RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014
Organisasi
Urusan Pemerintahan : :
1.02. - KESEHATAN
1.02.01. - DINAS KESEHATAN
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai 6
Barang & Jasa Modal Jumlah
9=6+7+8 10 8
7
Tahun 2014 Tahun 2015
( 1.02. ) - KESEHATAN
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 309.300.000,00 963.247.000,00 1.272.547.000,00
4.450.000,00 4.450.000,00
360 surat Penyediaan jasa surat menyurat
01. Dinas Kesehatan
139.980.000,00 139.980.000,00
12 Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
02. dinas kesehatan
30.000.000,00 30.000.000,00
35 unit Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
06. dinas kesehatan
23.100.000,00 23.000.000,00
100.000,00 16 jenis
Penyediaan jasa kebersihan kantor
08. dinas kesehatan
120.200.000,00 108.000.000,00
12.200.000,00 dinkes+GFK+lab
Penyediaan alat tulis kantor
10. dinas kesehatan
115.000.000,00 115.000.000,00
7 Jenis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11. dinas kesehatan
17.500.000,00 17.500.000,00
Dinkes + GFK + Labkesdas Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
12. dinas kesehatan
3.000.000,00 3.000.000,00
24 exp Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
15. dinas kesehatan
23.100.000,00 23.100.000,00
-35 Orang -42 Orang -42 Orang Penyediaan makanan dan minuman
17. dinas kesehatan
380.845.000,00 380.845.000,00
240 Kali Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
18. dinas kesehatan
390.840.000,00 93.840.000,00
297.000.000,00 34 org
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
19. dinas kesehatan
24.532.000,00 24.532.000,00
4 kali Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
20. dinas kesehatan
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
881.737.500,00 413.675.000,00 1.307.412.500,00 12.000.000,00
260.225.000,00 260.225.000,00
21 unit + 7 Unit Pengadaan Komputer
11. dinas kesehatan
81.500.000,00 81.500.000,00
3 puskesmas + 5 pustu + 2 polindes
Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air
18. dinas kesehatan
79.950.000,00 71.950.000,00
8.000.000,00 dinkes
Pengadaan Perlengkapan Kantor
19. dinas kesehatan
65.100.000,00 53.100.000,00
12.000.000,00 1 unit
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22. dinas kesehatan
785.637.500,00 785.637.500,00
27 UPT + 8 Dinkes Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
24. dinas kesehatan
10.000.000,00 10.000.000,00
100 unit Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
29. dinas kesehatan
25.000.000,00 25.000.000,00
62 unit Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
30. dinas kesehatan
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
76.125.000,00 76.125.000,00
76.125.000,00 76.125.000,00
15 orang Pendidikan dan pelatihan formal
01. dinas kesehatan
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.380.000,00 21.000.000,00
14.620.000,00
3.000.000,00 1.300.000,00
1.700.000,00 1 jenis dokumen
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
01. Dinas Kesehatan
3.000.000,00 1.300.000,00
1.700.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
04. dinas kesehatan
15.000.000,00 3.780.000,00
11.220.000,00 3 jenis dokumen
Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD
05. Dinas Kesehatan
15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 14.500.000,00 6.970.870.000,00 82.450.000,00 7.067.820.000,00
5.536.950.000,00 82.450.000,00
5.440.000.000,00 14.500.000,00
311 pusat pelayanan dasar
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
01. Dinas Kesehatan
29.070.000,00 29.070.000,00
- 21 UPT Puskesmas -21 UPT Puskesmas Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan
kesehatan
02. Dinas Kesehatan
1.501.800.000,00 1.501.800.000,00
21 PKM Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan
Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
07. Kabupaten ampang
16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.056.200.000,00 4.728.466.128,00 3.322.433.900,00 10.107.100.028,00
2.195.961.900,00 2.179.283.900,00
8.278.000,00 8.400.000,00
21 Pkm Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan
termasuk obat generik esensial
07. Dinas Kesehatan
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
693.525.750,00 57.350.000,00
624.175.750,00 12.000.000,00
108 orang 1 set 81 desa
21 UPT Puskesmas 21 UPT Puskesmas 8 Puskesmas Peningkatan kesehatan masyarakat
08. Puskesmas
196.972.000,00 193.122.000,00
3.850.000,00 100% (1034 Sekolah)
peningkatan 30%
Kesehatan Remaja Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan
10. Puskesmas
5.822.591.378,00 3.808.791.378,00
2.013.800.000,00 21 pkm
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
11. dinas kesehatan
196.249.000,00 84.000.000,00
94.099.000,00 18.150.000,00
10 Desa Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
12. Dinas Kesehatan
1.001.800.000,00 1.001.800.000,00
21 pkm Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan
Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok
15. Kabupaten Sampang
17. Program Pengawasan Obat dan Makanan 25.187.500,00 25.187.500,00
25.187.500,00 25.187.500,00
105 P-IRT Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
bahan berbahaya
02. Dinas Kesehatan
19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
2.877.020.500,00 2.941.403.000,00
64.382.500,00
379.403.000,00 350.620.500,00
28.782.500,00 - kabupaten
- 14 kecamatan - 4.410 RT Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
02. Dinas Kesehatan
2.562.000.000,00 2.526.400.000,00
35.600.000,00 981 Posyandu
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
03. Dinas Kesehatan
20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 30.600.000,00 2.712.374.150,00 10.500.000,00 2.753.474.150,00
2.164.773.500,00 2.153.973.500,00
10.800.000,00 18000 pkt (200 balita )
9000 Kotak ( 300 bumil ) 10000Bks ( 1000 bgm ) 3200 Kotak ( 200 bblr ) Pemberian tambahan makanan dan vitamin
02. Puskesmas
523.889.800,00 10.500.000,00
509.789.800,00 3.600.000,00
100 kasus 186 desa 1 Pusk 100 Kasus 3 Angkatan 3 Angkatan Peanggulangan kurang energi protein (KEP),
anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
03. Puskesmas
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
64.810.850,00 48.610.850,00
16.200.000,00 186 Desa
2 Desa 30 kader Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian
keluarga sadar gizi
04. Puskesmas
21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 24.000.000,00 84.720.000,00 108.720.000,00
108.720.000,00 84.720.000,00
24.000.000,00 20 Desa
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
01. Dinas Kesehatan
22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.122.177.950,00 1.151.127.950,00
28.950.000,00
477.978.450,00 471.128.450,00
6.850.000,00 300 Kasus DBD
tertangani 10 Desa/Kelurahan 60 Desa Edemis Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
01. Dinas Kesehatan
286.229.000,00 269.429.000,00
16.800.000,00 574 SD/SDLB/460 MI
12 Puskesmas 21 Puskesmas Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
04. Dinas Kesehatan
244.657.000,00 241.957.000,00
2.700.000,00 1000 KasusTB tertangani
dan 625 kasus kusta tertangani
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
05. Dinas Kesehatan
70.540.000,00 70.190.000,00
350.000,00 68 Petugas
21 Desa Peningkatan Imunisasi
08. DinasKesehatan
29.950.000,00 28.750.000,00
1.200.000,00 100 % Kasus KLB
21 Puskesmas Peningkatan surveillance epideminologi dan
penaggulangan wabah
09. Dinas Kesehatan
41.773.500,00 40.723.500,00
1.050.000,00 Turunya angka kesakitan
penyakit Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie)
pencegahan dan pemberantasan penyakit
10. Dinas Kesehatan
23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 49.864.500,00 493.448.750,00 215.524.250,00 758.837.500,00
260.350.000,00 39.524.250,00
179.361.250,00 41.464.500,00
1 Dokumen 21 UPT Puskesmas 21 UPT Puskesmas Pembangunan dan pemutakhiran data dasar
standar pelayanan kesehatan
03. UPT Puskesmas
406.478.000,00 176.000.000,00
224.478.000,00 6.000.000,00
1. 21 pkm, 1 dinkes 2. 21 pkm, 1 dinkes 3. 21 pkm, 1 dinkes 4. 21 pkm, 1 dinkes 5. 1 pt
6. 2 pkm icon dan 3 yanbik
7. 1 RS Ketapang Pengembangan Manajemen dan Mutu Pelayanan
kesehatan
06. Dinas Kesehatan
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
67.009.500,00 64.609.500,00
2.400.000,00 21 UPT Puskesmas
4 Nakes teladan 21 UPT puskesmas Peningkatan Standarisasi SDM Kesehatan
08. Dinas Kesehatan
25.000.000,00 25.000.000,00
21 pkm Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10. Dinas Kesehatan
24. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
51.591.000,00 7.649.099.082,00
7.597.508.082,00
7.649.099.082,00 51.591.000,00
7.597.508.082,00 21 Puskesmas
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dipuskesmas dan jaringannya
13. Dinas Kesehatan
25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
120.000.000,00 12.169.368.000,00 12.289.368.000,00
5.878.600.000,00 5.878.600.000,00
- 3 Pusk (Tambelangan, Robatal, Jrengik ) -1 unit
- 2 Unit - 3 Unit Pembangunan puskesmas
01. Puskesmas
1.288.090.000,00 1.228.090.000,00
60.000.000,00 3 pustu
Pembangunan puskesmas pembantu
02. Puskesmas Pembantu
1.165.165.000,00 1.105.165.000,00
60.000.000,00 4 Polindes
Pembangunan polindes / poskesdes
04. Desa
1.526.570.000,00 1.526.570.000,00
5 puskesmas Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas
05. dinas kesehatan
381.543.000,00 381.543.000,00
10 Pustu Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas
Pembantu
06. dinas kesehatan
1.317.140.000,00 1.317.140.000,00
5 unit Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
17. Puskesmas Pembantu
732.260.000,00 732.260.000,00
4 Unit Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
18. Puskesmas
30. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
61.481.000,00 86.831.000,00
25.350.000,00
86.831.000,00 61.481.000,00
25.350.000,00 40-% Kesht Lansia
Pelayanan kesehatan lansia
06. Kabupaten
31. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
21.600.000,00 24.700.000,00
3.100.000,00
24.700.000,00 21.600.000,00
3.100.000,00 90 % makanan aman
untuk di mkonsumsi Pengawasan dan pengendalian keamanan dan
kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
02. Dinas Kesehatan
32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
488.919.250,00 527.269.250,00
38.350.000,00
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
349.504.750,00 344.754.750,00
4.750.000,00 1. 100%
2. 75% Nakes terlatih 3. 65% Nakes Terlatih 4. 75% Nakes Terlatih 5. 100% Kasus Materni Tertangani
6. 100% Sarana Tersedia 7. PN 95%
8. KB Aktif 70%
9.
10. 100% Data Rill Kelahiran Pemantapan manajemen pelayanan kesehatan ibu,
anak dan Kespro
04. Kabupaten dan Puskesmas
177.764.500,00 144.164.500,00
33.600.000,00 80% Neonatal risti
tertangani
85% Kombid tertangani Terbentuknya kelas ibu hamil di 186 desa 85% Komplikasi Kebisdanan tertangani Persalinan Nakes 95%
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencapaian indikator program KIB dan Kespro
05. Kabupaten Dan
Puskesmas
Jumlah 10.268.725.082,00 21.685.345.728,00 16.213.951.150,00 48.168.021.960,00
NIP. 195807131988031008 dr. FIRMAN PRIA ABADI, MM
KEPALA DINAS KESEHATAN SAMPANG, 16 Desember 2013
