1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4) 1 06 00 21 Prog. Perencanaan Pembangunan
Daerah
007 Penetapan RPJMD 2010-2015 1 Tersusunnya Dok. RPJMD 2010-2015 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
xxx Review RPJMD 2010-2015 1 Tersusunnya dok. Review RPJMD 2010- 2015
- - - - - - - -
008 Penyusunan Rancangan RKPD 1 Tersusunnya Dok. RKPD th 2012 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
013 Koord. Penyusunan Dok. Perenc.
Pembangunan
1 Terfasilitasinya penyusunan Dok.
Perenc. Pembangunan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
015 MonEv, Pengendalian & Pelaporan Pelaks. Renc. Pembangunan Daerah
1 Terlaksananya pemantauan kegiatan pada seluruh SKPD sebagai kontrol perencanaan pelaksanaan pembangunan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
017 Penyelenggaraan Musrenbang Kota Semarang
1 Terusunnya dok. RKPD berisi DSP th 2011
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
023 Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Smg
1 Terselenggaranya Tugas Pembantuan Kota Semarang
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
024 Penyusunan City Branding Kota Smg 1 Tersusunnya dok. FS city branding kota Semarang
1 dok 100% 1 dok. Draft 1 dok 100% 1 dok 1 dok 100%
Penyusunan dan pembahasan KUA PPAS
1 Tersusunnya dok. KUA PPAS Kota Semarang th 2012
- - - 1 dok 1 dok 100%
1 06 00 20 Prog. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perenc. Pembangunan 002 Sosialisasi kebijakan perenc.
pembangunan daerah
1 Tersedianya sarana/ fasilitas sosialisasi kebijakan perenc.
pembangunan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah
1 Terlaksananya kegiatan observasi lapangan sebagai upaya peningkatan perencanaan pembangunan daerah
- - - 1 keg 1 keg 100%
1 05 00 15 Prog. Perencanaan Tata Ruang
011 Pembahasan RTRW & Penyusunan draft Ranc. Perda RDTRK
1 Tersusunnya dok. RTRW & dok. Draft Perda RDTRK Kota semarang
100% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sosialisasi RTRW Kota Semarang Th.
2010-2030
1 Kegiatan sosialisasi kpd masyarakat dan stakeholder terkait
18 keg - - - - -
034 Penunjangan keg. BKPRD 1 Tersusunnya dok. Rekomendasi tentang penataan ruang
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dok 1 dok 100%
035 Penyusunan review masterplan Balkot Kota Semarang
1 Terwujudnya maket masterplan balkot Kota Semarang
- - 1 paket 1 paket 100% - - -
Penyusunan study perencanaan water front city pantai kota semarang
1 Tersusunnya dokumen perencanaan Water Front City Pantai Kota Semarang
- - - -
Penyusunan study perencanaan kawasan perbatasan
1 Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan perbatasan
- - - -
Penyusunan study kawasan pendidikan tinggi
1 Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan pendidikan tinggi
- - - -
Penyusunan study perencanaan kawasan sekitar pelabuhan
1 Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan sekitar pelabuhan
- - - -
Penyusunan study perencanaan kawasan pusat kota (cbd) kota semarang
1 Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan pusat kota (CBD) Kota Semarang
- - - -
3
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Menyediakan aturan &
acuan yang tegas bagi masyarakat dan stakeholder dalam hal tata ruang Mengikutsertakan stakeholders pembangunan melalui berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Menyediakan sarana sosialisai perenc.
pembangunan kota yang mudah diketahui sehingga membangkitkan semangat
Data Capaian pd Tahun Awal Perenc.
Kode Program dan Kegiatan Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun 2012
Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2010 strategi
Tahun lalu (Tahun 2011) Target Renja
SKPD Tahun 2011
Realisasi Renja SKPD Tahun
2011
Tingkat Realisasi (%)
Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d tahun 2012
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra
50
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4) Kegiatan (output)
Mengikutsertakan stakeholders pembangunan melalui berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Tahun Awal Perenc.
(Renstra SKPD) Tahun 2012
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2010 SKPD Tahun 2011
SKPD Tahun 2011
(%) Program dan Kegiatan
s/d tahun 2012
Realisasi Target Renstra
Penyusunan study perencanaan pusat- pusat pertumbuhan baru
1 Tersusunnya dokumen perencanaan pusat-pusat pertumbuhan baru
- - - -
Penyusunan study pengembangan kawasan industri kota semarang
1 Tersusunnya draft dokumen pengembangan kawasan industri Semarang
50% - - - -
2 Tersusunnya dokumen pengembangan kawasan industri Semarang
- - - -
Koordinasi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup
1 Fasilitasi Perencanaan Aksi Daerah dalam pengelolaan Kota Lama
- - - 100% 100% 100%
2 Fasilitasi RAD adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- - - 100% 100% 100%
1 05 00 17 Prog. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
025 Pembuatan maket & audio visual Pusat Informasi Pembangunan
1 Tersedianya maket dan data base informasi Kota Semarang
- - 1 paket 1 paket (17
maket, 1database, desain interior)
100% - - -
Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
1 Tersusunnya program kebijakan pengendalian tata ruang Kota Semarang
1 dok juknis 100% - - - -
Operasional & pengelolaan Pusat Informasi Pembangunan
1 Terlaksananya kegiatan pengelolaan Pusat Informasi Pembangunan
100% - - - - 100% 100% 100%
1 06 00 19 Prog. Perenc. Pengembangan Kota- kota Menengah & Besar
02 Koord. Prog. Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan
1 Terkoordinasinya Percepatan pemb.
Sanitasi Perkotaan
1 dok - 1 dok 1dok 100% 1 dok 1 dok 100%
007 Penyusunan study Urban Renewal 1 Tersusunnya dok. Perenc. Urban Renewal
60% - 30% 30% 100% 60% 60% 60%
009 Koord. Prog. Pembangunan DAM Jatibarang & Polder Banger
1 Terwujudnya koord. Pembangunan DAM Jatibarang & polder Banger
50% - 25% 25% 100% 50% 50% 100%
011 Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Sport center
1 Terwujudnya dok. FS Pembangunan Sport center
- - 1 dok 1 dok 100% - - - 013 Penetapan Perda masterplan drainase 1 Tersusunnya dok. Perda Drainase - - 100% 100% 100% - - -
014 Fasilitasi prog. PAMSIMAS Kota Semarang
1 Terfasilitasinya pelaksanaan prog.
PAMSIMAS Kota Semarang
40% - 20% 20% 100% 40% 40% 100%
018 Penyusunan Grand Design Kota Lama 1 Tersusunnya dok. Grand design Kota Lama
- - 1 dok 1dok 100% - - -
xxx Penyusunan study kelayakan kasiba lisiba
1 Tersusunnya draft studi kelayakan Kasiba Lisiba
50% - - - - - - -
2 Tersusunnya dokumen kelayakan Kasiba Lisiba
- - - - - - - -
xxx Penyusunan study kelayakan jaringan air limbah terpusat
1 Tersusunnya dokumen kelayakan jar.
air limbah terpusat Kota Semarang
1 dok - - - - - - -
xxx Penyusunan study optimalisasi IPLT tambak lorok
1 Tersusunnya dokumen optimalisasi IPLT Tambaklorok
1 dok - - - - - - -
xxx Study evaluasi TPA Jatibarang 1 Tersusunnya dokumen evaluasi TPA Jatibarang
- - - - - - - -
xxx Penyusunan masterplan monorail kota semarang
1 Tersusunnya dokumen masterplan Monorail Kota Semarang
- - - - - - - -
xxx Evaluasi penanganan banjir dan rob 1 Tersusunnya dokumen / buku laporan mengenai banjir dan rob
- - - - - - - - Melakukan kajian-kajian
yang mampu berdampak positif terhadap pengembangan Kota Semarang sebagai kota besar.
51
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4) Mengikutsertakan
stakeholders pembangunan melalui berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
xxx Evaluasi penanganan sanitasi di kota semarang
1 Tersusunnya dokumen / buku laporan awal mengenai sanitasi di Kota Semarang
- - - - - - - -
2 Tersusunnya dokumen / buku laporan akhir mengenai sanitasi di Kota Semarang
- - - - - - - -
xxx Penyusunan data base infrastruktur kota semarang
1 Tersedianya database infrastruktur kota
100% - - - - - - -
xxx Penyusunan draft perwal masterplan sanitasi kota semarang
1 Tersusunnya draft perwal masterplan sanitasi kota Semarang
100% - - - - 100% 100% 100%
xxx Study penanganan kawasan kumuh 1 Tersusunnya dokumen penanganan kawasan kumuh
1 dok - - - - - - -
xxx Penyusunan data base prasarana dan sarana umum (PSU) perumahan permukiman
1 Tersedianya data base PSU perumahan permukiman
100% - - - - - - -
xxx Review rencana induk sistem persampahan
1 Tersedianya kajian hasil review terhadap Rencana Induk Sistem Persampahan
1 dok - - - - - - -
xxx Study Kelayakan terminal angkutan barang
1 Tersusunnya dok. FS terminal angkutan barang di Semarang
1 dok - - - - - - -
xxx Penyusunan study kelayakan Sist.
Penyediaan Air Bersih (SPAM)
1 Tersusunnya dok. FS Sist. Penyediaan Air Bersih (SPAM)
1 dok - - - - - - -
xxx Study kelayakan pengembangan embung, kolam retensi, dan polder
1 Tersusunnya dok. FS pengembangan embung, kolam retensi, dan polder
- - - - - - - -
Study kelayakan (fs) ekpo centre 1 Tersusunnya Dokumen Kelayakan Pembangunan Gedung Ekspo Center di Kota Semarang
- - - - - 1 dok 1 dok 100%
Stydu kelayakan (fs) gedung parkir 1 Tersusunnya Dokumen Kelayakan Pembangunan Gedung Parkir
- - - - - 1 dok 1 dok 100%
1 06 00 24 Prog. Perenc. Prasarana Wilayah &
SDA
010 Koordinasi keg. adaptasi dampak perub. Iklim
1 Tersusunnya Kajian Proposal Dampak Perubahan Iklim
80% - 40% 40% 100% - - -
011 Penyusunan FS Pembangunan Inner Ring Road
1 Tersusunnya kajian dokumen kelayakan Inner ring road
- - 100% 100% 100% - - -
xxx Penyusunan rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup
1 Tersusunnya dok. Perenc.
perlindungan pengelolaan lingkungan hidup
100% - - - - - - -
xxx Penyusunan studi optimalisasi TPA Jatibarang
1 Tersusunnya dok. Optimalisasi TPA Jatibarang
- - - - - - - -
xxx Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
& lahan kritis
1 Terkoordinasinya keg. pengelolaan konservasi SDA & lahan kritis
- - - - - - - -
xxx Studi landsubsident 1 Tersedianya dok. Landsubsident 100% - - - - - - - 1 06 00 22 Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
002 Penyusunan Grand design Agrowisata Kota Semarang
1 Tersusunnya dok. Grand Desain Agro Wisata Kota Semarang
- - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
003 Penyusunan perenc. pengembangan ekonomi masy.(FEDEP)
1 Tersusunnya lap. Pembentukan cluster & pelatihan kewirausahaan
40% 2 klaster 20% 20% 100% 40% 40% 100%
xxx Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
1 Tersedianya masterplan pembangunan ekonomi daerah
1 dok 1 dok - - - - - -
015 Koordinasi perenc. pembangunan bid.
Ekonomi
1 Tersedianya Lap. koordinasi perenc.
pembangunan ekonomi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Melibatkan tenaga ahli dan profesional dalam penyusunan dokumen/
kajian infrastruktur wilayah yang mampu berdampak sistemik
Meningkatkan frekuensi pertemuan antar SKPD untuk memudahkan koordinasi perencanaan, bidang ekonomi
52
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4) Kegiatan (output)
Mengikutsertakan stakeholders pembangunan melalui berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Tahun Awal Perenc.
(Renstra SKPD) Tahun 2012
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2010 SKPD Tahun 2011
SKPD Tahun 2011
(%) Program dan Kegiatan
s/d tahun 2012
Realisasi Target Renstra
xxx Penyusunan indikator ekonomi daerah 1 Tersedianya FS Pasar Kota Smg 2 dok 4 dok - - - 1dok 1 dok 100%
Fasilitasi pendampingan keg.
penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat
1 Tersusunnya pendampingan penganganan lahan kritis berbasis masyarakat
- - - - - 1 dok 1 dok 100%
Study pengembangan ekonomi pada wilayah pertumbuhan
1 Tersusunnya dok pengembangan ekonomi wilayah pertumbuhan
1 dok 1 dok 100%
Kajian penataan dan pengembangan sektor informal
1 Tersusunnya dokumen kajian penataan dan pengebangan sektor informal
1 dok 1 dok 100%
1 06 00 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
003 Koordinasi perenc. pembangunan bid.
Sosbud
1 Tersedianya dokumen perenc. bid.
Sosbud
20 bk - 20 bk 20 bk 100% 20 bk 20 bk 100%
2 Tersusunnya dok. Capaian prog.
MDG's
1 dok - 1 dok 1 dok 100% 1 dok 1 dok 100%
3 Tersusunnya dok. Penyusunan strategi kebijakan pengemb.
Kebudayaan
1 bk - 1 bk 1 bk 100% 1 bk 1 bk 100%
008 Koordinasi perenc. bid. Pemerintahan 1 Tersedianya dokumen perenc. bid.
Pemerintahan
3 bk 3 bk 3 bk 3 bk 100% 3 bk 3 bk 100%
2 Tersusunnya dok/ buku kegiatan Rencana Operasi TMMD
2 bk - 2 bk 2 bk 100% 2 bk 2 bk 100%
010 Fasilitasi Keg. TKPKD 1 Tersusunnya dok. Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah th. 2010-2015
- - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Tersedianya fasilitasi ke. TKPKD 100% - - - 100% 100% 100%
011 Verifikasi & identifikasi warga miskin 1 Tersusunnya dok. Verifikasi warga miskin & fasilitasi keg. TKPKD
2 jenis buku - 2 jenis buku 2 jenis buku 100% 2 jenis buku 2 jenis buku 100%
xxx Penyusunan grand desain penciptaan lapangan kerja
1 Tersusunnya dok/ profil ttg pencari kerja
2 buku - - - - 2 buku 2 buku 100%
xxx Perenc. pengemb. Jaminan kesejahteraan sosial
1 Tersusunnya dok. pengemb. Jaminan kesejahteraan sosial
1 dok - - - - 1 dok 1 dok 100%
Kajian pengelolaan kesehatan bagi masyarakat kota semarang
1 Buku Kajian Pengelolaan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Semarang
- - - - - -
Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
1 Tersedianya dokumen strategi pendidikan yang berkualitas
1 dok 1 dok 100%
Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
1 Tersedianya dokumen strategi menuju Total Coverege Kesehatan
1 dok 1 dok 100%
Strategi kebijakan pelayanan publik 1 Terselenggaranya pelayanan publik yang optimal
100% 100% 100%
Penyusunan strategi anggaran responsive gender (arg)
1 Tersedianya program data pilah &
perencanaan ARG
1 dok 1 dok 100%
Road map penanggulangan kemiskinan gerdu kempling
1 Tersedianya data potensi penanggulangan kemiskinan
48 kelurahan 48 kelurahan 100%
Penandaan warga miskin kota semarang
1 Tersedianya kartu identitas warga miskin
100% 100% 100%
Penyusunan rads pemberantasan korupsi
1 Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah tentang Pembarantasan Korupsi di Kota Semarang
1 dok 1 dok 100%
1 06 00 16 Prog. Kerjasama Pembangunan Mengikutsertakan
Perguruan Tinggi dan LSM serta lembaga-lembaga penelitian lain dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Meningkatkan frekuensi pertemuan antar SKPD untuk memudahkan koordinasi perencanaan, bidang pemerintahan &
sosial budaya
53
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4) Mengikutsertakan
stakeholders pembangunan melalui berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
'003 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga
1 Tersedianya hasil kajian penelitian di berbagai bidang
10 kajian 10 kajian 9 dok/ kajian 9 kajian 100% 10 kajian 10 kajian 100%
2 Tersedianya kebijakan strategis penelitian & pengembangan IPTEK
1 06 00 15 Program Pengembangan Data Informasi
005 Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kota Semarang
1 Tersedianya data & informasi ttg profil daerah Kota Semarang
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
006 Dokumentasi & publikasi hasil-hasil penelitian
2 Tersusunnya jurnal RIPTEK & pameran TTG & jambore teknologi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
007 Pengemb. Sistem monitoring &
pengendalian WEB
3 Terfasilitasinya keg. monitoring &
pengendalian menggunakan jar.
Website
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 23 00 15 Prog. Pengembangan Data/ Informasi/
Statistik Daerah
001 Penyusunan & Pengumpulan data &
statistik daerah
1 Tersedianya dok. Penyusunan data &
informasi statistik scr periodik &
akurat
12 buku 11 buku 12 buku 12 buku 100% 12 buku 12 buku 100%
0 00 00 01 Prog. Pelayanan Adm. Perkantoran
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Terselesaikannya pekerjaan administrasi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
002 Penyediaaan jasa komunikasi, SDAir dan listrik
2 Tersedianya pelayanan komunikasi &
informasi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
3 Terwujudnya pemeliharaan peralatan kerja
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
010 Penyediaan ATK 4 Tersedianya ATK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
011 Penyediaan barang cetakan &
penggandaan
5 Tercukupinya cetakan & penggandaan dokumen kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
012 Penyediaan komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan Kantor
6 Tersedianya alat listrik & instalasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
013 Penyediaan peralatan & perlengk.
Kantor
7 Tersedianya peralatan & perlengk.
Kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
014 Penyediaan peralatan rumah tangga 8 Tersedianya peralatan rumah tangga 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
015 Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan
9 Tersedianya buku pengetahuan &
peraturan perundanng-undangan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
017 Penyediaan makanan & minuman 10 Tersedianya makan & minum untuk kepentingan rapat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
018 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah
11 Terwujudnya konsultasi keluar daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan 12 Tersedianya jasa kepanitiaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 00 00 02 Prog. Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
019 Pengadaan peralatan & perlengk.
Kantor
1 Tersedianya sarana & prasarana kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
024 Pemeliharaan rutin/ berkala kend.
Dinas/ operasional
2 Tersedianya sarana & prasarana kerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
029 Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair 3 Terwujudnya perawatan mebelair 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 00 00 05 Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Memanfaatkan sarana dan prasarana kerja secara efektif dan efisien dalam menunjang kinerja aparatur
Memberdayakan SDM melalui pendidikan teknis, formal maupun informal Meningkatkan intensitas kerjasama dengan lemb.
penyedia data (BPS) sehingga dapat dihasilkan data yang tepat waktu &
Memanfaatkan sarana administrasi perkantoran secara efektif dan efisien dalam menunjang kinerja aparatur
Mengembangkan pengelolaan data dan informasi untuk memperoleh data yang akurat guna mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan pembangunan Perguruan Tinggi dan LSM serta lembaga-lembaga penelitian lain dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
54
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4) Kegiatan (output)
Mengikutsertakan stakeholders pembangunan melalui berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Tahun Awal Perenc.
(Renstra SKPD) Tahun 2012
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2010 SKPD Tahun 2011
SKPD Tahun 2011
(%) Program dan Kegiatan
s/d tahun 2012
Realisasi Target Renstra
003 Bintek. Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1 Terciptanya peningkatan SDM pada aparatur perencana mell. Keg. Bintek
2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 100% 2 keg 2 keg 100%
0 00 00 06 Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
Keuangan
001 Penyusunan Lap. Capaian Kinerja &
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 Tersusunnya buku Laporan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
002 Penyusunan Lap. Keuangan Semesteran
2 Tersusunnya Lap. Keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
3 Tersusunnya Lap. Prognosis 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4 Tersusunnya HPS & lap. Akhir tahun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
010 Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara
& Pembantu
5 Peningkatan kinerja aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
013 Penyusunan LAKIP 6 Tersusunnya Lap. LAKIP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
018 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 7 Tersusunnya dokumen Renja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
019 Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ)
8 Tersusunnya Lap. LKPJ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
031 Penyusunan RKA dan DPA murni serta perubahan
9 Tersusunnya buku RKA, DPA, dan DPPA`
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
032 Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
10 Tersusunnya lap. CALK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Menerapkan sistem award and punishment untuk meningkatkan kinerja aparatur
Memberdayakan SDM melalui pendidikan teknis, formal maupun informal
55
