Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

(1)

Tabel 5.1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat

Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90 % Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun 2015

1.16.01 Program Pelayanan administrasi Perkantoran

Dipertahankannya Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 100 % 19.270 100 % 2.910 100 % 4.370 100 % 4.431 100 % 4.731 100 %

1.16.01.01 Penyediaan jasa Surat Menyurat

Kelancaran pengiriman surat dan administrasi perkantoran

- 1 Tahun - 1 Tahun 510 1 Tahun 770 1 Tahun 831 1 Tahun 831 5 Tahun

Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

- 2 Jenis 216 1 Jenis 45 2 Jenis 900 2 Jenis 900 2 Jenis 900 9 Jenis

1.16.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran kegiatan dinas

7 Jenis 22 Jenis 19.054 6 Jenis 2.355 6 Jenis 2.700 6 Jenis 2.700 6 Jenis 3.000 53 Jenis

1.16.06

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tepat waktu

6 Dok. 6 Dok. 4.500 6 Dok. 4.500 6 Dok. 5.000 6 Dok. 5.000 6 Dok. 5.000 36 Dok.

1.16.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan

1 Dok. 1 Dok. 500 1 Dok. 500 1 Dok. 500 1 Dok. 500 1 Dok. 500 6 Dok.

1.16.06.02 Penyusunan laporan semesteran

Tersedianya laporan keuangan Semesteran secara tepat waktu

2 Dok. 2 Dok. 500 2 Dok. 500 2 Dok. 500 2 Dok. 500 2 Dok. 500 12 Dok.

1.16.06.04 Penyusunan laporan akhir tahun

Diterimanya Laporan

Keuangan Akhir Tahun 1 Dok. 1 Dok. 500 1 Dok. 500 1 Dok. 500 1 Dok. 500 1 Dok. 500 6 Dok.

1.16.06.05 Monitoring dan Evaluasi

Tersedianya Laporan Kinerja Program dan Kegiatan

1 Dok. 1 Dok. 2.500 1 Dok. 2.500 1 Dok. 2.500 1 Dok. 2.500 1 Dok. 2.500 6 Dok.

1.16.06.06 Penyusunan RKA dan DPATersedianya Dokumen

RKA dan DPA 1 Dok. 1 Dok. 500 1 Dok. 500 1 Dok. 1.000 1 Dok. 1.000 1 Dok. 1.000 6 Dok.

Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90%

Pada Tahun 2009 menjadi 100 % pada Tahun 2015

1.16.01 Program Pelayanan administrasi Perkantoran

Dipertahankannya Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 100 % 114.572 100 % 79.534 100 % 99.024 100 % 103.234 100 % 108.440 100 %

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja

Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

2011 2012 2013 2014 2015 Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode Renstra SKPD

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.16.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tercukupinya pembayaran jasa telepon, jasa air dan jasa listrik.

- 3 Jenis 16.750 3 Jenis 22.800 3 Jenis 25.800 3 Jenis 27.600 3 Jenis 27.600 15 Jenis

1.16.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tercukupinya pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

- - - 0 Unit - 1 Unit 3.000 1 Unit 3.000 1 Unit 3.000 3 Unit

1.16.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Ketersediaan Jasa

Kebersihan Kantor - 1 Orang 3.000 1 Orang 3.600 1 Orang 3.600 1 Orang 3.600 1 Orang 3.600 5 Orang

1.16.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terpeliharanya peralatan kerja untuk kelancaran kegiatan

- 5 Jenis 5.130 0 Jenis - 8 Jenis 6.350 7 Jenis 6.350 8 Jenis 6.500 28 Jenis

1.16.01.10 Penyediaan alat tulis Kantor

Ketersediaan ATK untuk kelancaran kegiatan dinas.

1.16.01.12

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor.

- 4 Jenis 8.809 5 Jenis 873 5 Jenis 950 6 Jenis 1.100 6 Jenis 1.100 26 Jenis

1.16.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.16.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya Peralatan

Rumah Tangga - 17 Jenis 3.203 9 Jenis 825 11 Jenis 1.100 11 Jenis 1.100 10 Jenis 1.500 58 Jenis

1.16.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.16.01.17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya Makanan

dan minuman 12 OH 13 OH 2.619 28 OH 8.534 30 OH 9.144 30 OH 9.144 30 OH 10.500 143 OH

1.16.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah

- 1 Tahun 52.045 1 Tahun 18.000 1 Tahun 22.000 1 Tahun 22.000 1 Tahun 24.500 5 Tahun

1.16.01.19

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Ke Dalam Daerah , Terlaksanannya Survei atas Permohonan Izin HO

- 1 Tahun 9.240 1 Tahun 8.400 1 Tahun 9.000 1 Tahun 10.250 1 Tahun 10.250 5 Tahun

1.16.02

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam melakukan pelayanan publik

100 % 12.685 100 % 7.110 100 % 54.410 100 % 19.600 100 % 22.650 100 %

1.16.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terawatnya Gedung

Kantor - 1 Kegiatan 11.485 0 Kegiatan - 0 Kegiatan - 0 Kegiatan - 0 Kegiatan - 1 Kegiatan

1.16.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional Kantor Pelayanan Perizinan dan

- - - 1 Unit 2.600 1 Unit 7.500 1 Unit 7.500 1 Unit 7.500 4 Unit

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.16.02.26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

- 4 Unit 1.200 32 Unit 4.510 32 Unit 4.510 37 Unit 5.100 37 Unit 5.100 142 Unit

1.16.02.28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan Gedung kantor

- - - 0 Jenis - 1 Jenis 3.500 1 Jenis 4.500 1 Jenis 6.300 3 Jenis

1.16.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya Barang

Meubeleur - - - 0 Jenis - 5 Jenis 2.500 5 Jenis 2.500 5 Jenis 3.750 15 Jenis

1.16.02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung Kantor

- - - 0 Unit - 1 Unit 36.400 - - - - 1 Unit

Terciptanya pelayanan publik yang prima

Tersusun dan terimplementasikannya SOPP dari 50% pada tahun 2009 menjadi 100

% pada tahun 2015

1.16.09 Program Peningkatan pelayanan publik

Terciptanya Pelayanan Publik Yang Prima dengan indikator tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

- 1 Jenis - 8 Jenis - 2 Jenis 1.000 2 Jenis 1.000 2 Jenis 1.000 15 Jenis

Penyusunan standar pelayanan

Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Operasional kegiatan

- 1 Jenis - 8 Jenis - 2 Jenis 1.000 2 Jenis 1.000 2 Jenis 1.000 15 Jenis

Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur

Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional dari 64 Persen pada 2009 menjadi 80 Persen orang pada 2015

1.16.05

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase Aparat Yang Bersertifikat Diklat Perizinan PM dari BKPM dan Kompetensi

- 2 Orang 7.500 6 Orang 30.250 6 Orang 34.000 7 Orang 36.000 7 Orang 38.000 28 Orang

1.16.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal

Tersedianya Aparat Yang Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Perizinan dibidang PM

0 Orang - 4 Orang 21.250 4 Orang 25.000 4 Orang 25.000 4 Orang 27.000 16 Orang

1.16.05.03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Meningkatnya SDM Yang memiliki Kemampuan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan

- 2 Orang 7.500 2 Orang 9.000 2 Orang 9.000 3 Orang 11.000 3 Orang 11.000 12 Orang

Meningkat- nya daya Saing daerah

Berkembangnya keadaan kondusif bagi penanaman modal dalam negeri dan asing

Terpromosikannya peluang investasi daerah dalam skala nasional dan internasional dari 4 kali pada tahun 2009 menjadi 19 pada tahun 2015

1.16.15

Program Peningkatan Promosi dan kerja sama Investasi

Peningkatan Jumlah Investor yang mengenal Potensi daerah dan minat Investasi

- 3 Investor 125.533 3 Investor 102.865 5 Investor 110.000 6 Investor 125.000 8 Investor 200.000 25 Investor

1.16.15.10 Penyelenggaraan Pameran Investasi

Terlaksananya Pameran

/ Promosi Investasi 4 Kali 3 Kali 125.533 3 Kali 102.865 3 Kali 110.000 3 Kali 125.000 3 Kali 200.000 19 Kali

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Terbangunnya infrastruktur dan data base penanaman modal daerah yang

1.16.16

Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Meningkatnya Nilai

Investasi. 3.637.925 3.000.000 121.399 3.500.000 304.447 3.500.000 340.000 3.500.000 225.000 3.500.000 210.000 20.637.925

terintegrasi dari 0 Paket pada tahun 2009 menjadi 3 Paket Tahun 2015

1.16.16.04 Pembangunan sistem informasi

Terbangunnya Infrastruktur dan database Perizinan dan Penanaman Modal Yang Terintegrasi

- 1 Paket 97.725 1 Paket 34.776 1 Paket 55.000 - - - - 3 Paket

Tersedianya Sarana &

Prasarana Pendukung ISO 9001

- - - 1 Paket 159.695 1 Paket 140.000 1 Paket 125.000 1 Paket 110.000 4 Paket

Tersedianya Regulasi Investasi dari 8 Regulasi Tahun 2009 Menjadi 12 pada Tahun 2015

1.16.16.07 Kajian kebijakan penanaman modal

Tersedianya regulasi investasi, Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perizinan

8 Regulasi 2 Regulasi - 2 Regulasi - 1 Regulasi - 1 Regulasi - - - 14 Regulasi

Terlaksananya Sosialisasi pelayanan Perizinan &

Penanaman Modal

- - - 350 Orang 34.944 350 Orang 45.000 - - - - 700 Orang

`

Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Perijinan

- 1 Paket 23.674 1 Paket 75.033 1 Paket 100.000 1 Paket 100.000 1 Paket 100.000 5 Paket

Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat

Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin

Meningkatnya persentase KK /orang miskin yang mendapatkan IMB gratis dari 0 KK pada tahun 2009 menjadi 150 KK pada tahun 2015

1.16.22 Program pemberdayaan Masyarakat miskin

Angka kemiskinan di

bawah 9 persen - 0 KK - 30 KK 30.000 40 KK 40.000 40 KK 40.000 40 KK 40.000 150 KK

1.16.22.10 Pelayanan IMB Gratis

Terlaksananya Pemberian IMB Gratis Untuk KK Miskin

- 0 KK - 30 KK 30.000 40 KK 40.000 40 KK 40.000 40 KK 40.000 150 KK

405.458

561.617 687.804 559.265 629.821

Barru, 01 Juli 2011

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

TOTAL Anggaran Renstra Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal 2010 - 2015

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

NIP. 19700101 199003 1 012

(6)

Rp

19 20 21

35.712 Barru

2.942

Sub Bagian Tata Usaha Barru

2.961

29.809

24.000 Barru

2.500

12.500

4.000

504.803 Barru

Unit Kerja SKPD Penanggung

Jawab Lokasi Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode Renstra SKPD

(7)

19 20 21

120.550

9.000

17.400

24.330

58.623

12.832

17.834

Sub Bagian Tata Usaha Barru 7.728

Sub Bagian Tata Usaha Barru 10.880

39.941

138.545

Sub Bagian Tata Usaha Propinsi,

Nasional

47.140

116.455 Barru

11.485

25.100

(8)

19 20 21

20.420

14.300

8.750

36.400

3.000

Pokja Perijinan

& Kinerja Barru

145.750

98.250

Seksi Penanaman

Modal Jawa

47.500

_Nasional

663.398

Nasional

663.398

Seksi Penanaman

Modal Nasional

(9)

19 20 21

1.200.846

187.501

Tata Usaha Barru

534.695

Tata Usaha Barru

-

Seksi Penanaman

Modal Barru

79.944

Seksi Ekonomi dan Pemerintahan

7 Kec.

398.707

Pokja Perijinan Barru

150.000 7 Kec.

150.000

Seksi Ekonomi dan Pemerintahan

7 Kec.

2.843.964

Barru, 01 Juli 2011

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

SYAMSIR,S.IP,M.Si Pangkat : Pembina

(10)

19 20 21 NIP. 19700101 199003 1 012