K A T A P E N G A N T A R

(1)

(2)

(3)

i

K A T A P E N G A N T A R

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 merupakan kewajiban bagi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk membuat perencanaan kinerja selama 1 tahun terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan untuk mengatasi hal tersebut melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai narasumber yang kompeten.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Tahun 2022 ini diharapkan pelaksanaan teknis kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dapat lebih terencana, terpola dan terpadu.

Demikian Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota

Banda Aceh, kami berharap dapat bermanfaat sehingga dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian kinerja Sekretariat

Daerah Kota Banda Aceh dapat lebih ditingkatkan.

(4)

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL... iii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Landasan hukum ... 1

1.3. Maksud dan Tujuan ... 2

1.4. Sistimatika Penulisan... 3

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2020... 5

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Sekretariat Daerah ... 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah……… 32

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda …. 35 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD... 37

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…….. 53

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN... 54

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional... 54

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah... 57

3.3 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah... 58

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH... 72

BAB V PENUTUP... 83

(5)

iii

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1a Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2020 Kota Banda Aceh...12 Tabel. 2.1b Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat

Daerah Kota Banda Aceh Sampai dengan Tahun 2021… 23 Tabel. 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota

Banda Aceh……….. 34 Tabel. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kota

Banda

Aceh………... 39 Tabel. 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh………. 62 Tabel. 4.1 Rencana Kerja, Pendanaan dan Kelompok Sasaran

Sekretariat Daerah Kota Banda

Aceh………. 73

(6)

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022

1 BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakikatnya suatu pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dapat memberikan hasil dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun stakeholder terkait, dimana untuk mewujudkan hal tersebut harus dimulai dari perencanaan yang baik, dengan mengidentifikasikan kebutuhan pembangunan, menentukan sasaran yang akan dicapai dan berkelanjutan pembangunan itu sendiri.

Pembangunan yang diciptakan untuk kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari penganggaran yang bijak, dimana dengan nilai dana tertentu hasil yang diperoleh dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara merata.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh untuk melaksanakan program pembangunan Tahun 2022, maka diperlukan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh yang memuat program dan kegiatan serta evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, capaian Renstra dan usulan program kedepan.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh 2022 sendiri mengacu pada RPJMD Kota 2017-2022 dan Renstra Sekretariat Daerah Kota 2017-2022.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 didasarkan pada :

1. Landasan Ideal : Pancasila

2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945 3. Landasan Operasional :

a. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh;

(7)

2 d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

g. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

k. Qanun Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;

l. Qanun Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Banda Aceh 2007 – 2027;dan

m. Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2017–2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banda

Aceh Tahun 2022 adalah sebagai acuan untuk sinergitas antara

penyusunan perencanaan program pembangunan, penganggaran serta

pengawasan pembangunan yang mengacu pada Renstra Sekretariat

(8)

3 Daerah 2017–2022 agar terwujud efektifitas alokasi anggaran dalam pembangunan.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sekretariat Daerah tahun 2022;

2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;

3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;

4. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar program dan kegiatan di masing-masing bagian di Sekretariat Daerah.

5. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan.

6. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien 1.4 Sistimatika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 adalah sebagai berikut ;

BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

(9)

4 BAB III : TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional,

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah, 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(10)

5 BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Tahun 2020 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh terjadi setelah ditetapkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatan pun terus dilakukan seiring dilakukannya revisi terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah, sehingga pada penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2022, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Sebelumnya terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh telah menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai pada setiap tahunnya. Target kinerja tahun 2022 disesuaikan dengan Renstra OPD Tahun 2017-2022.

Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, telah

melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra Tahun 2017-

2022, yaitu sebanyak 3 Program dan 17 Kegiatan. Hasil evaluasi

pelaksanaan Renja tahun 2020 dan perkiraan capaian realisasi s/d tahun

2021 adalah sebagai berikut.

(11)

6 a. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat (45%)

- Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik (83%) - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (83%)

- Penyediaan Alat Tulis Kantor (84%)

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (62%) - Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor (48%) - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (30%)

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor (83%) - Penyediaan Makanan dan Minuman (0%)

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (82%) - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran (83%)

- Penyediaan/Peningkatan Pelayanan Kesehatan (83%)

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas (80%) - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (83%)

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (67%)

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (60%)

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (75%)

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya (92%) - Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (93%)

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu (69%)

4. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum (56%)

- Penguatan Sistem Informasi Pembangunan dan Kinerja

Daerah (25%)

(12)

7 5. Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah

- Penyelenggaran Koordinasi Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif (0%)

6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kota

- Penyusunan Standar Pelayanan minimal (SPM) (50%)

- Penyusunan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri (50%)

7. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi (25%)

8. Program Penyemarakan Syiar Islam

- Peringatan Hari-Hari Besar Islam (PHBI) (75%)

b. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Adapun Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota sesuai dokumen Renstra 2017-2022. Pencapaian dari sasaran strategis ini merupakan komitmen Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh untuk mewujudkan organisasi Pemerintah Kota yang tepat fungsi dan tepat ukur yang sesuai dengan karakteristik, kemampuan, kebutuhan serta ketentuan peraturan pembentukan organisasi perangkat daerah. Tingkat capaian ini merupakan akumulasi terhadap capaian kinerja masing-masing indikator dari tiap program. Berikut rincian Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Mebeleur (100%)

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (100%)

2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD (100%)

(13)

8 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Pengawasan Pemanfaatan Ruang (100%)

4. Program Pengembangan Data/Informasi

- Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi (100%)

5. Program Kerjasama Pembangunan

- Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/ Lembaga (100%) 6. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah (100%) 9. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

- Penyusunan Database Pengembangan Ekonomi Daerah (100%)

10. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/WKDH - Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/

Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri (100%) - Rapat Koordinasi Unsur Muspida (100%)

- Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya (100%)

11. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Penyusunan Analisa Standar Belanja (100%)

- Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang Jasa Daerah (100%)

12. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

- Evaluasi Reusam Gampong (100%)

13. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

- Penyusunan LKPJ dan LPPD Kepala Daerah (100%)

- Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Sebahagian Kewenangan

Walikota Kepada Camat (100%)

(14)

9 14. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (100%) 15. Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah

- Pembuatan Pilar Tanda Tapal Batas (100%)

16. Program Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur - Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (100%)

17. Pengembangan & Pembangunan Perekonomian Daerah - Monitoring dan Pengendalian Perekonomian Daerah (100%) - Monitoring dan Pengendalian Kebutuhan Pangan Daerah

(100%)

- Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (100%) - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (100%)

18. Program Pendidikan Kedinasan

- Pembuatan Buku Juknis/Juklak (100%)

19. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kota - Penyusunan Penetapan Kinerja (100%)

- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) (100%)

20. Program Penyemarakan Syiar Islam

- Rapat Koordinasi Antar Lembaga Keistimewaan (100%)

21. Program Pemberdayaan Sarana Ibadah

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah (100%)

c. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (200%)

2. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

(15)

10 - Penanganan Kasus Pengaduan di Lingk Pemerintah Daerah (133%)

3. Penataan Peraturan Perundang-undangan

- Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (242%)

4. Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah - Pembuatan Naskah Pidato (200%)

5. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kota

- Penataan Kelembagaan Organisasi Pemerintah Kota (150%) - Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas SKPD (160%)

- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (200%)

6. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (200%)

- Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (200%)

d. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh antara lain:

- Tidak tersedianya anggaran yang sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan program/kegiatan - Belum tersedianya sarana dan prasarana yang baik

untuk mendukung terlaksananya program/kegiatan - Belum optimalnya kinerja aparatur dalam menyusun

dan merancang program/kegiatan yang akan dilaksanakan

Beberapa faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

- Meningkatkan potensi daerah, promosi dan kerjasama

investasi

(16)

11 - Penentuan target yang cermat dan kinerja yang baik sehingga program/kinerja dapat terlaksana

- Meningkatnya pelayanan pemerintah daerah

- Optimalnya kerjasama informasi dan media massa sehingga penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan dengan baik

e. Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

Implikasi dan manfaat yang timbul sebagai hasil dari pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh di antaranya yaitu meningkatnya capaian persentase rancangan produk hukum daerah yang diundangkan, meningkatnya persentase pemenuhan Standar Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Banda Aceh serta meningkatnya nilai SAKIP Pemerintah Kota Banda Aceh.

f. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor Penyebab Tersebut

Untuk keberhasilan pencapaian program ke depannya diharapkan dukungan penuh dari pemerintah, baik dari segi pendanaan maupun SDM yang optimal.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota s/d

Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1a berikut.

(17)

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022

12 Tabel 2.1 a

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2020

Kota Banda Aceh

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiata

n (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Sekretariat

Daerah) Tahun 2017-2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan

s/d tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2020

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah s/d

tahun 2020

Target Renja Sekretariat Daerah

tahun 2020

Realisasi Renja Sekretariat Daerah

tahun 2020

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun

berjalan (Tahun 2021)

Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9=(5+7) 10=(9/4)x100

1 20 03 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 % 100

1 20 03 01.01 Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Jumlah benda pos

yang disediakan 5000 Benda Pos

(Materai) 2000 Benda Pos

(Materai) 45 2445 Benda Pos

(Materai) 49

1 20 03 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA &

Listrik

Jumlah waktu jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan

60 Bulan 24 Bulan 12 Bulan 10 Bulan 83 34 Bulan 57

1 20 03 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah waktu jasa kebersihan kantor yang disediakan

(18)

13

1 20 03 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis alat tulis kantor yang

disediakan 565 Jenis 226 Jenis 113 Jenis 95 Jenis 84 321 Jenis 57

1 20 03 01.11 Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

Jumlah jenis cetak dan

penggandaan yang disediakan

145 Jenis 58 Jenis 29 Jenis 18 Jenis 62 76 Jenis 52

1 20 03 01.13

Penyediaan Peralatan &

Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

1 20 03 01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan

1 20 03 01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan

85 Jenis Bahan

Bacaan 34 Jenis Bahan

Bacaan 17 Jenis

Bahan

Bacaan 34 Jenis Bahan

Bacaan 200 68 Jenis

Bahan

Bacaan 80

1 20 03 01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah waktu logistik yang

disediakan 60 Bulan 24 Bulan 12 Bulan 10 Bulan 83 34 Bulan 57

1 20 03 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan

100.0

00 Porsi 40.000 Porsi 20.000 porsi 10 Porsi 0 40010 porsi 40

1 20 03 01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah laporan rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan

600 Laporan 240 Laporan 120 Laporan 98 Laporan 82 338 Laporan 56

1 20 03 01.20

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekni s Perkantoran

Jumlah waktu jasa Tenaga Pendukung Adm/Teknis Perkantoran yang disediakan

1 20 03 01.22 Penyediaan/Pening katan Pelayanan Kesehatan

Jumlah waktu pelayanan kesehatan yang disediakan

(19)

14

1 20 03 02

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 % 100

1 20 03 02.01

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/

dinas yang disediakan

1 20 03 02.06 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan

1 20 03 02.07 Pengadaan Mebeleur

Jumlah jenis mebeleur yang

disediakan 20 Jenis 8 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 100 12 Jenis 60

1 20 03 02.10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Jumlah pemeliharaan rumah jabatan/

dinas yang dipelihara

10 Unit 4 Unit 2 Unit 2 Unit 100 6 Unit 60

1 20 03 02.20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara

3 Unit

Gedung Kantor

6 Unit

Gedung Kantor

3 Unit

Gedung Kantor

2 Unit

Gedung Kantor

67 8 Unit

Gedung Kantor

267

1 20 03 02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/

operasional yang dipelihara

1660 Kali 664 Kali 332 Kali 200 Kali 60 864 Kali 52

1 20 03 02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

1 20 03 03 Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase tingkat kedisiplin aparatur

perangkat daerah

100 % 100 % 90,72 % 90,72 % 100 100 % 100

1 20 03 03.02 Pengadaan Pakaian Dinas &

Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang disediakan

1085 Stel 434 Stel 217 Stel 200 Stel 92 634 Stel 58

(20)

15

1 20 03 03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Jumlah pakaian Kerja Lapangan

yang disediakan 375 Stel 150 Stel 75 Stel 70 Stel 93 220 Stel 59

1 20 03 03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan

145 Stel 58 Stel 29 Stel

20 Stel 69 78 Stel 54

1 20 03 06

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase tersedianya laporan capaian kinerja Pem Kota Banda Aceh

100 % 100 % 90,72 % 90,72 % 100 100 % 100

1 20 03 06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh

1 05 03 17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Persentase keteraturan pemanfaatan ruang

100 % 100 % 90,72 % 90,72 % 100 100 % 100

1 05 03 17.05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan

Jumlah Laporan Pengelolaan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan

1 06 03 15 Program Pengembangan Data/Informasi

Persentase peningkatan kerjasama pembangunan

100 % 100 % 90,72 % 90,72 % 100 100 % 100

1 06 03 15.04

Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Jumlah laporan Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 06 03 16

Program Kerjasama Pembangunan

Persentase peningkatan kerjasama pembangunan

100 % 100 % 90,72 % 90,72 % 100 100 % 100

1 06 03 16.03 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/ Lembaga

Laporan Kerjsama Dengan Dunia

Usaha/ Lembaga 5 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 3 Laporan 60

(21)

16

1 15 03 05

Program

Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

Persentase peningkatan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

100 % 100 % 90,72 % 90,72 % 100 100 % 100

1 15 03 05.08

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Laporan tentang Usaha Kecil Menegah yang Kondusif

1 16 03 15

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

Persentase adanya Promosi dan Kerjasama Investasi

100 % 100 % 90,72 % 90,72 % 100 100 % 100

1 16 03 15.14

Penyusunan Database Pengembangan Ekonomi Daerah

Jumlah Kebijakan Daerah terkait Peningkatan Investasi Daerah yang diundangkan

40 Kebijakan

Daerah 10 Kebijakan

Daerah 100 20 Kebijakan

Daerah 50

1 20 03 06

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Persentase pelyanan kedisan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

100 % 100 % 90,72 % 90,72 % 100 100 % 100

1 20 03 06.02

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/

Departemen/

Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

250 Kunjungan Tamu

100 Kunjungan Tamu

50 Kunjungan Tamu

100 150 Kunjungan Tamu

60

1 20 03 06.03 Rapat Koordinasi Unsur Muspida

Jumlah rapat rutin MUSPIDA untuk menjalin komunikasi dan koordinasi

1 20 03 06.06

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah kmnikasi dan koordinasi antara Pem Kota Banda Aceh dengan Pem Pusat

(22)

17

1 20 03 07

Program

Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

100 % 100 % 90,72 % 90,72 % 100 100 % 100

1 20 03 07.01 Penyusunan Analisa Standar Belanja

Jumlah Buku Analisa Standar

Belanja 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 2 Dokumen 50

1 20 03 07.54

Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang Jasa Daerah

Jumlah Lap. Hasil Monitoring Proses Pengadaan Barang /Jasa pada SKPD /Badan/Lembaga

1 20 03 19

Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa

100 % 100 % 90,72 % 90,72 % 100 100 % 100

1 20 03 19.04 Evaluasi Reusam Gampong

Jumlah Reusam gampong yang sesuai Peraturan Perudang- undangan

15 Jenis Reusam

Gampong 6 Jenis Reusam

Gampong 3 Jenis Reusam

Gampong 100 9 Jenis

Reusam

Gampong 60

1 20 03 02

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Presentase Laporan

pertanggungjawa ban Pemerintah Daerah

100 % 100 % 90,72 % 90,72 % 100 100 % 100

1 20 03 02.02 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingk Pemerintah Daerah

Jumlah Kasus/Gugatan

yang ditangani 25 Kasus 10 Kasus 6 Kasus 8 Kasus 133 18 Kasus 72

1 20 03 02.10 Penyusunan LKPJ dan LPPD Kepala Daerah

Jumlah Laporan pertanggungjawab

an Kepala Daerah 25 Laporan 10 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 100 15 Laporan 60

1 20 03 02.13

Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Walikota Kepada Camat

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan sebahagian Kewenangan

(23)

18

1 20 03 23

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Persentase kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi

100 % 100 % 90,72 % 90,72 % 100 100 % 100

1 20 03 23.03

Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum

Jumlah Produk Hukum Yang Dipublikasi Dan Disosialisasi mllui Website JDIH

225 Produk

Hukum 90 Produk

Hukum 45 Produk

Hukum 25 Produk

Hukum 56 115 Produk

Hukum 51

1 20 03 23.05

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Data Paket Lelang Pengadaan Barang Jasa Pada Seluruh SKPD

220 SKPD 88 SKPD 44 SKPD 44 SKPD 100 132 SKPD 60

1 20 03 23.07

Penguatan Sistem Informasi

Pembangunan dan Kinerja Daerah

Jumlah Waktu Layanan Sistem Informasi Pembangunan Lingkungan Pemerintah Kota

1 20 03 26

Penataan Peraturan Perundang- undangan

Persentase ketersediaan peraturan Perundang- undangan

100 % 100 % 90,72 % 90,72 % 100 100 % 100

1 20 03 26.03

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang- undangan

Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang diundangkan

225 Produk

Hukum 90 Produk

Hukum 45 Produk

Hukum 109 Produk

Hukum 242 199 Produk

Hukum 88

1 20 03 29

Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah

Persentase Pelayanan pemerintahan dalam penataan pemerintahan

100 % 100 % 90,72 % 90,72 % 100 100 % 100

1 20 03 29.03 Pembuatan Naskah Pidato

Jumlah naskah Pidato yang

disusun 1500 Naskah

Pidato 600 Naskah

Pidato 300 Naskah

Pidato 600 Naskah

Pidato 200 1200 Naskah

Pidato 80

1 20 03 29.05 Pembuatan Pilar Tanda Tapal Batas Jumlah pilar tapal Batas gampong

25 Peta 10 Peta 5 Peta 5 Peta

100

15 Peta

60 300 Tapal

Batas 120 Tapal

Batas 60 Tapal

Batas 180 Tapal

Batas 1 20 03 29.17 Penyediaan Jasa

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah SKPD yang mengikuti

layanan 220 SKPD 88 SKPD 44 SKPD

44 SKPD 100 132 SKPD 60

(24)

19

pengadaan barang dan jasa

1 20 03 29.18

Penyelenggaran Koordinasi Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif

Jumlah Laporan hasil Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Legislatif Pilpres dan Pilkada

1 20 03 30

Program Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur

Persentase peningkatan kualitas dan profesionalisme para aparatur

100 % 100 % 90,72 % 90,72 % 100 100 % 100

1 20 03 30.08 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Peserta Bimtek Pelelangan Keahlian

Pengadaan Barang/Jasa

300 Orang 120 Orang 60 Orang 60 Orang 100 180 Orang 60

1 20 03 31

Pengembangan &

Pembangunan Perekonomian Daerah

persentase capaian kegiatan pada program pembangunan dan prekonomian daerah

100 % 100 % 90,72 % 90,72 % 100 100 % 100

1 20 03 31.01

Monitoring dan Pengendalian Perekonomian Daerah

Jumlah Dokumen Pemantauan Inflasi Daerah Kota Banda Aceh

1 20 03 31.09

Monitoring dan Pengendalian Kebutuhan Pangan Daerah

Jumlah Laporan Pengendalian Kebutuhan Pangan Daerah

1 20 03 31.12 Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Jumlah Laporan Pembinaan Dan Pengendalian BUMD Kota Banda Aceh

1 20 03 31.13

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Jumlah Laporan Pelaksanaan

Pembangunan 68 Laporan 17 Laporan 17 Laporan

17 Laporan 100 34 Laporan 50

(25)

20

1 20 03 03 Program Pendidikan Kedinasan

Persentase tersedianya pelatihan dan dokumen kepegawaian

100 % 100 % 90,72 % 90,72 % 100 100 % 100

1 20 03 03.04 Pembuatan Buku Juknis/Juklak

Jumlah Dokumen Data Instansi Kelembagaan Dan Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh

5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 3 Dokumen 60

1 20 03 36 Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kota

Persentase pelaksanaan keg pengembangan kapasitas Pem.

Kota Banda Aceh

100 % 100 % 90,72 % 90,72 % 100 100 % 100

1 20 03 36.01

Penataan Kelembagaan Organisasi Pemerintah Kota

Jumlah Perwal Kelembagaan Di Lingkungan Pemko Banda Aceh

10 Perwal 4 Perwal 2 Perwal 3 Perwal 150 7 Perwal 70

1 20 03 36.02 Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas SKPD

Jumlah Perwal Tupoksi dan Uraian Tugas SKPD

25 SKPD 7 SKPD 5 SKPD 8 SKPD 160 15 SKPD 60

1 20 03 36.03 Penyusunan Penetapan Kinerja

Jumlah

Penetapan Kinerja Kota Banda Aceh dan Sekretariat Daerah Kota

10 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 6 Dokumen 60

1 20 03 36.04 Penyusunan Standar Pelayanan minimal (SPM)

Jumlah Laporan Tingkat Capaian SPM Di Lingk Pem Kota Banda Aceh

10 Laporan 4 Laporan 2 Laporan

1 20 03 36.05

Penyusunan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri

Jumlah Laporan Hasil Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

1 20 03 36.06

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Jumlah SOP SKPD

yang Diperwalkan 12 Perwal 3 Perwal 3 Perwal

3 Perwal 100 6 Perwal 50

(26)

21

1 20 03 36.07 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Jumlah SKPD yang dimonitor terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1 25 03 15

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Persentase tersedianya

Sistem Informasi 100 % 100 % 90,72 % 90,72 % 100 100 % 100

1 25 03 15.03

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Jumlah Waktu Penyediaan Sarana dan Prasarana Sistem Komunikasi dan Informasi

1 25 03 18

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Persentase tersebarnya Informasi Pembangunan Daerah

100 % 100 % 90,72 % 90,72 % 100 100 % 100

1 25 03 18.01

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Jurnal yang menyebarkan Informasi pembangunan

10 Jurnal 4 Jurnal 2 Jurnal 4 Jurnal 200 8 Jurnal 80

1 25 03 18.02

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Jumlah media massa terkait Penyelenggaraan Informasi Pemerintah Daerah

100 Media 40 Media 20 Media 40 Media 200 80 Media 80

2 09 03 19.11 Peringatan Hari- Hari Besar Islam (PHBI)

Jumlah kegiatan

PHBI 245 Kegiatan 98 Kegiatan 8 Kegiatan 6 Kegiatan 75 104 Kegiatan 42

2 09 03 19.18 Rapat Koordinasi Antar Lembaga Keistimewaan

Jumlah Rakor antar lembaga

Keistimewaan 20 Kali 8 Kali 4 Kali 4 Kali 100 12 Kali 60

2 09 03 22 Program Pemberdayaan Sarana Ibadah

Persentase pelayanan operasional sarana ibadah

100 % 100 % 90,72 % 90,72 % 100 100 % 100

2 09 03 22.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah

Pelayanan Operasional Sarana Ibadah

(27)

22 Adapun untuk Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perkiraan realisasi capaian target tahun 2021 adalah 100% terhadap tahun tersebut atau 50%

terhadap 2 tahun target dalam renstra penyesuaian. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

dapat dilihat pada Tabel 2.1b berikut.

(28)

23 Tabel 2.1 b

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Sampai dengan Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh s/d tahun 2021

(tahun berjalan/n-1)

Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021-2022

(akhir periode renstra SKPD)

Target Program/Kegiatan/S

ub Kegiatan Tahun 2021 (Renja Perangkat Daerah

tahun n-1)

Realisasi Capaian Tingkat Capaian

(%) Ket

1 2 3 4 5 6 7=(6/4)x100 8

4 Unsur Penunjang Urusan

pemerintahan

4 01 Sekretariat Daerah Kota

Banda Aceh

4 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang

Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen

4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen

4 01 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan

Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan

24 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 50 Persen

(29)

24

4 01 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

8 Kali 4 Kali 4 Kali 50 Persen

4 01 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Waktu Pembayaran Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan

4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan

Administrasi Keuangan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen

4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan

4 01 01 2.02 02 Penyediaan Administarsi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran yang disediakan

4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase Pemenuhan Administrasi

Kepegawaian Perangkat Daerah

4 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin

pegawai yang Disediakan 12 Unit 6 Unit 6 Unit 50 Persen

4 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan

yang disediakan 1284 Stel 642 Stel 642 Stel 50 Persen

4 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

20 Pegawai 10 Pegawai 10 Pegawai 50 Persen

4 01 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundnag- Undangan

(30)

25

4 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang

Administrasi Umum 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen

4 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

yang disediakan 400 Jenis 200 Jenis 200 Jenis 50 Persen

4 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang

disediakan 200 Jenis 100 Jenis 100 Jenis 50 Persen

4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan logistik Kantor

Jumlah Jenis Bahan

Logistik Kantor 24 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 50 Persen

4 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang

disediakan 2.000 Jenis 1.000 Jenis 1.000 Jenis 50 Persen

4 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan

34 Jenis 17 Jenis 17 Jenis 50 Persen

4 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah yang dilaksanakan

240 Laporan 120 Laporan 120 Laporan 50 Persen

4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan

12 Unit 6 Unit 6 Unit 50 Persen

4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang

disediakan 40 Unit 20 Unit 20 Unit 50 Persen

(31)

26

4 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang

disediakan 100 Unit 50 Unit 50 Unit 50 Persen

4 01 01 2.07 10

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan

4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah

4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat

4 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

4 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Waktu Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Kantor 24 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 50 Persen

4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase Pemenuhan Kebutuhan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4 01 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kedaraan Dinas Jabatan

(32)

27

4 01 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Unit Pemeliharaan,

Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan

4 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang

dipelihara 100 Unit 50 Unit 50 Unit 50 Persen

4 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang

dipelihara 20 Unit 10 Unit 10 Unit 50 Persen

4 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

yang di pelihara/direhab 10 Unit 5 Unit 5 Unit 50 Persen

4 01 01 2.09 10

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab

4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Fasilitasi

Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

4 01 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

Jumlah Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tanggal Kepala Daerah yang

Dilaksanakan

4 01 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

Jumlah Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Dilaksanakan

4 01 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Jumlah Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga

Sekretariat Daerah yang Dilaksanakan

4 01 01 2.13 Penataan Organisasi Persentase Pemenuhan

Penataan Organisasi 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen

(33)

28

4 01 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Jumlah Laporan

Pelaksanaan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang disusun

4 01 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang disusun

4 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan

Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang disusun

4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Persentase

Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan

4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Pelaksanaan

Fasilitasi Keprotokolan 660 Kali 330 Kali 330 Kali 50 Persen

4 01 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Komunikasi

Pimpinan 660 Kali 330 Kali 330 Kali 50 Persen

4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Jumlah Dokumentasi Pelaksanaan Tugas

Pimpinan 1540 Dokumen 770 Dokumen 770 Dokumen 50 Persen

4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Persentase

Implementasi Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan

Tingkat Administrasi Pemerintah Daerah

yang optimal 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen

4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan

Jumlah Gampong Yang Tertib Administrasi

Pemerintahan Daerah 4 Gampong 2 Gampong 2 Gampong 50 Persen

4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Jumlah Dokumen Administrasi dan Peta

Kewilayahan 4 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 50 Persen

4 01 02 2.02 03 Fasilitasi Pelaksaan Otonomi

Daerah Nilai (Skor) LPPD 6,1 Angka 3,05 Angka 3,05 Angka 50 Persen

(34)

29

4 01' 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Terlaksananya

Pelaksanaan Kebijakan

Kesejahteraan Rakyat 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen

4 01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Tercapainya Program Operasional Mushalla

Pemko 24 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 50 Persen

4 01 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Terbangunnya Sinergitas dalam Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Keistimewaan

10 Kali 5 Kali 5 Kali 50 Persen

4 01 02 2.02 03

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan

Masyarakat

Terlaksananya Kegiatan Kesejahteraan

Masyarakat dan Penyemarakan Syiar Islam

12 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 50 Persen

4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan

Koordinasi Hukum yang difasilitasi/ditangani

4 01 0.2 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah

yang diundangkan 90 Produk

Hukum 45 Produk

Hukum 50 Persen

4 01 02 2.03 02 Fasillitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus/Gugatan

yang ditangani 10 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 50 Persen

4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Jumlah Produk Hukum Yang Dipublikasikan Dan Disosialisasi Melalui Website JDIH

90 Produk

Hukum 45 Produk

Hukum 50 Persen

4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah Persentase Implementasi

Kerjasama Dalam Negeri 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen

4 01 02 2.04 01 Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri

Jumlah Kerjasama Dengan Dunia

Usaha/Lembaga 30 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen 50 Persen

4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Persentase

Implementasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan

100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen

(35)

30

4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Persentase Pelaksanaan Kebijakan

Perekonomian yang dilaksanakan

4 01 03 2.01 01

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Jumlah Kebijakan Daerah terkait Peningkatan Investasi Daerah yang

diundangkan

2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 50 Persen

4 01 03 2.01 02 Pengendalian dan Distrisbusi Perekonomian

Jumlah Dokumen Pemantauasn Inflasi Daerah Kota Banda Aceh

4 01 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

Jumlah Laporan tentang Usaha Kecil Menengah

yang Kondusif 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 50 Persen

4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi

Pembangunan Persentase Kebijakan

Pembangunan Daerah 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen

4 01 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Laporan Program

Pembangunan 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 50 Persen

4 01 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Jumlah Laporan Pengelolaan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dan Laporan

Bangunan yang berfungsi sesuai dengan

Pencanaanya

4 01 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Jumlah lapaoran Pelaksanaan

Pembangunan 34 Laporan 17 Laporan 17 Laporan 50 Persen

4 01 03 2.03 Pengadaan Barang dan Jasa

Tersedianya Jasa Layanan Pengadaan

Barang dan Jasa 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen

(36)

31

4 01 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Persentase Pelayanan Pemerintah dalam Melaksanakan Pelayanan Barang dan Jasa

220 Paket

Tender 110 Paket

Tender 110 Paket Tender 50 Persen

4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Tersedianya Layanan yang Memanfaatkan

SPSE v4.3 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 50 Persen

4 01 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Persentase Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa dan Advokasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa pada SKPD