BAB III SOP PENATAUSAHAAN DAN PENGADMINISTRASIAN SURAT MASUK

(1)

Nomor SOP 413.033 / 3.01 / 2013 Tanggal Pembuatan 5 Januari 2013 Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 5 Pebruari 2013

Disahkan oleh Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Nama SOP SOP Penatausahaan dan Pengadministrasian Surat Masuk

Dasar Hukum :

1. PERMENDAGRI 54/2009 2. PERBUP Lamongan 48/2008 3. PERBUP Lamongan 66/2008 4. PERBUP Lamongan 23/2011 Keterkaitan :

Mendagri, Bupati, Kabag,Kasubbag, Staf

Peringatan :

Apabila SOP Penatausahaan Surat Masuk belum maksimal maka proses penatausahaan dan pengadministrasian surat masuk belum berjalan secara optimal.

SOP PENATAUSAHAAN DAN PENGADMINISTRASIAN SURAT MASUK

3. Buku Agenda Kasubbag 1. Buku Agenda Surat Masuk 2. Alat Tulis Kantor

4. Lembar Disposisi

Pencatatan dan Pendataan : Pencatatan Nomor Surat Masuk BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami Tata Naskah Dinas

Peralatan/ Perlengkapan :

(2)

Disahkan oleh Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Nama SOP SOP Penatausahaan dan Pengadministrasian Surat Keluar

Dasar Hukum :

1. PERMENDAGRI 54/2009 2. PERBUP Lamongan 48/2008 3. PERBUP Lamongan 66/2008 4. PERBUP Lamongan 68/2008 5. PERBUP Lamongan 23/2011

Keterkaitan :

Mendagri, Bupati, Sekda, Asisten Administrasi,Kabag,Kasubbag, Staf

Peringatan :

Apabila SOP Surat Keluar belum dilaksanakan secara maksimal maka Surat Keluar mengalami penundaan pengiriman

2. Dapat Mengoperasikan Komputer

SOP PENATAUSAHAAN DAN PENGADMINISTRASIAN SURAT KELUAR

BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

1. Memahami Tata Naskah Dinas

Peralatan/ Perlengkapan : 1. Buku Agenda Surat Masuk 2. Alat Tulis Kantor

3. Buku Agenda Kasubbag 4. Lembar Disposisi

Pencatatan dan Pendataan : Pencatatan Nomor Surat Keluar

(3)

Disahkan oleh Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset

Nama SOP SOP Penyusunan Surat Perjalanan Dinas SKPD

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 2. Perbup Lamongan No. 27/2012

Keterkaitan :

Peringatan :

Apabila SOP Penyusunan Surat Perjalanan Dinas SKPD belum dilaksanakan secara maksimal maka akan terjadi kesalahan dalam pelaksanaan perjalan dinas

Kepala SKPD, Staff/TU, PNS yang melakukan perjalanan dinas, Bendahara Pengeluaran

1. Memahami Aturan Perjalanan Dinas

1. Buku Standar Analisis Biaya (SAB) 2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

Pencatatan dan Pendataan :

Pendataan atas rincian dan syarat biaya perjalanan dinas

SOP PENYUSUNAN SURAT PERJALANAN DINAS SKPD

(4)

Nama SOP SOP Absensi Manual Pegawai

Dasar Hukum :

1. Perbup Lamongan No. 35 Tahun 2012 2. Perda Lamongan No. 11/2007 3,. Pebup Lamongan No.28 Tahun 2012

Keterkaitan :

Peringatan :

Apabila SOP Absensi Manual Pegawai tidak berjalan secara optimal maka pengawasan terhadap kehadiran pegawai tidak akan berjalan secara maksimal

SOP ABSENSI MANUAL PEGAWAI

1. Memahami Aturan Kepegawaian

Kabag, Staf, TU bag. Kepegawaian 1. Buku Absensi Harian

2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer

Pendataan dan pencatatan kehadiran pegawai

(5)

Nama SOP SOP Pembuatan Kartu Pegawai

Dasar Hukum :

Keterkaitan :

1. Alat Tulis Kantor

Peringatan :

Apabila SOP Pembuatan Kartu Pegawai ini belum dilaksanakan maka Pembuatan Kartu Pegawai akan terjadi kesalahan

Pencatatan dan pendataan biodata pegawai dan kelengkapan pengajuan Kartu Pegawai

SOP PEMBUATAN KARTU PEGAWAI (KARPEG)

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil;

Kabag, Staf, TU Bag. Kepegawaian, BKD

2. Komputer

1. Memahami Aturan Kepegawaian

(6)

Disahkan oleh Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Nama SOP SOP Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Nilai 10 Juta Dasar Hukum :

Keterkaitan :

Peringatan :

Apabila SOP Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai 10 Juta ini belum dilaksanakan maka akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa

Kualifikasi Pelaksana : 1. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan

Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.

1. Memahami Aturan dan Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Peralatan/ Perlengkapan : PPTK, PPK, Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang dan Jasa, PPHP, Bendahara

Pengeluaran 2. Komputer

Pencatatan dan pendataan kelengkapan berkas pengajuan pengadaan barang dan jasa

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN NILAI 10 JUTA

(7)

Nomor SOP 413.033 / 6.02/ 2012 Tanggal Pembuatan 5 Januari 2013 Tanggal Revisi

Nama SOP SOP Pengadaan Barang dan Jasa Sampai Dengan Nilai 50 Juta

Dasar Hukum :

Keterkaitan :

Peringatan :

Apabila SOP Pengadaan Barang dan Jasa sampai dengan nilai 50 Juta ini belum dilaksanakan maka akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa

Pencatatan dan pendataan kelengkapan berkas pengajuan pengadaan barang dan jasa

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA SAMPAI DENGAN NILAI 50 JUTA

Kualifikasi Pelaksana : 1. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan

Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.

1. Memahami Aturan dan Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Peralatan/ Perlengkapan : PPTK, PPK, Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang dan Jasa, PPHP, Bendahara

Pengeluaran 2. Komputer

(8)

Nama SOP SOP Pencairan Keuangan

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 2. Perdirjen Perbendaharaan No. PER 66/PB/2005

Keterkaitan :

PPTK, Bendahara, PPK, Pengguna Anggaran, Kuasa BUD 1. Alat Tulis Kantor

Peringatan :

Apabila SOP Pencairan Keuangan ini belum dilaksanakan maka akan terjadi kesalahan dalam mengajukan pencairan

1. Memahami Aturan dan Tata Cara Pencairan Keuangan

Peralatan/ Perlengkapan : 2. Komputer

Pencatatan dan pendataan kelengkapan berkas pengajuan Pencairan keuangan

SOP PENCAIRAN KEUANGAN

(9)

Nama SOP SOP Tata Cara Permintaaan dan Pembayaran Lembur Pegawai

Dasar Hukum :

1. Perbup Lamongan No. 35 Tahun 2012 2. Perda Lamongan No. 11/2007 3. Pebup Lamongan No.28 Tahun 2012

Keterkaitan :

Peringatan :

Apabila SOP Permintaan Pembayaran Uang Lembur belum dilaksanakan secara maksimal maka akan terjadi kesalahan dalam pembayaran lembur pegawai

SOP TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBAYARAN LEMBUR PEGAWAI

Bank, DPPKA bagian Perbendaharaan, PPTK, Bendahara Pengeluaran, PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan),PA/KPA

1. Buku Standar Analisis Biaya (SAB) 2. Alat Tulis Kantor

3. Komputer

1. Memahami Aturan Permintaan dan Pembayaran Lembur Pegawai

Pendataan atas rincian dan aturan pembayaran lembur pegawai

(10)

Nama SOP SOP Pengajuan SPP

Dasar Hukum :

1. UU No. 17 Th 2003 Psl. 28 Tentang Keuangan negara 2. PP 58 Th 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Keterkaitan :

Peringatan :

Apabila SOP Pengajuan SPP tidak dilaksanakan maka Pengajuan SPP tidak berjalan dengan baik

SOP PENGAJUAN SPP

1. Memahami Aturan dan Pengajuan SPP

Peralatan/ Perlengkapan : Bank, DPPKA bagian Perbendaharaan, PPTK, Bendahara Pengeluaran, PPK (Pejabat

Penatausahaan Keuangan),PA/KPA 2. Komputer

Pencatatan dan pendataan kelengkapan Pengajuan SPP

(11)

(12)

(13)

Nama SOP SOP Penyusunan Laporan Semesteran

Dasar Hukum :

Keterkaitan :

Kabag, Kasubbag Keuangan, Staf, Bagian Akuntansi 1. Alat Tulis Kantor

Peringatan :

Apabila SOP Penyusunan Laporan Semesteran ini belum dilaksanakan maka akan terjadi kesalahan dalam Penyusunan Laporan Semesteran tersebut

SOP PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTERAN

1. Memahami Aturan dan Tata Cara Penyusunan Laporan Semesteran

Pencatatan dan pendataan kelengkapan kelengkapan dalam Penyusunan Laporan Semesteran

(14)

Nama SOP SOP Penyusunan Laporan Akhir Tahun

Dasar Hukum :

Keterkaitan :

Kabag, Kasubbag Keuangan, Staf, Bagian Umum, Bagian Akuntansi 1. Alat Tulis Kantor

Peringatan :

Apabila SOP Penyusunan Laporan Akhir Tahun ini belum dilaksanakan maka akan terjadi kesalahan dalam Penyusunan Laporan Akhir Tahun

SOP PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR TAHUN

1. Memahami Aturan dan Tata Cara Penyusunan Laporan Akhir Tahun

Pencatatan dan pendataan kelengkapan Penyusunan Laporan Akhir Tahun

(15)

Nama SOP SOP Pembayaran Sewa Tanah Bengkok

Dasar Hukum :

Keterkaitan :

Kabag, Kasubbag Keuangan, Bendahara Penerimaan, Staf Kelurahan, Bank 1. Alat Tulis Kantor

Peringatan :

Apabila SOP Pembayaran Sewa Tanah Bengkok tidak dilaksanakan maka Pengadministrasian dan Penatausahaan SPJ Penerimaan tidak berjalan dengan baik

SOP PEMBAYARAN SEWA TANAH BENGKOK

1. Memahami Aturan Penatausahaan dan Pengadministrasian Bendahara Penerimaan

Pencatatan dan pendataan kelengkapan SPJ Pembayaran Sewa Tanah Bengkok

(16)

Nama SOP SOP Pembayaran Konstribusi Pupuk Organik

Dasar Hukum :

Keterkaitan :

Kabag, Bendahara Penerimaan, Staf BUMD, Bank 1. Alat Tulis Kantor

Peringatan :

Apabila SOP Pembayaran Konstribusi Pupuk Organik tidak dilaksanakan maka Pengadministrasian dan Penatausahaan SPJ Penerimaan tidak berjalan dengan baik

SOP PEMBAYARAN KONSTRIBUSI PUPUK ORGANIK

1. Memahami Aturan Penatausahaan dan Pengadministrasian Bendahara Penerimaan

Pencatatan dan pendataan kelengkapan SPJ Pembayaran Konstribusi Pupuk Organik