD perencanaan dan anggaran SKPD (Kab.)

23 Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD

Honorarium Panitia Kegiatan yaitu honor pengelola keuangan SKPD pada kegiatan

penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD

12 bln Rp. 68.100.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

membayar Honor KPA, PPK, pembantu PPK, Bendahara, pembantu bendahara, pejabat pengadaan barang jasa, pengguna barang, PPHP, operator sidik jari, dan pengurus barang pengguna

Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.)

24 Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD

belanja perangko dan benda pos lainnya pada kegiatan

penatausahaan dan pengelola keuangan SKPD

150 lbr Rp. 750.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

membayar materai 6000 dan materai 3000

Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) 25 Penatausahaan

dan Pengelolaan Keuangan SKPD

Belanja cetak pada kegiatan penatausahaan dan pengelola keuangan SKPD

92 bh Rp. 1.886.500,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

buku pembantu per rekening, buku PPH, buku PPN buku register (sp2d, SPP,SPM), amplop buku panjar dll

Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) 26 Penatausahaan

dan Pengelolaan Keuangan SKPD

belanja penggandaan yaitu foto copy pada kegiatan penatausahaan dan pengelola keuangan SKPD

2000 lbr

Rp. 400.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

membayar foto copy Klungkung

(Kab.) Klungkung (Kab.) 27 Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja SKPD

Belanja Penggandaan yaitu foto copy pada kegiatan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD

500 lbr Rp. 100.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

Foto copi Klungkung

(Kab.) Klungkung (Kab.) 28 Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja SKPD

Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada kegiatan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD

350 ktk Rp. 11.200.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

membayar snak dan nasi kotak untuk rapat-rapat koordinasi

Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) 29 Fasilitasi

Penunjang Upacara Keagamaan

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya pada kegiatan fasilitasi penunjang upacara keagamaan

200 bh Rp. 1.200.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

membayar Materai 6000 Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) 30 Fasilitasi

belanja sesajen pada kegiatan fasilitasi penunjang upacara keagamaan

1 th Rp. 850.000.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

belanja sesajen bhakti penganyar (Bapak Bupati) dalam satu tahun

Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) 31 Fasilitasi

Belanja Perjalanan Dinas luar daerah pada kegiatan fasilitasi penunjang upacara keagamaan

12 kl Rp. 49.900.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

Perjalanan dinas ke nusa penida dan luar daerah bali

Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) 32 Penyediaan bahan Belanja Sewa Sarana Mobilitas 72 unit Rp. 50.400.000,00 APBD awal: Januari Membayar sewa mobil dalam Klungkung

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)

(8)

Pelaksanaan

logistik kantor Darat pada kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

akhir: Desember melaksanakan bhakti penganyar di Nusa Penida

(Kab.) Klungkung (Kab.) 33 Penyediaan bahan

logistik kantor

Belanja sewa sarana mobilitas air pada kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

6 Unit Rp. 51.000.000,00 APBD awal:

akhir:

Januari Desember

Membayar sewa carter boat ke Nusa

Penida Klungkung

(Kab.)

TOTAL PAGU Rp. 2.991.171.048,00

Semarapura, 10 Februari 2017 Kepala Bagian

Drs. I Wayan Winata, M. Ag (196108051989031012)

JB JP U A aw.

ppek ak. ppek

: Jenis Belanja : Jenis Pengadaan : Umumkan : Aktif

: Awal Pelaksanaan Pekerjaan : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan