LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 82 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2018
Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2018
Urusan Pemerintahan
: 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi
: 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN
1 2 3 4
4 PENDAPATAN 1.563.000.000,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.563.000.000,00 4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 1.563.000.000,00 4.1.2.15 Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah 1.563.000.000,00
4.1.2.15.06 Lapangan Olahraga 1.563.000.000,00
Gedung Gym 1.00 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Kolam Renang Ampera 1.00 1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00
Lapangan Sepak Bola 1.00 32.000.000,00 = 32.000.000,00
Lapangan Sepak Bola (Jl. Halmahera)
1.00 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Lapangan Sepak Bola (PSP Kebouen Sajoek)
1.00 16.000.000,00 = 16.000.000,00
Lapangan Tennis Kapuas 1.00 13.000.000,00 = 13.000.000,00
5 BELANJA 14.133.082.640,00 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.714.950.000,00 5.1.1 Belanja Pegawai 4.714.950.000,00 5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.101.000.000,00
5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.394.000.000,00
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.00 2.394.000.000,00 = 2.394.000.000,00 5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 211.000.000,00 Tunjangan Keluarga 1.00 211.000.000,00 = 211.000.000,00 5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 199.000.000,00 Tunjangan Jabatan 1.00 199.000.000,00 = 199.000.000,00
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 74.000.000,00
Tunjangan Fungsional Umum
1.00 74.000.000,00 = 74.000.000,00
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 129.000.000,00
Tunjangan Beras 1.00 129.000.000,00 = 129.000.000,00
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 16.000.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1.00 16.000.000,00 = 16.000.000,00
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1.000.000,00
Pembulatan Gaji 1.00 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.1.1.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan 64.000.000,00
Iuran Jaminan Kesehatan 1.00 64.000.000,00 = 64.000.000,00
5.1.1.01.21 Tambahan Tunjangan Fungsional
Umum
2.000.000,00
Tambahan Tunjangan Fungsional Umum
1.00 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.1.1.01.23 Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian
11.000.000,00
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
1.00 11.000.000,00 = 11.000.000,00
5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.535.800.000,00
5.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Prestasi Kerja
1.109.800.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
1.00 1.075.300.000,00 = 1.075.300.000,00 Tunjangan bagi Pejabat/Staf
Ahli yang tidak
menggunakan Kendaraan Dinas
1.00 34.500.000,00 = 34.500.000,00
5.1.1.02.08 Belanja Makanan dan Minuman Harian
Pegawai
426.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
1.00 426.000.000,00 = 426.000.000,00
5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah 78.150.000,00
5.1.1.06.15 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -Pemakaian Kekayaan Daerah
78.150.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -Pemakaian Kekayaan Daerah 1.00 78.150.000,00 = 78.150.000,00 52 BELANJA LANGSUNG 9.418.132.640,00 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.436.730.480,00 Penyediaan Jasa Komunikasi ,
Sumber Daya Air dan Listrik
56.400.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.400.000,00
1 2 3 4 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 56.400.000,00
5.2.2.03.01 Belanja telepon 5.000.000,00 Belanja Telpon 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 5.2.2.03.02 Belanja air 15.000.000,00 Belanja Air 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00 5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 36.400.000,00 Belanja Internet 1 36.400.000,00 = 36.400.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 87.950.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.950.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 86.450.000,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 79.250.000,00
Belanja ATK 1 79.250.000,00 = 79.250.000,00
5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda
pos lainnya
7.200.000,00
Belanja Materai 1 7.200.000,00 = 7.200.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00
5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 1.500.000,00
Belanja Paket/Pengiriman 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 170.000.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.000.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.000.000,00
Honorarium Staf Administrasi
12 250.000,00 = 3.000.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 167.000.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 5.000.000,00
Belanja Dekorasi 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 162.000.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 141.040.000,00
Cetak Sertifikat Pelintasan Tugu Khtulistiwa
1 78.000.000,00 = 78.000.000,00
Cetak Map Tugu Khatulistiwa
1 42.000.000,00 = 42.000.000,00
Cetak Tiket Masuk kolam Renang
1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Cetak Amplop Dinas,Kop Dinas, Lebar Disposisi
1 11.040.000,00 = 11.040.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 20.960.000,00
Belanja Penggandaan 1 20.960.000,00 = 20.960.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.500.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.500.000,00
5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
6.500.000,00
Belanja Alat Listrik dan elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering)
1 6.500.000,00 = 6.500.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan 12.960.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.960.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 12.960.000,00
5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 12.960.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah
1 12.960.000,00 = 12.960.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 72.000.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.000.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.000.000,00
Honorarium Staf Administrasi
12 250.000,00 = 3.000.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 69.000.000,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 54.000.000,00
Belanja Makanan minuman Rapat
1 54.000.000,00 = 54.000.000,00
5.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 15.000.000,00
Belanja Makanan minuman tamu
1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah 133.940.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.000.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.000.000,00
Honorarium Staf Administrasi
12 250.000,00 = 3.000.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 130.940.000,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 130.940.000,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 26.440.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 26.440.000,00 = 26.440.000,00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 104.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 104.500.000,00 = 104.500.000,00
Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran 197.843.643,00 5.2.1 Belanja Pegawai 197.843.643,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 31.200.000,00
1 2 3 4
Honor Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah
1 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Honor Operator SIPP dan Simekbang
1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Honor Operator Sistem RUP&e-Monev Pengadaan Barang
1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Honor Petugas Pengelola Kearsipan
1 3.600.000,00 = 3.600.000,00
Honor Operator SIPP 1 3.600.000,00 = 3.600.000,00
5.2.1.03 Uang Lembur 166.643.643,00
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 166.643.643,00
Lembur PNS 1 166.643.643,00 = 166.643.643,00
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 452.634.400,00 5.2.1 Belanja Pegawai 452.100.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 452.100.000,00
5.2.1.01.04 Honor Pengelola Keuangan 434.100.000,00
Honorarium Pengguna Anggran (PA)
1 46.080.000,00 = 46.080.000,00
Honorarium Kusa Pegguna Anggaran (KPA) 1 41.520.000,00 = 41.520.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keungan (PPKeu) 1 32.280.000,00 = 32.280.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) 1 216.240.000,00 = 216.240.000,00 Honorarium Bendahara Penerimaan 1 18.660.000,00 = 18.660.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran 1 27.660.000,00 = 27.660.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 1 36.120.000,00 = 36.120.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan 1 15.540.000,00 = 15.540.000,00
5.2.1.01.06 Honorarium Pengurus dan Penyimpan
Barang
18.000.000,00
Honor Penyurus Barang 12 750.000,00 = 9.000.000,00
Honor Penyimpan Barang 12 750.000,00 = 9.000.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 534.400,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 534.400,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 534.400,00
Belanja Map 1 534.400,00 = 534.400,00
Penyediaan Perlengkapan dan
Peralatan Jasa Kebersihan Kantor 128.256.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 128.256.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.000.000,00
5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
12.000.000,00
Belanaj Peralatan Kebersihn dan Bahan Pembersih
1 12.000.000,00 = 12.000.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 109.200.000,00
5.2.2.03.26 Belanja Jasa Kebersihan 109.200.000,00
Jasa Petugas Kebersihan 52 2.100.000,00 = 109.200.000,00
5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 7.056.000,00
5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 3.024.000,00
Belanja Asuransi Kesehatan 48 63.000,00 = 3.024.000,00
5.2.2.04.04 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 4.032.000,00
Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan
48 84.000,00 = 4.032.000,00
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 118.246.437,00 5.2.1 Belanja Pegawai 530.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 530.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 530.000,00
Honorarium Staf Administrasi
2 265.000,00 = 530.000,00
5.2.3 Belanja Modal 117.716.437,00 5.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 17.940.800,00
5.2.3.27.04 Belanja modal Pengadaan Alat
Penyimpanan Perlengkapan Kantor
17.940.800,00
Filling Kabinet 2 3.660.000,00 = 7.320.000,00
Lemari Besi 1 3.268.000,00 = 3.268.000,00
Brankas 1 7.352.800,00 = 7.352.800,00
5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga 4.301.000,00
5.2.3.28.01 Belanja modal Pengadaan Meubelair 4.301.000,00
Partisi Ruanagn Kabit Pariwisata
1 4.301.000,00 = 4.301.000,00
5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer 73.634.637,00
5.2.3.29.04 Belanja modal Pengadaan Peralatan
Personal Komputer
19.662.500,00
Printer 5 2.012.500,00 = 10.062.500,00
UPS 650 VA 6 1.600.000,00 = 9.600.000,00
5.2.3.29.06 Belanja modal Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan Komputer
53.972.137,00
PC Unit 5 8.248.000,00 = 41.240.000,00
Laptop 1 8.512.137,00 = 8.512.137,00
Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)
1 2 3 4
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
2 500.000,00 = 1.000.000,00
Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2 400.000,00 = 800.000,00
5.2.3.32 Belanja modal Pengadaan Alat
Komunikasi 21.840.000,00
5.2.3.32.01 Belanja modal Pengadaan Alat
Komunikasi Telephone 21.840.000,00 - Intercom 4 460.000,00 = 1.840.000,00 - Pembelian Alat Komunikasi (HT) 4 5.000.000,00 = 20.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN PERLENGKAPAN KANTOR
55.400.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional 10.000.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
10.000.000,00
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 10.000.000,00
Biaya service dan Pemeliharaan Kendaraan roda 2
2 5.000.000,00 = 10.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
45.400.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.400.000,00 5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 45.400.000,00
5.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan
Mesin
45.400.000,00
Personal Komputer/Laptop 1 22.400.000,00 = 22.400.000,00
Printer 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Air Conditioner (AC) 1 11.000.000,00 = 11.000.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR 19.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 19.500.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 5.2.2.24 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi
dan bimbingan teknis PNS
19.500.000,00
5.2.2.24.01 Belanja kursus-kursus singkat/
pelatihan
19.500.000,00
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1 19.500.000,00 = 19.500.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
41.890.000,00
Penyusunan Rencana kerja 24.640.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 18.450.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 18.450.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.950.000,00
Penanggung Jawab 6 450.000,00 = 2.700.000,00
Ketua 6 400.000,00 = 2.400.000,00
Sekteraris 6 350.000,00 = 2.100.000,00
Anggota 30 325.000,00 = 9.750.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 1.500.000,00
Honorarium Staf Administrasi
6 250.000,00 = 1.500.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.190.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.190.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 500.000,00
Penjilidan 1 500.000,00 = 500.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.690.000,00
Belanja Foto Copy 1 1.690.000,00 = 1.690.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman
kegiatan
4.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 17.250.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 13.750.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 13.750.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.500.000,00
Penanggung Jawab 5 450.000,00 = 2.250.000,00
Ketua 5 400.000,00 = 2.000.000,00
Sekretaris 5 350.000,00 = 1.750.000,00
Anggota 20 325.000,00 = 6.500.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 1.250.000,00
Honorarium Staf Administrasi
5 250.000,00 = 1.250.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 500.000,00
Belanj Cetak 1 500.000,00 = 500.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00
Belnja Fotocopy 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman
kegiatan
2.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
1 2 3 4 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya 54.700.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.700.000,00 5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 30.000.000,00
5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 30.000.000,00
Pakaian PDH 50 600.000,00 = 30.000.000,00
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 2.200.000,00
5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan 2.200.000,00
Belanja Pakaian Petugas Kebersihan/Cleaning Service
4 550.000,00 = 2.200.000,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu 22.500.000,00
5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 22.500.000,00
Pakaian Batik 50 450.000,00 = 22.500.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN
25.800.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan 25.800.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 20.400.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 20.400.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.400.000,00
Penanggung Jawab 4 450.000,00 = 1.800.000,00
Ketua 4 400.000,00 = 1.600.000,00
Sekretaris 4 350.000,00 = 1.400.000,00
Anggota 48 325.000,00 = 15.600.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.400.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 400.000,00
Belanja Penjilidan 1 400.000,00 = 400.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00
Belanja Fotocopy 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman
kegiatan
3.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN PRIMA 10.730.000,00 Penyusunan Laporan Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM)
10.730.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 7.450.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 7.450.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.950.000,00
Penanggung Jawab 2 450.000,00 = 900.000,00
Ketua 2 400.000,00 = 800.000,00
Sekretaris 2 350.000,00 = 700.000,00
Anggota 14 325.000,00 = 4.550.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 500.000,00
Honorarium Staf Administrasi
2 250.000,00 = 500.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.280.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.080.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 600.000,00
Belanja Cetak 1 600.000,00 = 600.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.480.000,00
Belanja Fotocopy 1 1.480.000,00 = 1.480.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman
kegiatan
1.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
1 1.200.000,00 = 1.200.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN
SERTA KEPEMUDAAN 937.814.000,00 Dialog kepemudaan 59.304.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 6.300.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.300.000,00
Penanggung Jawab 2 450.000,00 = 900.000,00
ketua 2 400.000,00 = 800.000,00
sekretaris 2 350.000,00 = 700.000,00
Anggota 12 325.000,00 = 3.900.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.004.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 36.554.000,00
5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 20.000.000,00
transportasi peserta 200 100.000,00 = 20.000.000,00
5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 300.000,00
Cuci Cetak Foto 2 150.000,00 = 300.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 1.000.000,00
Spanduk 4 250.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.03.20 Belanja kerjasama dengan mess media 12.000.000,00
Kerjasama dengan Mess Media
2 6.000.000,00 = 12.000.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga
Ahli
2.754.000,00
Narasumber 2 1.377.000,00 = 2.754.000,00
5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 500.000,00
Moderator 2 250.000,00 = 500.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00
1 2 3 4
Jilid Laporan 2 150.000,00 = 300.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 300.000,00
Fotocopy 2 150.000,00 = 300.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 15.850.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman
kegiatan
15.850.000,00
Makan Minum Kegiatan 1 15.850.000,00 = 15.850.000,00
Kreatifitas/Daya Cipta Pemuda Dalam Rangka Memperingati Hari Sumpah Pemuda
62.500.000,00
5.2.1 Belanja Pegawai 8.600.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 5.100.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.100.000,00
Koordinator 2 400.000,00 = 800.000,00 Ketua 2 350.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 2 300.000,00 = 600.000,00 Anggota 10 300.000,00 = 3.000.000,00 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 3.500.000,00 5.2.1.02.06 Honor Juri/Wasit/Pengawas 3.500.000,00 Honor Juri 35 100.000,00 = 3.500.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.900.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.100.000,00
5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 9.300.000,00
Transport Petugas Paskibra 6 100.000,00 = 600.000,00
Transport Massa Pemuda 50 50.000,00 = 2.500.000,00
Transport Pasukan Bhineka Tunggal Ika
32 100.000,00 = 3.200.000,00
Transport Petugas Aubade 60 50.000,00 = 3.000.000,00
5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 300.000,00
Cuci cetak foto 1 300.000,00 = 300.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 500.000,00
Spanduk 2 250.000,00 = 500.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 100.000,00 Penjilidan 1 100.000,00 = 100.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 200.000,00 Fotocopyan 1 200.000,00 = 200.000,00 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000.000,00
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.000.000,00
Sewa tempat kegiatan 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor 14.000.000,00
5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 10.000.000,00
Sewa pakaian adat/tradisional/Salon
20 500.000,00 = 10.000.000,00
5.2.2.10.10 Sewa Sound System 4.000.000,00
Sewa Sound System 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman
kegiatan
5.000.000,00
Makanan dan Minuman Kgiatan
2 2.500.000,00 = 5.000.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 1.500.000,00
5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Masyarakat
1.500.000,00
Tropy 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
5.2.2.25 Belanja Hadiah 20.000.000,00
5.2.2.25.01 Belanja Uang yang diberikan kepada
Pihak Ketiga atau Masyarakat
20.000.000,00
Uang Pembinaan 2 10.000.000,00 = 20.000.000,00
Lomba Tata Upacara Pengibaran
Bendera 52.000.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 2.800.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00
Ketua 1 350.000,00 = 350.000,00
Wakil Ketua 1 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris 1 300.000,00 = 300.000,00
Anggota 6 300.000,00 = 1.800.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.200.000,00 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 700.000,00
5.2.2.02.11 Belanja Bahan atau Alat Pelatihan
Pertandingan dan Perlombaan
700.000,00
Belanja Bendera 2 350.000,00 = 700.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 11.700.000,00
5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 200.000,00
Cuci Cetak Foto 1 200.000,00 = 200.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 1.000.000,00
Spanduk 4 250.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga
Ahli
7.500.000,00
Honor Juri 50 150.000,00 = 7.500.000,00
5.2.2.03.26 Belanja Jasa Kebersihan 3.000.000,00
Jasa Kebersihan 2 1.500.000,00 = 3.000.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 200.000,00
Belanja Penggandaan 1 200.000,00 = 200.000,00
1 2 3 4
5.2.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,00
- Belanja sewa mobil 2 500.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor 4.000.000,00
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 4.000.000,00
- Belanja sewa tenda 2 2.000.000,00 = 4.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman
kegiatan
5.000.000,00
belanja Makanan dan minuman
1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 3.400.000,00
5.2.2.21.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga
3.400.000,00
Tropy 2 1.700.000,00 = 3.400.000,00
5.2.2.25 Belanja Hadiah 23.200.000,00
5.2.2.25.01 Belanja Uang yang diberikan kepada
Pihak Ketiga atau Masyarakat
23.200.000,00
Uang Pembinaan dan Tropy 2 11.600.000,00 = 23.200.000,00
Fasilitasi Pertukaran Pemuda Antar negara Jambore Pemuda Indonesia dan Bulan Bhakti Pemuda Antar Provinsi
66.085.000,00
5.2.1 Belanja Pegawai 4.450.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 4.450.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.450.000,00
Penanggung Jawab 1 450.000,00 = 450.000,00
KETUA 1 400.000,00 = 400.000,00
Sekretaris 1 350.000,00 = 350.000,00
Anggota 10 325.000,00 = 3.250.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.635.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00
5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 4.500.000,00
Peserta PPAN Tingkat Provinsi
30 100.000,00 = 3.000.000,00
Peserta KPN Tingkat Provinsi
5 100.000,00 = 500.000,00
Peserta JPI Tingkat Provinsi 10 100.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 200.000,00
Cuci Cetak foto 1 200.000,00 = 200.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 2.000.000,00
Spanduk 8 250.000,00 = 2.000.000,00
5.2.2.03.20 Belanja kerjasama dengan mess media 500.000,00
Kerjasama dengan media massa
1 500.000,00 = 500.000,00
5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 7.200.000,00
Honor Juri 36 200.000,00 = 7.200.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 100.000,00
cetak dan Penjilidan 1 100.000,00 = 100.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 200.000,00
Belanja Fotocopy 1 200.000,00 = 200.000,00
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.000.000,00
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 4.000.000,00
Sewa Tempat Kegiatan 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor 5.000.000,00
5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 5.000.000,00
sewa Pakaian adat/Tradisional
20 250.000,00 = 5.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 6.525.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman
kegiatan
6.525.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
1 6.525.000,00 = 6.525.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 16.175.000,00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.175.000,00
Pendamping Peserta JPI ke luar daerah
2 8.087.500,00 = 16.175.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 15.235.000,00
5.2.2.21.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga
15.235.000,00
Belanja souvenir dan Cinderamata Khas Daerah Kota Pontianak Untuk Pameran
1 10.235.000,00 = 10.235.000,00
Belanja Makanan ringan khas daerah Kota Pontianak untuk Pameran
1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Pekan Kreasi Pemuda Kota Pontianak 19.625.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 2.350.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 2.350.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.350.000,00
Ketua 1 375.000,00 = 375.000,00
Sekretaris 1 350.000,00 = 350.000,00
Anggota 5 325.000,00 = 1.625.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.275.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.700.000,00
1 2 3 4
5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 200.000,00
Cuci cetak foto 1 200.000,00 = 200.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 1.500.000,00
Spanduk 6 250.000,00 = 1.500.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 400.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 200.000,00
Jilid Laporan Kegitan 1 200.000,00 = 200.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 200.000,00
Belanja Fotocopy 1 200.000,00 = 200.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 5.000.000,00
5.2.2.21.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga
5.000.000,00
Tropy/Piala 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.2.2.25 Belanja Hadiah 10.175.000,00
5.2.2.25.01 Belanja Uang yang diberikan kepada
Pihak Ketiga atau Masyarakat
10.175.000,00
Uang Pembinaan 1 10.175.000,00 = 10.175.000,00
Pembentukan Tim Paskibraka Kota
Pontianak 517.040.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 96.900.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 24.000.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.600.000,00
Pengarah 4 750.000,00 = 3.000.000,00 Penanggung Jawab 4 650.000,00 = 2.600.000,00 Koordinator 4 600.000,00 = 2.400.000,00 Ketua 4 600.000,00 = 2.400.000,00 Sekretaris 4 550.000,00 = 2.200.000,00 Anggota 20 500.000,00 = 10.000.000,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
1.400.000,00
Pejabat Pengadaaan Barang dan Jasa
2 300.000,00 = 600.000,00
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
1 800.000,00 = 800.000,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 72.900.000,00
5.2.1.02.05 Honor Instruktur/Pengajar 72.900.000,00
Tim Seleksi Fisik dan PBB 90 100.000,00 = 9.000.000,00
Tim Seleksi Bhasa Inggris,Seni
Budaya,Media,dan Psikologi
64 100.000,00 = 6.400.000,00
Instruktur Diklat 500 100.000,00 = 50.000.000,00
Tim Medis Diklat 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 420.140.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 207.729.000,00
5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 198.329.000,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi (tour/Wisata)
1 164.329.000,00 = 164.329.000,00
Uang Saku Diklat Peserta Paskibraka
320 100.000,00 = 32.000.000,00
Uang Saku Kepala Asrama 20 100.000,00 = 2.000.000,00
5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 400.000,00 Cuci CetakFoto 1 400.000,00 = 400.000,00 5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 6.000.000,00 Spanduk 4 250.000,00 = 1.000.000,00 Salon/Make UP Peserta/Pangkas Rambut 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.2.2.03.27 Belanja jasa supir 3.000.000,00
Belanja Jasa supir Paskibra 20 150.000,00 = 3.000.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 500.000,00 Cetak Serifikat 1 500.000,00 = 500.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 500.000,00 Fotocopy 1 500.000,00 = 500.000,00 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.000.000,00
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 30.000.000,00
Sewa Tempat kegiatan 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 78.900.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman
kegiatan
78.900.000,00
Makanan minuman kegiatan
1 63.900.000,00 = 63.900.000,00
Makanan minuman Study Wisata
1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 41.600.000,00
5.2.2.12.05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 41.600.000,00
PDU Peserta lengkap 32 1.300.000,00 = 41.600.000,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu 28.231.000,00
5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 28.231.000,00
Pakaian olah raga Peserta dan Pelatih
37 763.000,00 = 28.231.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 30.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas (pendamping Peserta)
1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 2.680.000,00
5.2.2.21.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga
1 2 3 4
Belanja Obat-Obatan dan Suplemen
1 2.680.000,00 = 2.680.000,00
Pemilihan Pemuda Pelopor Kota
Pontianak 59.560.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 5.650.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 5.650.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.650.000,00
Penanggung Jawab 2 450.000,00 = 900.000,00
Ketua 2 400.000,00 = 800.000,00
Sekretaris 2 350.000,00 = 700.000,00
Anggota 10 325.000,00 = 3.250.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.910.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 6.050.000,00
5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 300.000,00
Cuci Cetak foto 1 300.000,00 = 300.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 2.000.000,00
Spanduk 8 250.000,00 = 2.000.000,00
5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 3.750.000,00
Juri/Wasit 15 250.000,00 = 3.750.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 700.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 300.000,00
Jilid Laporan 1 300.000,00 = 300.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 400.000,00
Fotocopy 1 400.000,00 = 400.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 6.410.000,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 750.000,00
Makanan dan minuman rapat
1 750.000,00 = 750.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman
kegiatan
5.660.000,00
Makan minum kegiatan 1 5.660.000,00 = 5.660.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.750.000,00
Pendampingan peserta dalam daerah
15 250.000,00 = 3.750.000,00
5.2.2.25 Belanja Hadiah 37.000.000,00
5.2.2.25.01 Belanja Uang yang diberikan kepada
Pihak Ketiga atau Masyarakat
37.000.000,00
Hadiah Uang 1 37.000.000,00 = 37.000.000,00
Fasilitasi Bhakti Sosial Kepemudaan 60.100.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 4.300.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 4.300.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.300.000,00
ketua 2 350.000,00 = 700.000,00
Sekretaris 2 300.000,00 = 600.000,00
Anggota 10 300.000,00 = 3.000.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.800.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 31.800.000,00
5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 30.000.000,00
Transportasi Peserta 400 75.000,00 = 30.000.000,00
5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 800.000,00
Cuci Cetak Foto 4 200.000,00 = 800.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 1.000.000,00
Spanduk 4 250.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman
kegiatan
8.000.000,00
Makanan dan minuman Kegiatan
4 2.000.000,00 = 8.000.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 16.000.000,00
5.2.2.21.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga
16.000.000,00
Peralatan Kebersihan /Bibit Tanaman
4 4.000.000,00 = 16.000.000,00
Fasilitasi Kegiatan Kepramukaan 41.600.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 9.450.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 9.450.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.450.000,00
Penanggung Jawab 3 450.000,00 = 1.350.000,00
Ketua 3 400.000,00 = 1.200.000,00
Sekretaris 3 350.000,00 = 1.050.000,00
Anggota 18 325.000,00 = 5.850.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.150.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.545.000,00
5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 15.000.000,00
Transportasi Peserta 300 50.000,00 = 15.000.000,00
5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 670.000,00
Belanja Cuci cetak foto 1 670.000,00 = 670.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 875.000,00
Belanja Spanduk 7 125.000,00 = 875.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00
Belanja Foto copy 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 14.605.000,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
40 35.000,00 = 1.400.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman
kegiatan
1 2 3 4
Makan Minum Kegiatan 1 13.205.000,00 = 13.205.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 1.971.350.000,00 Hari Olahraga Nasional 68.125.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 6.075.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 6.075.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.075.000,00
Penanggung Jawab 1 450.000,00 = 450.000,00
Ketua 1 400.000,00 = 400.000,00
Sekretaris 1 350.000,00 = 350.000,00
Anggota 15 325.000,00 = 4.875.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.050.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 850.000,00
5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 50.000,00
Cuci cetak Foto 1 50.000,00 = 50.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 500.000,00
Spanduk 1 500.000,00 = 500.000,00
5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 300.000,00
Pembawa Acara 1 300.000,00 = 300.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 100.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 100.000,00
JIlid Laporan 1 100.000,00 = 100.000,00
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 500.000,00
Sewa Tempat Kegaitan 1 500.000,00 = 500.000,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor 3.500.000,00
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 1.500.000,00
Sewa Tenda 3 500.000,00 = 1.500.000,00
5.2.2.10.10 Sewa Sound System 2.000.000,00
Sewa Sound System 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman
kegiatan
6.000.000,00
Belanja Makanan dan minuman kegiatan
1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
10.000.000,00
5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 10.000.000,00
Pakaian Olahraga 50 200.000,00 = 10.000.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 31.100.000,00
5.2.2.21.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga
31.100.000,00
Doorprize 1 29.100.000,00 = 29.100.000,00
Belanja Peralatan Olahraga 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.2.2.25 Belanja Hadiah 10.000.000,00
5.2.2.25.01 Belanja Uang yang diberikan kepada
Pihak Ketiga atau Masyarakat
10.000.000,00
Hadiah Uang Pemenang 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pekan Olahraga Pelajar Daerah 330.000.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 10.200.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.200.000,00
Penanggung Jawab 2 450.000,00 = 900.000,00
Ketua 2 400.000,00 = 800.000,00
Sekretaris 2 350.000,00 = 700.000,00
Anggota 24 325.000,00 = 7.800.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 319.800.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 106.300.000,00
5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 5.500.000,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi Tim Drumben
35 100.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi Tim Kesenian
20 100.000,00 = 2.000.000,00
5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
Belanja Cuci cetak Foto 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 5.000.000,00
Belanja Spanduk 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 94.300.000,00
Pembawa Acara 2 300.000,00 = 600.000,00 Pembaca Doa 1 200.000,00 = 200.000,00 Tenaga Medis 50 100.000,00 = 5.000.000,00 Tenaga Keamanan 50 100.000,00 = 5.000.000,00 Tenaga Paskibra 25 100.000,00 = 2.500.000,00 Pencatat Scor 15 100.000,00 = 1.500.000,00
Honor Juri/Wasit Cab Sepak Bola
100 150.000,00 = 15.000.000,00
Honor Juri/Wasit Cab Bola Volly
60 150.000,00 = 9.000.000,00
Honor Juri/Wasit Cab Sepak Takraw
60 150.000,00 = 9.000.000,00
Honor Juri/Wasit Cab Tenis Meja
60 150.000,00 = 9.000.000,00
Honor Juri/Wasit Cabulu Tangkis
60 150.000,00 = 9.000.000,00
Honor Juri/Wasit Cab Bola Basket
75 150.000,00 = 11.250.000,00
Honor Juri/Wasit Cab Tenis Lapangan
1 2 3 4
Honor Juri/Wasit Cab Pencak Silat
75 150.000,00 = 11.250.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 1.500.000,00 Belanja Cetak Undangan/Piagam 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 Belanja Fotocopy 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.000.000,00
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 20.000.000,00
Sewa tempat untuk 8 cabang olahraga
8 2.500.000,00 = 20.000.000,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor 16.000.000,00
5.2.2.10.10 Sewa Sound System 16.000.000,00
Sewa Sound System 1 16.000.000,00 = 16.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 30.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman
kegiatan
30.000.000,00
Belanja Makanan dan munuman kegiatan
1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 30.000.000,00
5.2.2.21.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga
30.000.000,00
Belanja Peralatan Olahraga 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Tropy/Medali 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
5.2.2.25 Belanja Hadiah 115.000.000,00
5.2.2.25.01 Belanja Uang yang diberikan kepada
Pihak Ketiga atau Masyarakat
115.000.000,00
Honor Juri/Wasit Cab Sepak Bola
1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Honor Juri/Wasit Cab Bola Volly
1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Honor Juri/Wasit Cab Bola Basket
1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Honor Juri/Wasit Cab Sepak Takraw
1 9.000.000,00 = 9.000.000,00
Honor Juri/Wasit Cab Tenis Meja
1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Honor Juri/Wasit Cab Tenis Lapangan
1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Honor Juri/Wasit Cab Bola Tangkis
1 18.000.000,00 = 18.000.000,00
HonorJuri/Wasit Cab Pencak Silat
1 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Pendampingan Atlet Popwil (Pekan
Olahraga Wilayah) 65.000.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 100.000,00
5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 100.000,00
Belanja Cuci cetak Foto 1 100.000,00 = 100.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 64.900.000,00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 64.900.000,00
Belanja Perjalanan dinas luar daerah
1 64.900.000,00 = 64.900.000,00
Senam dan jalan Sehat Se Kota
Pontianak 57.650.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 10.200.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.200.000,00
Penanggung Jawab 2 450.000,00 = 900.000,00
Ketua 2 400.000,00 = 800.000,00
Sekretaris 2 350.000,00 = 700.000,00
Anggota 24 325.000,00 = 7.800.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.450.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.900.000,00
5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 200.000,00
Cuci cetak foto 2 100.000,00 = 200.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 500.000,00
Spanduk 1 500.000,00 = 500.000,00
5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 1.200.000,00
Pembawa Acara 2 300.000,00 = 600.000,00
Instruktur Senam 6 100.000,00 = 600.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 100.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 100.000,00
Jilid laporan kegiatan 2 50.000,00 = 100.000,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor 7.000.000,00
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 3.000.000,00
Sewa Tenda 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.2.2.10.10 Sewa Sound System 4.000.000,00
Sewa Sound System 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman
kegiatan
10.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
1 2 3 4
5.2.2.21.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga
28.450.000,00
Doorprize 1 28.450.000,00 = 28.450.000,00
Seleksi Bakat dan Potensi Atlet
Pelajar SD dan SMP 692.500.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 57.000.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 57.000.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 53.400.000,00
Penanggung jawab 12 450.000,00 = 5.400.000,00
Ketua 12 400.000,00 = 4.800.000,00
Sekretaris 12 350.000,00 = 4.200.000,00
anggota 120 325.000,00 = 39.000.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.600.000,00
Honorarium Staf Administrasi
12 300.000,00 = 3.600.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 635.500.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 178.900.000,00
5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
Cuci cetak foto kegiatan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 3.000.000,00
Spanduk 12 250.000,00 = 3.000.000,00
5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 174.900.000,00
Honor Juri/Wasit Cab Olahraga Bridge
60 200.000,00 = 12.000.000,00
Honor Juri/Wasit Cab Olahraga Catur
45 250.000,00 = 11.250.000,00
Honor Juri/Wasit Cab Olahraga Renang
40 250.000,00 = 10.000.000,00
Honor Juri/Wasit Cab Olahraga Bola Basket
120 150.000,00 = 18.000.000,00
Honor Juri/Wasit Cab Olahraga Anggar
45 250.000,00 = 11.250.000,00
Honor Juri/Wasit Cab Olahraga Atletik
50 250.000,00 = 12.500.000,00
Honor Juri/Wasit Cab Olahraga Sepak Bola U-15
180 150.000,00 = 27.000.000,00
Honor Juri/Wasit Cab Olahraga Bulutangkis
60 200.000,00 = 12.000.000,00
Honor Juri/Wasit Cab Olahraga Tarung Drajad
60 200.000,00 = 12.000.000,00
Honor Juri/Wasit Cab Olahraga Sepak Takraw
60 200.000,00 = 12.000.000,00
Honor Juri/Wasit Cab Olahraga Tenis Lapangan
30 250.000,00 = 7.500.000,00
Honor Juri/Wasit Cab Olahraga Bola Volly
60 200.000,00 = 12.000.000,00 Pembawa Acara 12 250.000,00 = 3.000.000,00 Pembaca Doa 12 200.000,00 = 2.400.000,00 Tenaga Medis 60 100.000,00 = 6.000.000,00 Tenaga Keamanan 60 100.000,00 = 6.000.000,00 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 22.500.000,00
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 22.500.000,00
Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
1 22.500.000,00 = 22.500.000,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor 29.100.000,00
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 2.000.000,00
Sewa Tenda 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.2.2.10.10 Sewa Sound System 17.100.000,00
Sewa Sound System 1 17.100.000,00 = 17.100.000,00
5.2.2.10.15 Sewa Peralatan Olahraga 10.000.000,00
Sewa Peralatan Olahraga 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 48.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman
kegiatan
48.000.000,00
Makanan dan Minuman Kegiatan
1 48.000.000,00 = 48.000.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 59.000.000,00
5.2.2.21.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga
59.000.000,00
Peralatan Olahraga 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Medali/Tropy 1 39.000.000,00 = 39.000.000,00
5.2.2.25 Belanja Hadiah 298.000.000,00
5.2.2.25.01 Belanja Uang yang diberikan kepada
Pihak Ketiga atau Masyarakat
298.000.000,00
Hadiah Pemenang Cabang Olahraga Bridge
1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Hadiah Pemenang Cabang Olahraga Catur
1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Hadiah Pemenang Cabang Olahraga Renang
1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Hadiah Pemenang Cabang Olahraga Bola Basket
1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Hadiah Pemenang Cabang Olahraga Anggar
1 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Hadiah Pemenang Cabang Olahraga Atletik
1 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Hadiah Pemenang Cabang Olahraga Sepakbola
1 2 3 4
Hadiah Pemenang Cabang Olahraga Bulutangkis
1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Hadiah Pemenang Cabang Olahraga Tarung Drajad
1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Hadiah Pemenang Cabang Olahraga Sepak takraw
1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Hadiah Pemenang Cabang Olahraga Tenis Lapangan
1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Hadiah Pemenang Cabang Olahraga bola volly
1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Liga Pelajar Sepakbola (LIGA PREMIER)
64.200.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.200.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 30.150.000,00
5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 200.000,00
Belanja Cuci cetak foto 1 200.000,00 = 200.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 750.000,00
Belanja Spanduk 1 750.000,00 = 750.000,00
5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 29.200.000,00
Pembawa Acara 1 250.000,00 = 250.000,00 Pembaca Doa 1 150.000,00 = 150.000,00 Tenaga Media 48 75.000,00 = 3.600.000,00 Tenaga Keamanan 24 75.000,00 = 1.800.000,00 Honor Juri/Wasit 144 150.000,00 = 21.600.000,00 Pencatat Skor 24 75.000,00 = 1.800.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 50.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 50.000,00
Jilid laporan kegiatan 1 50.000,00 = 50.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 7.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman
kegiatan
7.000.000,00
Belanja Makanan dan minuman kegiatan
1 7.000.000,00 = 7.000.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 7.000.000,00
5.2.2.21.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga
7.000.000,00
Bola Kaki 10 300.000,00 = 3.000.000,00
Tropy 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
5.2.2.25 Belanja Hadiah 20.000.000,00
5.2.2.25.01 Belanja Uang yang diberikan kepada
Pihak Ketiga atau Masyarakat
20.000.000,00
Uang Hadiah Pemenang 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Lomba Olahraga Rekreasi dan
Tradisional 166.100.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 20.400.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 20.400.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.400.000,00
Penanggung Jawab 4 450.000,00 = 1.800.000,00
Ketua 4 400.000,00 = 1.600.000,00
Sekretaris 4 350.000,00 = 1.400.000,00
Anggota 48 325.000,00 = 15.600.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 145.700.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00
5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 200.000,00
Cuci Cetak Foto 4 50.000,00 = 200.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 1.000.000,00
Spanduk 4 250.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 18.800.000,00
Pembawa Acara 4 250.000,00 = 1.000.000,00
Pembaca Doa 4 200.000,00 = 800.000,00
Juri/Wasit 60 250.000,00 = 15.000.000,00
Tenaga Medis 1 500.000,00 = 500.000,00
Tenaga Keamanan 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor 18.000.000,00
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 2.000.000,00
sewa tenda 4 500.000,00 = 2.000.000,00
5.2.2.10.10 Sewa Sound System 4.000.000,00
Sewa Sound System 4 1.000.000,00 = 4.000.000,00
5.2.2.10.15 Sewa Peralatan Olahraga 12.000.000,00
Sewa Peralatan Olahraga 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 14.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman
kegiatan
14.000.000,00
Belanja Makan dan Minuman
1 14.000.000,00 = 14.000.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 12.000.000,00
5.2.2.21.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga
12.000.000,00
tropy 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00
5.2.2.25 Belanja Hadiah 81.700.000,00
5.2.2.25.01 Belanja Uang yang diberikan kepada
Pihak Ketiga atau Masyarakat
81.700.000,00
Hadiah Uang Pemenang 1 81.700.000,00 = 81.700.000,00
Lomba Olahraga Penyandang
Disabilitas 50.000.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.800.000,00
1 2 3 4
Penanggung Jawab 1 450.000,00 = 450.000,00
Ketua 1 400.000,00 = 400.000,00
Sekretaris 1 350.000,00 = 350.000,00
Anggota 8 325.000,00 = 2.600.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.200.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 11.900.000,00
5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 250.000,00
Belanja Cuci cetak foto 1 250.000,00 = 250.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 400.000,00
Belanja Spanduk 1 400.000,00 = 400.000,00
5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 11.250.000,00
Juri/Wasit 75 150.000,00 = 11.250.000,00
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000.000,00
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.000.000,00
Sewa gedung/tempat kegiatan
1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor 2.000.000,00
5.2.2.10.15 Sewa Peralatan Olahraga 2.000.000,00
Sewa Peralatan Olaharaga 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4.300.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman
kegiatan
4.300.000,00
Belanja Makanan dan minuman kegiatan
1 4.300.000,00 = 4.300.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 25.000.000,00
5.2.2.21.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga
25.000.000,00
Tropy 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Fasilitasi Pekan Olahraga Daerah
Propinsi 477.775.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 477.775.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 122.125.000,00
5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 122.125.000,00
Transportasi Harian (TC) Atlet 1.080 50.000,00 = 54.000.000,00 Transportasi Harian (TC) pelatih 170 75.000,00 = 12.750.000,00
Transportasi Harian Atlet selama pertandingan
540 75.000,00 = 40.500.000,00
Transportasi Harian Pelatih sela pertandingan
85 75.000,00 = 6.375.000,00
Transportasi Harian Official 85 100.000,00 = 8.500.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman
kegiatan
10.000.000,00
Belanja Makanan dan minuman kegiatan
1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 220.650.000,00
5.2.2.21.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga
220.650.000,00
Obat-obatan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Seragam Kontingen lengkap 162 450.000,00 = 72.900.000,00
Pakaian Tanding 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Sepatu dan Kaos Kaki 162 375.000,00 = 60.750.000,00
Tas Kontingen 135 200.000,00 = 27.000.000,00
Sepatu Tanding 20 400.000,00 = 8.000.000,00
5.2.2.25 Belanja Hadiah 125.000.000,00
5.2.2.25.01 Belanja Uang yang diberikan kepada
Pihak Ketiga atau Masyarakat
125.000.000,00
Bonus Atlet POPDA 1 125.000.000,00 = 125.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA OLAHRAGA 928.600.000,00 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Olahraga 222.000.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 46.000.000,00
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Peralatan dan
Perlengkapan Olahraga
46.000.000,00
- Jala Gawang Sepakbola 6 1.000.000,00 = 6.000.000,00
- Matras Olah Raga Pencak Silat
1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
- Matras Olah Raga Gulat 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
5.2.3 Belanja Modal 176.000.000,00 5.2.3.16 Belanja modal Pengadaan Alat-alat
Bantu 40.000.000,00
5.2.3.16.04 Belanja modal Pengadaan Electric
Generating Set
40.000.000,00
Mesin/Vacum Troly 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga 16.000.000,00
5.2.3.28.03 Belanja modal Pengadaan Alat
Pembersih
16.000.000,00
Pompa Air 2 8.000.000,00 = 16.000.000,00
5.2.3.35 Belanja modal Pengadaan Alat
Kesehatan 120.000.000,00
5.2.3.35.06 Belanja modal Pengadaan Alat
Kesehatan Olahraga
1 2 3 4
Pengadaan Peralatan Olah Raga
1 120.000.000,00 = 120.000.000,00
Pembangunan Prasarana Olahraga 706.600.000,00 5.2.3 Belanja Modal 706.600.000,00 5.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja 706.600.000,00
5.2.3.49.11 Belanja modal Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Olah Raga
706.600.000,00
Pengadaan Luncuran Air dan Air Tumpah
1 195.000.000,00 = 195.000.000,00
Pengadaan Rumah Luncuran dan Air Tumpah
1 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Pengadaaan Qazebo 1 86.000.000,00 = 86.000.000,00 Pengadaan Kamar Mandi/Bilas 1 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Konsultan Perencanaan 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Konsultan Pengawas 1 66.000.000,00 = 66.000.000,00
Pejabat embuat Komitmen (PPKom) 8 1.200.000,00 = 9.600.000,00 Ketua 2 680.000,00 = 1.360.000,00 Sekretaris 2 580.000,00 = 1.160.000,00 Anggota 2 540.000,00 = 1.080.000,00 Ketua 2 500.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 2 440.000,00 = 880.000,00 Anggota 2 410.000,00 = 820.000,00
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
2 500.000,00 = 1.000.000,00
Staf Teknis 6 450.000,00 = 2.700.000,00
PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
2.404.977.160,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Olahraga 301.000.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 301.000.000,00 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 183.000.000,00
5.2.2.02.05 Belanja bahan kimia 183.000.000,00
Racun Rumput,Racun Hama,Pupuk ,dll
1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Chamical (Kaporit) 1 180.000.000,00 = 180.000.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00
5.2.2.03.37 Belanja Jasa Pembersihan Lahan 10.000.000,00
Jasa Penebasan Lapangan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 108.000.000,00
5.2.2.18.01 Belanja Pemeliharan Tanah 13.000.000,00
Pemeliharaan Tanah 1 13.000.000,00 = 13.000.000,00
5.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan
Mesin
55.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pompa
1 55.000.000,00 = 55.000.000,00
5.2.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan
Bangunan
40.000.000,00
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Water Slide 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Pengembangan Sarana dan Prasarana
Olahraga 10.000.000,00 5.2.3 Belanja Modal 10.000.000,00 5.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 10.000.000,00
5.2.3.27.05 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
Lainnya
10.000.000,00
- pengadaan peralatan cctv 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Operasional Prasarana Olahraga 663.977.160,00 5.2.1 Belanja Pegawai 80.400.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 80.400.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 80.400.000,00
Pengarah 12 750.000,00 = 9.000.000,00 Penanggung Jawab 12 700.000,00 = 8.400.000,00 Koordinator 12 600.000,00 = 7.200.000,00 Ketua 12 600.000,00 = 7.200.000,00 Sekretaris 12 550.000,00 = 6.600.000,00 Anggota 84 500.000,00 = 42.000.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 583.577.160,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 16.500.000,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00
Belanja Alat tulis Kantor 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
5.000.000,00
Belana Peralatan Kebersihan
1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 10.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/gas
1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 504.450.000,00
5.2.2.03.02 Belanja air 40.000.000,00 Belanja Air 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00 5.2.2.03.03 Belanja listrik 80.000.000,00 Belanja Listrik 1 80.000.000,00 = 80.000.000,00 5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 3.600.000,00 Belanja Internet 1 3.600.000,00 = 3.600.000,00 5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
1 2 3 4
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 1.500.000,00
Belanja Dekorasi 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
5.2.2.03.21 Belanja Jasa Pengamanan 376.350.000,00
Jasa Pengamanan 117 2.250.000,00 = 263.250.000,00
Jasa Kebersihan 26 2.100.000,00 = 54.600.000,00
Jasa SAtpam/Penjaga Malam
26 2.250.000,00 = 58.500.000,00
5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 23.027.160,00
5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 9.477.000,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
156 60.750,00 = 9.477.000,00
5.2.2.04.04 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 13.550.160,00
Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan
156 86.860,00 = 13.550.160,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.100.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 1.000.000,00
Jilid Laporan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.100.000,00
Fotocopy 1 2.100.000,00 = 2.100.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 30.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman
kegiatan
30.000.000,00
Belanja Makanan minuman Kegiatan
1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 6.500.000,00
5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan 6.500.000,00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
13 500.000,00 = 6.500.000,00
Penyusunan Perencanaan FS/DED
Lapangan Bola UNTAN 200.000.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.380.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 680.000,00
5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 680.000,00
Dokumentasi 1 680.000,00 = 680.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.700.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 700.000,00
Penjilidan 1 700.000,00 = 700.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00
Fotocopy 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.2.3 Belanja Modal 195.620.000,00 5.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja
195.620.000,00
5.2.3.49.01 Belanja modal Pengadaan Bangunan
Gedung Kantor
195.620.000,00
Penyusunan FS Lapangan Bola Untan
1 28.000.000,00 = 28.000.000,00
DED dan Perencanaan Lapangan Bola Untan
1 162.320.000,00 = 162.320.000,00 Ketua 2 350.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 2 300.000,00 = 600.000,00 Anggota 2 250.000,00 = 500.000,00 Ketua 2 300.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 2 250.000,00 = 500.000,00 Anggota 2 200.000,00 = 400.000,00 Honorarium PPK 4 500.000,00 = 2.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga 1.230.000.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 1.680.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 1.680.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 1.680.000,00
- Honorarium Staf Teknis 4 300.000,00 = 1.200.000,00
- Horarium Staf Administrasi
2 240.000,00 = 480.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.720.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.720.000,00
5.2.2.03.02 Belanja air 3.600.000,00
Belanja Air 12 300.000,00 = 3.600.000,00
5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 120.000,00
Belanja Cuci Cetak Foto 1 120.000,00 = 120.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman
kegiatan
1.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.2.3 Belanja Modal 1.223.600.000,00 5.2.3.16 Belanja modal Pengadaan Alat-alat
Bantu 515.300.000,00
5.2.3.16.04 Belanja modal Pengadaan Electric
Generating Set
515.300.000,00
- Pekerjaan alat dan sistem gate
1 515.300.000,00 = 515.300.000,00
5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga 40.000.000,00
5.2.3.28.06 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga Lainnya (Home Use)
40.000.000,00
- Pengadaan peralatan CCTV
