Tabel 5.1
Rencana program, kegiatan ,indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Pelalawan
Tujuan Sasaran Indikator Kode Program
dan kegiatan
Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)
Data capaian pada Tahun
awal perencanaan Tahun 2011
Target kinerja program dan kerangka pendanaan Unit
kerja SKP D pena ngun g jawa ban Lokasi
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun 2016
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Meningkatka n kualitas SDM Aparatur Terlaks ananya Standar Pelayan an minimal (SPM) organis asi 1.22.1.22.01.01 Pelayanan administrasi perkantoran
1.22.1.22.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Output: 1. Materai 6000:450 Lbr 2. Materai 3000:450 Lbr 100% 5,850,000 100% 3.600.000 100% 4.050.000 100% 4.050.000 100% 5.400.000 100% 5,929,605 1.22.1.22.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya listrik dan air
Output: 1. Rekening telepon: 12 Bln 2. Rekening Air: 12 Bln 3. Rekening Listrik: 12 Bln 100% 39,000,000 100% 54,000,000 100% 78.000.000 100% 78.000.000 100% 90.000.000 100% 79,061,400 1.22.1.22.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Output: 1.Pajak kendaraan roda empat: 1 Unit 2.Pajak kendaraan roda dua: 1 Unit
100% 1,700,000 100% 6.350.000 100% 6.250.000 100% 10.000.900 100% 8.300.000 100% 1,976,535 1.22.1.22.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Output: 1. Tenaga kebersihan: 2 Orang 2. Tenaga keamanan: 2 Orang 100% 59,995,000 100% 61.804.000 100% 76.095.500 100% 75.705.700 100% 77.879.534 100% 86,116,898
1.22.1.22.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Output; Alat tulis kantor selama 1 Tahun 100% 76,081,100 100% 57.753.000 100% 66.366.600 100% 66.366.600 100% 68.040.780 100% 89,630,738 1.22.1.22.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output: 1. Cetak selama 1 Tahun 2.fotocopy selama 1 Tahun 100% 53,603,000 100% 52,151,000 100% 29.303.000 100% 50.003.000 100% 73.741.225 100% 76,354,279
1.22.1.22.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Output: Alat listrik selama 1 Tahun 100% 6,111,000 100% 7,230,000 100% 1.971.000 100% 1.971.000 100% 2.741.000 100% 10,585,443 1.22.1.22.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Output: 100% 78,135,000 100% 174.750.000 100% 308.360.000 100% 106.550.000 100% 69,764,365 1.22.1.22.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Output: 1. Surat kabar dan majalah 1 Tahun
100% 36,000,000 100% 36,000,000 100% 36.000.000 100% 42.000.000 100% 48.000.000 100% 52,707,600
1.22.1.22.01.01.017 Penyediaan makan dan minuman Output: 1. Makan dan minuman PNS: 36 org x 22 hr x 12 bln 2. Makan dan minuman pegawai honorer:29 org x 22 hr x 12 bln 3. makanan dan minuman rapat selama 1 Tahun 4. makanana dan minuman tamu selama 1 Tahun 100% 277,800,000 100% 187.770.000 100% 96.000.000 100% 537.500.000 100% 120.000.000 100% 266,129,457 1.22.1.22.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Outout; 1. Perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun 2. Perjalanan dinas luar daerah selama 1
tahun 100% 330,000,000 100% 280,000,000 100% 390.475.000 100% 350.000.000 100% 350.000.000 100% 409,948,000
1.22.1.22.01.01.019
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Output: Tenaga administrasi kantor 100% 124,200,000 100% 198.800.000 100% 480.000.000 100% 576.000.000 100% 576.000.000 100% 181,841,220 1.22.1.22.01.01.033 Penunjang panitia pengadaan barang dan jasa Output: Jasa panitia pengadaan barang dan jasa 100% 96,700,000 100% 86.014.000 100% 82.230.000 100% 145.660.000 100% 94,652,734 100% 104,118,007 1.22.1.22.01.05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.22.1.22.01.05.001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Output: Pelatihan 100% 100,000,000 100% 135.000.000 100% 144.000.000 100% 175.000.000 100% 299.640.000 100% 161,051,000 Training Motivasi 100% 124.700.000
1.22.1.22.01.05.098 Pelatihan SOFT SKILL Bagi Pegawai BPMPD
1.22.1.22.01.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.22.1.22.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Output: Laporan akhir tahun
100% 36,100,000 100% 13.875.000 100% 15,439,600 100% 16,983,560 Pemeliharaan atau pengembangan system informasi keuangan daerah 100% 20,000,000 1.22.1.22.01.06.002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Output: Laporan keuangan semester 100% 5,900,000 1.22.1.22.01.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Output: Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan 100% 10,200,000 100% 17.550.000 100% 9,962,535 100% 10,958,789 1.22.1.22.01.06.008 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Output: Terlaksananya penyusunan Renstra dan Renja SKPD 100% 50,052,350 100% 53.332.207 100% 55,057,585 1.22.1.22.01.06.010 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Output: Terlaksananya LAKIP SKPD 100% 53,052,350 Meningkatka n tata kelola pemerintaha n desa /kelurahan Terwuj udnya tata kelola pemerin tahan desa/kel urahan yang baik dan mandiri 1.22.1.22.01.17 Partisipasi Masyarakat dalam membengun desa
1.22.1.22.01.17.005 Bulan bakti gotong royong masyarakat
Output: Pemberdayaan masyarakat melalui
gotong royong 100% 289,885,000 100% 334.116.920 100% 429.328.200 100% 454.760.000 100% 415,000,000 100% 454.700.000
1.22.1.22.01.17.006 Lomba desa dan kelurahan
Output: Terselenggaranya lomba desa dan
kelurahan 100% 370,719,800 100% 418.097.450 100% 449.327.450 100% 311.580.000 100% 378.795.000 100% 449.000.000 Lomba BBGRM Tingkat Kabupaten Output: 100% 347.888.550 100% 525.190.000 100% 423.500.000 100% 525.000.000 Pelatihan participatory rural appraisal untuk lurah dan kepala desa
100% 249.520.000 Pelatihan tenaga pendamping pembangunan desa / kelurahan 100% 227.790.000 1.22.1.22.01.17.020 Pendampingan pengelolan keuangan desa Output: Meningkatnya pengetahuan aparatur 100% 152,318,000 100% 148.528.000 100% 182.121.000 100% 175.173.000 100% 223.410.000 100% 208,000,000
1.22.1.22.01.17.024 Penyusunan profil desa dan kelurahan
Output: Terlaksananya kegiatan penyusunan
profit desa/ kelurahan 100% 266,818,500 100% 238.210.000 100% 309.317.500 100% 312.120.000 100% 291.770.000 100% 363,000,000
Penataan dan Pengelolaan Aset Desa
100% 246.795.000 100% 112.000.000 1.22.1.22.01.17.025 Sinkronisasi Sistem manajemen pembangunan desa terpadu (PDT) Output: 100% 48.357.120 100% 218.165.500 100% 653.764.000 100% 1.814.860.000 100% 146,000,000 100% 1.814.800.000 1.22.1.22.01.17.027 Penunjang Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa/Kelurahan Mandiri (PPIDK-M) 100% 5.039.494.000 100% 4.038.170.000 100% 4.000.000.000 100% 4.052.800.000 Penunjang program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam
(UED-SP) 100% 846.846.000 1.22.1.22.01.17.007 Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri desa Output: Terlaksananya PNPM 100% 604,719,000 100% 678.667.200 100% 891.719.500 100% 893.464.000 100% 1.026.865.000 100% 605,400,000 1.22.1.22.01.17.013 Penunjangan kegiatan otonomi desa Output: Terlaksananya Otonomi desa 100% 747,833,000 100% 860.302.000 100% 939.714.600 100% 959.840.000 100% 988.460.00 100% 918,100,000 Pelatihan Pemegang otoritas UED – SP Sekabupaten Pelalawan 100% 400,000,000 Penunjang MP3KI Pola
Khusus PNPM Mandiri Perdesaan 100% 160.125.000 100% 185.230.000 Pelatihan Penguatan Kelembagaan Wartek 100% 295.414.900 100% 490.000.000 1.22.1.22.01.15.024 Pengembangan Kemampuan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan Output: Terbinanya kelembagaan masyarakat desa 100% 346,960,000 100% 315.248.000 100% 388.110.000
1.22.1.22.01.17.008 Gelar teknologi tepat guna Output: Meningkatkan pengetahuan tentang TTG 100% 313,328,900 100% 353.851.600 100% 772.807.607 1.22.1.22.01.17.022
lomba dan penguatan kelembagaan posyantekdes
Output: Terselenggaranya lomba dan penguatan kelembagaan
posyantekdes 100% 349,467,657 100% 409.970.457 100% 780.365.807 100% 736.269.539 100% 832.233.689 100% 600,000,000
1.22.1.22.01.17.026
Bimbingan teknis pengelolaan wartek se-kabupaten pelalawan Output: 100% 153.540.000 100% 307.598.707 100% 218.893.100 1.22.1.22.01.17.021 Gelar teknologi Tingkat Nasional 100% 1.011.185.000 100% 500,000,000 100% 450.000.000
1.22.122.01.17.008 Gelar Teknologi Tingkat Provinsi Riau
100% 2.854.370.000 100% 505.545.000 100% 368.000.000 1.22.1.22.01.18 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1.22.1.22.01.18.002 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolan keuangan desa Output: Terlaksanaanya pelatihan aparatur pemerintah desa
dalam bidang penge 100% 272,050,000 100% 312,863,000 100% 304.792.000 100% 473.285.000 100% 423.515.000 100% 531,000,000
Pelatihan Aparatur Pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 100% 227.669.000 1.22.1.22.01.18.011 Perencanaan , Pengendalian dan Pelaporan 100% 106.428.000 100% 149.655.000 100% 458.400.000 100% 440,000,000 1.22.1.22.01.18.010
Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program BPMPD
100% 234.795.000 100% 306.270.000 100% 330,000,000
Informasi dan Publikasi BPMPD 100% 350.000.000 Meningkatka n penataan lembaga pemerintaha n dan kelembagaan masyarakat desa Terwuj udnya kualitas lembag a pemerin tahan desa dan kelemb agaan masyara kat desa 1.20.1.22.01.36 Program Bimbingan dan kerukunan hidup beragama
1.20.1.22.01.36.013
Penguatan peran da’I modivator pemebangunan desa 100% 202,725,120 100% 115.578.710 100% 324,000,000 100% 324,000,000 1.22.1.22.01.15 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa 1.22.1.22.01.15.023 Sekretariat pokjanal posyandu Output: Meningkatnya pembinaan terhadap pokjanal posyandu 100% 175,323,560 100% 286.318.560 100% 393.168.560 100% 317.450.000 100% 281,000,000 100% 393,100,000 Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat tingkat muda se kabupaten pelalawan Output: 100% 435.598.000 100% 519.562.560 100% 545.912.500 Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat tingkat madya se kabupaten pelalawan Output: 100% 401,000,000 100% 545,900,000
1.22.1.22.01.15.032 Pengembangan Desa Mandiri energi Terbarukan 100% 313.271.307 100% 419.240.000 100% 440.375.000 100% 450.000.000 1.22.1.22.01.15.025 Pembinaan aparatur pemerintah desa Output: Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa 100% 226,483,600 100% 150.922.000 100% 216.900.600 100% 182.499.000 100% 286.310.000 100% 216.000.000
1.22.1.22.01.15.017 Penguatan fungsi dan peran anggota BPD Output: Meningkatnya pengetahuan anggota BPD 100% 164,285,000 100% 119.461.000 100% 206.915.500 100% 220.490.000 100% 129.000.000 1.22.1.22.01.15.031 Penujangan pelaksaan pemilihan BPD Outp ut: 100% 136.468.000 100% 193.340.000 Penunjang Musyawarah Pemilihan Anggota BPD 100% 69.230.000 100% 220.000.000 Meningkatka n kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemerintaha n desa /kelurahan Terpenu hinya kebutuh an sarana dan prasara na pemerin tahan desa/kel urahan 1.03.1.22.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1.03.1.22.01.30.015 Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman 100%` 48.370.000 100% 48.000.000 1.03.1.22.01.30.013 Pembangunan Gapura Desa 100% 717.000.000 1.09.1.22.01.15 Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 1.09.1.22.01.15.004 Pensertifikatan tanah masyarakat dan pemerintah daerah kabupaten pelalawan 100% 623.000.000 100% 1.755.918.000 100% 2.776.833.450 1.22.1.22.01.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Output: Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1.22.1.22.01.02.003 Pembangunan gedung kantor Output: Bangunan gedung kantor pemerintahan desa/ kelurahan 100% 5,807,490,250 100% 7.230.459.600 100% 10.223.375.000 100% 7.636.675.000 100% 10.714.605.000 100% 10.223,300,000 1.22.1.22.01.02.004
Kajian Strategi resolusi konflik tapal batas antar desa dengan menggunakan energy social budaya local di
1.22.1.22.01.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Output: Kendaraan operasional roda 2 unit 100% 45,000,000 100% 408.800.000 100% 250.000.000 1.22.1.22.01.02.010 Pengadaan mebeleur Output: Mebeleur kantor 100% 169,103,200 100% 215.683.200 1.22.1.22.01.02.020 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan
Output: Pemeliharan rumah dinas jabatan 1 tahun
100% 35,000,000 100% 10,000,000 100% 35,000,000 100% 30.000.000 100% 30.000.000 100% 14,641,000 1.22.1.22.01.02.022 Pemerliharaan rutin/berkala gedung kantor Output: Pemeliharan bangunan kantor 1 tahun 100% 40,000,000 100% 44,500,000 100% 70.000.000 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 65,152,450 1.22.1.22.01.02.024 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Output: Kendaraan dinas 100% 102,480,000 100% 102.480.000 100% 90.160.000 100% 182.760.000 100% 193.820.000 100% 150,040,968 1.22.1.22.01.02.030 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor Output: Alat kantor 100% 7,000,000 100% 12.300.000 100% 12.000.0000 100% 17.300.000 100% 12,737,670 1.22.1.22.01.02.071 Penyediaan peralatan gedung kantor Output: Sekat kantor 100% 80,000,000 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya 100% 18.800.000 100% 55.200.000 Pengadaan Pakaian Korpri 100% 18.800.000 Meningkatka n pendapatan dan taraf hidup masyarakat Mening katnya kualitas hidup dan kesejaht eraan masyara kat 1.22.1.22.01.16 Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 1.22.1.22.01.16.005 Fasilitas permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menegah pedesaan (PPD) Output: Pembinaan dan pengembangan UEP-SP di kabupaten pelalawan 100% 858,035,900 100% 883.513.000 100% 877.298.250 100% 1.540.000.000 100% 949,200,000 Sosialisasi dan pelatihan pengelolan BUMDES se-kabupaten pelalawan 100% 248.640.200 100% 351.820.250 100% 451.820.000 100% 267,900,000
Pelatihan Kepala desa dalam pengelolaan keuangan mikro
Meningkatka n pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan SDA dan TTG Mening katnya Pengelo laan SDA dan TTG 1.12.1.22.01.15 Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi 1.12.1.22.01.15.016 Pelalawan Expo 100% 70.500.000 100% 65.652.400 100% 86.098.800 100% 142.254.000 100% 75,343,118 100% 82,877,430 Partisipasi Masyarakat dalam membengun desa Rehabilitasi Lingkungan menuju Desa Hijau
Informasi dan Promosi TTG
100% 280.783.907 100% 290.000.000 Pengelolaan air minum
dan penyehatan lingkungan masyarakat Kajian Pengembangan Inovasi Desa Meningkatka n peran serta masyarakat dalam pemanfaatan SDA dan TTG Terwuj udnya partisip asi masyara kat dalam pemanf aatan SDA dan TTG Partisipasi Masyarakat dalam membengun desa Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Wilayah Pesisir dan Hutan Output: Pemetaan dan pengkajian pemanfaatan TTG dalam rangka pengembangan produk unggulan daerah Output: Koordinasi dan SIngkronisasi Pengembangan TTG Kabupaten Pelalawan ` 100% 203.945.000 100% 300.000.000 TOTAL 14.472.702.707 18.304.112.887 26.772.726.964 29.324.026.039 21.554.250.376 30.198.800.000
