RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MADIUN

(1)

(2)

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

(3)

I II III IV

46.4 - - - 46.4

32,490.2

8,082.0 8,209.0 8,077.1 8,122.1 - Produksi beras domestik (ton) 7,140.4 2,200.0 870.4 1,961.2 2,108.8 - Impor beras (pasokan ke daerah lain; ton) 25,249.8 5,857.0 7,313.6 6,090.9 5,988.3 - Stok beras (ton) 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 - Ekspor beras (penjualan ke luar daerah; ton) - - - - - - Jumlah Penduduk (jiwa) 176,697.0 - - - 176,697.0

I II III IV 2

_√

3

_√

4

_√

5

_√

6

_√

7

_√

8

_√

9

_√

24,264,000 10

_√

11

_√

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Meningkatkan ketersediaan pangan _{Ketersediaan bahan pangan utama (kg/ kapita/ tahun)}

Ketersediaan pangan utama (beras) dihitung dari jumlah ketersediaan beras dibagi jumlah penduduk

Ketersediaan beras terdiri dari produksi beras domestik, impor (pasokan) daerah lain, stok, dikurangi ekspor keluar daerah (ton)

Target Triwulanan Target 2018

No. AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN KELUARAN DANA (Rp)

Kegiatan Jambore Ketahanan Pangan 1 Pelaksanaan Jambore Ketahanan Pangan

selama 2 hari

√

PROGRAM KEGIATAN

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan jambore (target 200 orang): 1 kali rapat persiapan, 2 hari pelaksanaan

- Lomba Budidaya Tanaman

Promosi Ketahanan Pangan Tk. Nasional dalam rangka hari Pangan Sedunia

Monitoring ke Posyandu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Rapat koordinasi SKPG Sosialisasi SKPG Rapat Koordinasi NBM

penyusunan dokumen NBM dan SKPG - Lomba Yel-Yel B2SA

- Lomba Menyusun Puzzle

Gebyar Promosi Ketahanan Tingkat Kota Madiun

Jumlah pameran yang diikuti (2 kali)

Survey mingguan harga pangan tingkat produsen dan eceran di pasar

Kegiatan Survey Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Pedagang Grosir dan Eceran

Sosialisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Konsep Rumah Pangan Lestari (KRPL), Percepatan Penganekaraganan Konsumsi Pangan (P2KP) dan Karang Kitri

Pengadaan benih/ bibit tanaman dan lomba Pemanfaatan Lahan Pekarangan

Jumlah Kelurahan yang mendapat bantuan : 27 Kelurahan

Jumlah dokumen laporan (sosialisasi dan monev)

136,918,000

145,666,000

Jumlah dokumen laporan yang disusun (1 dokumen terdiri dari 12 laporan bulanan

70,894,000 Jumlah dokumen NBM dan SKPG yang

disusun (target 1 dokumen) Jumlah kalli kunjungan: 29 kali Jumlah kali rapat koordinasi: 3 kali Jumlah kali sosialisasi : 1 kali persiapan, 1 kali sosialisasi

Jumlah kali rapat koordinasi: 3 kali

Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

89,380,000

(4)

I II III IV No. AKSI / KEGIATAN

JADWAL PELAKSANAAN

KELUARAN DANA (Rp)

Kegiatan Jambore Ketahanan Pangan 1 Pelaksanaan Jambore Ketahanan Pangan

selama 2 hari

√

PROGRAM KEGIATAN

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan jambore (target 200 orang): 1 kali rapat persiapan, 2 hari pelaksanaan

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 136,918,000 12

_√

13

_√

14

_√

22,657,000 15

_√

16

_√

17

_√

18

_√

19

_√

29,997,000 Pemeriksaan makanan di kantin sekolah

dengan rapid test kit keamanan pangan

201,128,000

146,688,000 Gelar Tingkat Kota Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba :

27 Kelurahan (250 orang)

Kegiatan Lomba Cipta Menu Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Jumlah Tim perwakilan dari Kota Madiun

yang mengikuti lomba (1 tim: 15 orang) Pelaksanaan survey dan penyusunan laporan

PPH

Kegiatan Survey Pola Pangan Harapan Jumlah dokumen laporan (1 dokumen)

Workshop Ketahanan pangan Jumlah kali workshop : 1 kali persiapan, 1 kali workshop

Kegiatan Sosialisasi Konsumsi Makanan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dan Pemilihan Duta Keamanan Pangan

Sosialisasi konsumsi makanan B2SA dan Pemilihan duta keamanan pangan

Jumlah siswa SD peserta sosialisasi : 700 siswa

Jumlah kantin sekolah yang diperiksa (34 kantin)

Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Penyusunan dokumen Dewan Ketahanan Pangan

Jumlah dokumen dewan ketahanan pangan: 1 dokumen

Jumlah kali rapat koordinasi: 1 kali persiapan, 1 kali rakor

Kegiatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

(5)

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

(6)

I II III IV 18,550.0 5,750.0 2,176.0 4,903.0 5,721.0

- Produksi padi (ton) 18,476.0 5750.0 2176.0 4903.0 5647.0

- Produksi Jagung (ton) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- Produksi Kedelai (ton) 74.0 0.0 0.0 0.0 74.0

1,600.0 349.2 404.9 454.0 391.9

115.0 12.1 19.0 65.1 18.8 - Produksi daging kambing/ domba (ton) _{48.8 7.8 6.8 25.0 9.3} - Produksi daging babi (ton) _{31.0 7.6 7.0 7.8 8.6} - Produksi daging kelinci (ton) _{1.6 0.4 0.4 0.4 0.4} - Produksi daging ayam buras/ petelur/ pedaging (ton) _{1,300.0 297.6 345.0 329.0 328.4} - Produksi daging itik (ton) 78.0 17.8 20.7 20.5 19.0 - Produksi daging entok (ton) 16.0 3.7 3.6 3.7 5.0 - Produksi daging burung (ton) 9.6 2.3 2.4 2.4 2.5

306.0 71.6 71.5 82.0 80.8

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton) 259.4 60.0 60.0 70.2 69.2

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton) 46.6 11.6 11.5 11.8 11.6

I II III IV 1

√

90,773,200 2 √ √ √ √ 11,871,963,000 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018 Target per Triwulan

Jumlah produksi daging (ton)

Jumlah Produksi Perikanan Stabilnya produksi hasil pertanian dan

perikanan

- Produksi daging sapi (ton)

Produksi tanaman pangan (pajale/ padi, jagung dan kedelai: ton)

KEGIATAN DANA (Rp) No. AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM

Sosialisasi, praktek, dan pendampingan pembuatan pupuk organik di kelompok tani Pengembangan/ rehab JUT Jalan Usaha Tani (JUT) di Rejomulyo (3000m x 3m),

Pilangbango (500m x 3 m), Sukosari (942m x 3m), pembangunan jembatan penghubung (4x10 m) Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian

Jumlah lokasi pembuatan pupuk organik (3 lokasi) Jumlah infrastruktur pendukung pertanian (3 paket JUT: 13.326 m2)

(7)

I II III IV

3 √ 4 √ 5 _√ _√ 6 √ 7 √ 8 √ √ √ √ 9 √ 10 √ 11 √ 12 _√ _√ _√ 13 √ koordinasi distribusi pupuk dan pestisida/

Rakor Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida Partisipasi dalam Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Tahun 2018

Jumlah pertemuan: 3 kali (@25 orang)

Jumlah peserta : 17 orang petani (3 hari)

Penyuluhan dan

Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

Penyediaan dan monitoring bibit sayuran/ tanaman toga untuk 30 lokasi

Sosialisasi tanaman sayuran dan tanaman obat keluarga (TOGA)

Jumlah paket bantuan : 30 lokasi

Jumlah sosialisasi : 1 kali

Penyediaan Sarana Produksi

Pertanian/ Perkebunan 305,238,200

Pelaksanaan Studi Ekskursi ke Pusat

Pelayanan Agen Hayati (PPAH) Ds. Besur Kec. Sekaran Kab. Lamongan

Jumlah pelaksanaan studi banding : 1 kali (117 petani)

Pelatihan Petani dan Pelaku

Agribisnis 180,591,700

Sosialisasi dan dukungan pembiayaan/ subsidi premi AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi)

155,227,200

Fasilitasi Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Pupuk (RDKK) bersubsidi

Jumlah Gapoktan Kota Madiun: 15 Gapoktan (1 kali)

Pembinaan dan Pendampingan Gapoktan penerima PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan)

Jumlah pertemuan: 2 kali (39 kelompok tani) Jumlah Kelompok Tani Penerima AUTP (39 Kelompok)

120,963,200

Pertemuan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Penyediaan obat-obatan tanaman insektisida powder dann cair, fungisida cair, bakterisida powder, rodentisida umpan padatan,

mollusida powder; Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD): sarung tangan/karet; masker respirator

Pelatihan manajemen pengendalian OPT bagi petani dan petugas penyuluh

Jumlah sarana prasarana obat-obatan tanaman dan Alat Pelindung Diri : 1 paket

Jumlah petani/ Kelompok Tani dan petugas penyuluh (39 kelompok tani/ 8 petugas penyuluh)

Jumlah Gapoktan penerima PUAP (6 gapoktan)

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

(8)

I II III IV

14

_√

15

_√

16

_√

17

_√

18

_√

19

_√

20

_√

21

_√

22

_√

23

_√

24

_√

25

_√

26

_√

27

_√

28

_√

29

_√

30

_√

31

_√

32

_√

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan 135,684,320

Bimbingan teknis pengolahan pakan ternak

Bimbingan teknis pengolahan daging dan susu Studi banding pengolahan produk peternakan ke Malang atau Jawa tengah

Monitoring dan evaluasi ke pengolah/ pemasar produk peternakan

Jumlah pelaksanaan studi banding : 1 kali

Jumlah pelaksanaan monev : 24 kali

Sosialisasi Kredit Usaha rakyat (KUR) untuk peternak

Sosialisasi asuransi ternak

Sosialisasi penggunaan MBM (Meat Bone Meal) pada pakan ruminansia

Jumlah bimtek : 3 kali

Jumlah sosialisasi : 1 kali Jumlah sosialisasi : 1 kali Jumlah sosialisasi : 1 kali Pemeriksaan sample pakan ternak

162,464,960

Jumlah sosialisasi : 1 kali Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

Jumlah sosialisasi : 1 kali Jumlah sosialisasi : 1 kali Jumlah sosialisasi : 1 kali Jumlah sosialisasi : 1 kali

86,388,320

Jumlah bimtek : 2 kali

Penyuluhan Kualitas Gizi

dan Pakan Ternak 120,784,320

Sosialisasi/ Penyuluhan manajemen pakan, pembibitan dan reproduksi ternak kambing/ domba

Pengobatan dan pemeriksaan kesehatan hewan ternak

Sosialisasi/ Penyuluhan manajemen pakan, pembibitan dan reproduksi ternak sapi potong Sosialisasi/ penyuluhan manajemen sanitasi dan perkandangan ternak kambing/domba

Sosialisasi/ Penyuluhan manajemen sanitasi dan perkandangan ternak sapi potong

Sosialisasi/ penyuluhan manajemen usaha dan permodalan ternak kambing/domba

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Penyuluhan Pemasaran Produksi Peternakan Jumlah pemeriksaan sample:

4 kali

Jumlah ternak yang mendapat pengobatan dan pemeriksaan kesehatan: 1200 ekor

Sosialisasi penyakit menular ternak Pengawasan obat hewan

Pemeriksaan sample feses hewan

Jumlah sosialisasi : 1 kali Jumlah kios yang dimonitoring : 10 kios

Jumlah sampel feses hewan: 100 sample

Pemusnahan sampah medis Vaksinasi AI/ND

Jumlah kegiatan : 1 kali Jumlah unggas yang divaksin

(9)

I II III IV

33

_√

34

_√

35

_√

36

_√

37

_√

49,335,920 38

_√

829,177,000 39

_√

40

_√

41

_√

41,106,960 42

_√

115,034,480 43

_√

44

_√

Program Peningkatan Produksi dan Pengolahan/ Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah petani budidaya ikan

yang dibimtek : 22 orang Jumlah benih ikan yang dihasilkan BBI : 225 ekor Tingkat konsumsi ikan 15 kg/kap/th

79,876,520

Penyuluhan budidaya ikan dengan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB )

Pembenihan ikan, pemeliharaan benih ikan (upah tenaga kasar, belanja pakan, obat-obatan dan vitamin ikan, fasiltasi penjualan benih

Lomba masak olahan berbahan ikan tingkat kota dan Gemarikan: 1 kali

Pembinaan dan

Pengembangan Perikanan Budidaya

Bimbingan Teknis Pakan Ikan

Kegiatan Pembenihan Ikan

Lomba olahan berbahan ikan tingkat provinsi: 1 kali 41,875,360 222,928,640 Kesehatan Masyarakat Veteriner

Jumlah hewan peliharaan yang mendapat pengobatan & pemeriksaan kesehatan: 250 ekor

Pemeriksaan ulang daging di pasar dan pelayanan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan

Pengobatan dan pemeriksaan kesehatan hewan kesayangan (vaksinasi rabies) kucing dan anjing

Sosialisasi hewan qurban

Pemeriksaan air susu dan kandungan babi pada pangan olahan daging dengan pork screening test

Pengawasan produk hewan non pangan

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Hewan Peliharaan Kegiatan Rehab UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) (silpa DAK)

Kegiatan Pengembangan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan

Jumlah sosialisasi : 1 kali Jumlah lokasi sample yang diperiksa : 24 lokasi Jumlah lokasi sample yang diperiksa : 4 lokasi

Rehab gedung UPTD Rumah Potong Hewan Jumlah gedung yang direhab

: 1 paket

Jumlah pemeriksaan daging : 365 hari

Penyuluhan budidaya ikan wader

Jumlah penyuluhan : 1 kali Jumlah penyuluhan : 1 kali

Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

(10)

I II III IV

45

_√

36,238,020 46

_√

44,497,880 47

_√

48

_√

693,346,920 Kegiatan Pembangunan dan/ atau pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbenihan

Kewenagan Pemerintah Kabupaten/ Kota (SILPA DAK)

Pelatihan / praktek pengolahan ikan

Jumlah rehab konstruksi kolam : 1 paket

Rehabilitasi saluran out let dan pintu air Balai Benih Ikan (BBI)

Pengadaan peralatan sarana produksi BBI Jumlah peralatan sarana

produksi : 1 paket

Jumlah Pelatihan/ Bimtek : 1 kali

Jumlah Peserta Pelatihan : (3 kali @22 orang)

Pelatihan/ Bimbingan Teknis Penanganan Ikan Segar dengan Sistem Rantai Dingin yang benar

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rantai Dingin Produk Perikanan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Tradisional

(11)

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

(12)

I II III IV B B I II III IV 1

_√

2

_√

3

_√

4

_√

5

_√

6

_√

7

_√

8

_√

9

_√

10

_√

11

_√

250,000,000 12

_√

60,000,000 14

_√

15

_√

Jumlah Mobil Dinas : 3 mobil (36 paket pemeliharaan dan pajak) 548,173,020 60,000,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Perjalanan Dinas keluar daerah : 131 kali Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran : 10 paket/ bulan (120 paket) Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah lokasi gedung/ bangunan : 1 gedung Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah Belanja ATK

Belanja alat listrik

Pemeliharaan gedung Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

Perjalanan Dinas Luar Derah

Belanja perangko, materai & benda pos Belanja peralatan kebersihan

Belanja jasa kantor Belanja cetak

Belanja penggandaan

DANA (Rp)

No. AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN

Pajak kendaraan bermotor Perawatan kendaraan bermotor

Honorarium pelaksana pengelola keuangan dan barang

Honorarium pegawai honorer Lembur

Meningkatnya kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun bernilai baik

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

(13)

I II III IV

DANA (Rp)

No. AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN

16

_√

40,000,000 18

_√

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 63,021,000 Jumlah Dokumen : 15 dokumen Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Sarana Prasarana Kantor : (pemeliharaan 55 unit) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Pembuatan dokumen perencanaan dan pelaporan