: Rp. 126,736, (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA - RINCIAN

BELANJA SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

Tahun Anggaran 2021

NO DPA/1.03.0.00.0.00.01.00/05/2021

Urusan Pemerintahan

: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

: 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program

: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program

: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD

Capaian Program

: Peresentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 64 %

Kegiatan

: 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi

: 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Unit

: 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi Tahun 2020

: Rp. 0.00 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021

: Rp. 126,736,100.00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah)

Alokasi Tahun 2022

: Rp. 0.00 (nol rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Kegiatan

persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi

Kinerja PD

64 %

Masukan

Jumlah Dana

Rp. 126,736,100.00

Keluaran

persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi

Kinerja PD

64 %

Hasil

persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi

Kinerja PD

64 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Bantaeng

Keluaran Sub Kegiatan : Dokumen Perencanaan 6 dok Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember 2021

Kode

Rekening Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah Koefisien/Volume Satuan Harga PPN

1 2 3 4 5 6 7=(3 x 5)

5 BELANJA DAERAH 58,484,700.00

5 1 BELANJA OPERASI 58,484,700.00

5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58,484,700.00

5 1 02 01 Belanja Barang 42,884,700.00

5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 42,884,700.00

5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12,439,700.00

Ballpoint 26 Pcs Pcs 2,100.00 54,600.00

Bantalan Stempel

Spesifikasi : Bak Stempel No 2

2 Buah Buah 12,000.00 24,000.00

Binder Klip 10 Dos Dos 13,200.00 132,000.00

Boxfile Plastik 10 Buah Buah 21,000.00 210,000.00

Buku Folio 100 Lembar

Spesifikasi : Buku Tulis 5 Eksemplar Eksemplar 22,000.00 110,000.00

Buku Kwarto 100 Lembar

Spesifikasi : Buku Tulis 5 Eksemplar Eksemplar 16,000.00 80,000.00

Gunting

Spesifikasi : Besi 2 Buah Buah 34,000.00 68,000.00

Isi Stapler

Spesifikasi : Isi Stapler No.3 10 Dos Dos 4,500.00 45,000.00

Lakban Besar 2 Buah Buah 18,000.00 36,000.00

(2)

Lem Stick 2 Buah Buah 11,000.00 22,000.00

Map Batik 10 Buah Buah 16,000.00 160,000.00

Map Kertas 5 Pack Pack 30,000.00 150,000.00

Ordner Plastik 13 Buah Buah 41,000.00 533,000.00

Penghapus Pensil

Spesifikasi : Karet 6 Buah Buah 2,500.00 15,000.00

Stabilo

Spesifikasi : Stabilo 10 Buah Buah 10,000.00 100,000.00

Stapler 4 Pcs Pcs 26,350.00 105,400.00

Tinta Stempel

Spesifikasi : Tinta Stempel Liga 3 Buah Buah 60,000.00 180,000.00

Tipe-X

Spesifikasi : Correction Tape 2 Box Box 47,000.00 94,000.00

Foto Copy 15000 Lembar Lembar 250.00 3,750,000.00

Jilid Laminating Ukuran Sedang 23 Buah Buah 50,000.00 1,150,000.00

Jilid Print Warna Ukurang Sedang 2 Buah Buah 100,000.00 200,000.00

Jilid Spiral 10 Buah Buah 20,000.00 200,000.00

REVISI RENSTRA 2018-2023 4,995,700.00

Ballpoint 10 Pcs Pcs 2,100.00 21,000.00

Isi Stapler

Spesifikasi : Isi Stapler No.10 4 Dos Dos 2,500.00 10,000.00

Lakban Besar 4 Buah Buah 18,000.00 72,000.00

Map Batik 5 Buah Buah 16,000.00 80,000.00

Map Kertas 2 Pack Pack 30,000.00 60,000.00

Map Plastik Resletting / Zipper Bag

Spesifikasi : Plastik Bening ( Folio )

15 Buah Buah 10,000.00 150,000.00

Stapler 2 Pcs Pcs 26,350.00 52,700.00

Foto Copy 15000 Lembar Lembar 250.00 3,750,000.00

Jilid Biasa Ukuran Sedang 10 Buah Buah 50,000.00 500,000.00

Jilid Laminating Ukuran Sedang 6 Buah Buah 50,000.00 300,000.00

5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,262,000.00

Amplop Putih Besar

Spesifikasi : No. 110 5 Pack Pack 22,000.00 110,000.00

Kertas Cover

Spesifikasi : Folio Tebal 5 Buah Buah 26,000.00 130,000.00

Kertas HVS A4

Spesifikasi : 65 Gram 20 Rim Rim 33,000.00 660,000.00

Kertas HVS F4

Spesifikasi : 70 Gram 20 Rim Rim 59,000.00 1,180,000.00

REVISI RENSTRA 2018-2023 1,182,000.00

Kertas HVS F4

Spesifikasi : 70 Gram 10 Rim Rim 59,000.00 590,000.00

Kertas HVS A4

Spesifikasi : 70 Gram 11 Rim Rim 42,000.00 462,000.00

Kertas Cover

Spesifikasi : Folio Tebal 5 Buah Buah 26,000.00 130,000.00

5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4,458,000.00

Cartridge Printer 4 Buah Buah 305,000.00 1,220,000.00

Flashdisk

Spesifikasi : Min. 64GB 2 Unit Unit 135,000.00 270,000.00

Tinta Printer Hitam 7 Buah Buah 79,000.00 553,000.00

Tinta Printer Warna 7 Buah Buah 95,000.00 665,000.00

REVISI RENSTRA 2018-2023 1,750,000.00

Cartridge Printer 2 Buah Buah 305,000.00 610,000.00

Flashdisk

Spesifikasi : Min. 64GB 2 Unit Unit 135,000.00 270,000.00

Tinta Printer Hitam 5 Buah Buah 79,000.00 395,000.00

Tinta Printer Warna 5 Buah Buah 95,000.00 475,000.00

5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22,725,000.00

Biaya Konsumsi Makan 15 Orang x 10 Kali Orang 25,000.00 3,750,000.00

Biaya Konsumsi Snack 15 Orang x 10 Kali Orang 15,000.00 2,250,000.00

makan minum lembur 3,900,000.00

Biaya Konsumsi Makan 13 Orang x 12 Kali Orang 25,000.00 3,900,000.00

REVISI RENSTRA 2018-2023 7,200,000.00

(3)

Biaya Konsumsi Snack 15 Orang x 12 Kali Orang 15,000.00 2,700,000.00

REVISI RENSTRA 2018-2023 5,625,000.00

makan minum lembur 5,625,000.00

Biaya Konsumsi Makan 15 Orang x 15 Kali Orang 25,000.00 5,625,000.00

5 1 02 02 Belanja Jasa 15,600,000.00

5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 15,600,000.00

5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15,600,000.00

Tenaga Administrasi Kantor

Spesifikasi : Administrasi Kantor, Pengelola Sistem, Pengelola Data dan Laporan

2 Orang x 12 Bulan Orang 500,000.00 12,000,000.00

REVISI RENSTRA 2018-2023 3,600,000.00

Tenaga Administrasi Kantor

Spesifikasi : Cakupan Tugasnya Lingkup Kesekretariatan 4 Orang x 3 Bulan Orang 300,000.00 3,600,000.00

JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN 58,484,700.00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Bantaeng

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja PD 12 dok Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember 2021

Kode

Rekening Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah Koefisien/Volume Satuan Harga PPN

1 2 3 4 5 6 7=(3 x 5)

5 BELANJA DAERAH 36,443,250.00

5 1 BELANJA OPERASI 36,443,250.00

5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36,443,250.00

5 1 02 01 Belanja Barang 25,643,250.00

5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 25,643,250.00

5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8,921,250.00

Ballpoint 24 Pcs Pcs 2,100.00 50,400.00

Binder Klip 3 Box Box 13,200.00 39,600.00

Boxfile Plastik 10 Buah Buah 21,000.00 210,000.00

Buku Folio 100 Lembar

Spesifikasi : Buku Tulis 2 Eksemplar Eksemplar 22,000.00 44,000.00

Lakban Besar 3 Buah Buah 18,000.00 54,000.00

Lem Stick 6 Buah Buah 11,000.00 66,000.00

Map Batik 10 Buah Buah 16,000.00 160,000.00

Map Buffalo

Spesifikasi : Bufallo 5002 (50 Pcs) 1 Dus Dus 98,000.00 98,000.00

Map Kertas 10 Pak Pak 30,000.00 300,000.00

Map Plastik 20 Buah Buah 2,000.00 40,000.00

Pensil Mekanik 24 Tube Tube 5,100.00 122,400.00

Spidol Kecil 12 Pcs Pcs 1,900.00 22,800.00

Spidol Ohp 3 Set Set 47,000.00 141,000.00

Stapler 3 Pcs Pcs 26,350.00 79,050.00

Tipe-X

Spesifikasi : Correction Tape 2 Box Box 47,000.00 94,000.00

Foto Copy 15000 Lembar Lembar 250.00 3,750,000.00

Jilid Lakban Biasa 50 Buah Buah 15,000.00 750,000.00

Jilid Laminating Ukuran Sedang 22 Buah Buah 50,000.00 1,100,000.00

Jilid Laminating Ukuran Tebal 10 Buah Buah 80,000.00 800,000.00

Jilid Spiral 50 Buah Buah 20,000.00 1,000,000.00

5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,625,000.00

Amplop Putih Besar

Spesifikasi : No. 110

5 Pack Pack 22,000.00 110,000.00

Kertas HVS A4

Spesifikasi : 70 Gram 15 Rim Rim 42,000.00 630,000.00

Kertas HVS F4

(4)

5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5,297,000.00

Cartridge Printer 3 Buah Buah 210,000.00 630,000.00

Cartridge Printer 1 Buah Buah 1,470,000.00 1,470,000.00

Cartridge Printer 3 Buah Buah 305,000.00 915,000.00

Mouse Wireless 1 Unit Unit 263,000.00 263,000.00

Tinta Printer Hitam 10 Buah Buah 79,000.00 790,000.00

Tinta Printer Warna 10 Buah Buah 95,000.00 950,000.00

Toner Printer Warna

Spesifikasi : refil 45g 3 Buah Buah 93,000.00 279,000.00

5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,800,000.00

Biaya Konsumsi Makan 20 Orang x 6 Kali Orang 25,000.00 3,000,000.00

Biaya Konsumsi Snack 20 Orang x 6 Kali Orang 15,000.00 1,800,000.00

makan dan minum lembur 5,000,000.00

Biaya Konsumsi Makan 20 Orang x 10 Kali Orang 25,000.00 5,000,000.00

5 1 02 02 Belanja Jasa 10,800,000.00

5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 10,800,000.00

5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 10,800,000.00

Tenaga Administrasi Kantor

Spesifikasi : Cakupan Tugasnya Lingkup Kesekretariatan 3 Orang x 12 Bulan Orang 300,000.00 10,800,000.00

JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN 36,443,250.00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Bantaeng

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Evaluasi PD 4 dok Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember 2021

Kode

Rekening Uraian

Rincian Penghitungan

Jumlah Koefisien/Volume Satuan Harga PPN

1 2 3 4 5 6 7=(3 x 5)

5 BELANJA DAERAH 31,808,150.00

5 1 BELANJA OPERASI 31,808,150.00

5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31,808,150.00

5 1 02 01 Belanja Barang 21,008,150.00

5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 21,008,150.00

5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,581,150.00

Ballpoint 27 Pcs Pcs 2,100.00 56,700.00

Map Kertas 2 Pak Pak 30,000.00 60,000.00

Map Plastik 20 Buah Buah 2,000.00 40,000.00

Pelubang Kertas

Spesifikasi : Pembolong Kertas 85 Xl 2 Buah Buah 72,500.00 145,000.00

Penghapus Whiteboard Kecil 2 Buah Buah 13,200.00 26,400.00

Spidol Kecil 12 Pcs Pcs 1,900.00 22,800.00

Tinta Stempel

Spesifikasi : Tinta Stempel Liga 2 Buah Buah 60,000.00 120,000.00

Foto Copy 15001 Lembar Lembar 250.00 3,750,250.00

Jilid Biasa Ukuran Sedang 10 Buah Buah 50,000.00 500,000.00

Jilid Biasa Ukuran Tipis 10 Buah Buah 25,000.00 250,000.00

Jilid Lakban Biasa 30 Buah Buah 15,000.00 450,000.00

Jilid Spiral 8 Buah Buah 20,000.00 160,000.00

5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1,625,000.00

Amplop Putih Besar

Spesifikasi : No. 110

5 Pack Pack 22,000.00 110,000.00

Kertas HVS A4

Spesifikasi : 70 Gram 15 Rim Rim 42,000.00 630,000.00

Kertas HVS F4

Spesifikasi : 70 Gram 15 Rim Rim 59,000.00 885,000.00

5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3,302,000.00

Cartridge Printer 3 Buah Buah 210,000.00 630,000.00

(5)

Tinta Printer Hitam 8 Buah Buah 79,000.00 632,000.00

Tinta Printer Warna 6 Buah Buah 95,000.00 570,000.00

5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,500,000.00

makan dan minuman rapat 6,000,000.00

Biaya Konsumsi Makan 15 Orang Orang 25,000.00 3,750,000.00

Biaya Konsumsi Snack 15 Orang x 10 Kali Orang 15,000.00 2,250,000.00

makan dan minuman kegiatan 4,500,000.00

Biaya Konsumsi Makan 15 Orang x 12 Kali Orang 25,000.00 4,500,000.00

5 1 02 02 Belanja Jasa 10,800,000.00

5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 10,800,000.00

5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 10,800,000.00

Tenaga Administrasi Kantor

Spesifikasi : Cakupan Tugasnya Lingkup Kesekretariatan 3 Orang x 12 Bulan Orang 300,000.00 10,800,000.00

JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN 31,808,150.00

JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN 126,736,100.00

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Bantaeng, 08 April 2021

Januari

15,730,990.00

KEPALA DINAS

Februari

15,730,990.00

Maret

15,730,990.00

April

10,750,510.00

Mei

9,850,510.00

Ir. A. SJAFARUDDIN MAGAU

Juni

9,850,510.00

196610211997031006

Juli

10,743,563.00

Mengesahkan,

Agustus

10,743,563.00

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

September

10,743,564.00

Oktober

5,620,304.00

November

5,620,304.00

Desember

5,620,302.00

YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP

Jumlah

126,736,100.00

197507101993111001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No.

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1

ASRUDDIN, S.IP., M.Si.

197110191991011001

Asisten Administrasi Umum

2

IR. MUH. DIMIATI NONGPA,M.Pi

196407151993031016

Kepala Bappeda

Figur

Foto Copy 15000 Lembar Lembar 250.00 3,750,000.00

Foto Copy

15000 Lembar Lembar 250.00 3,750,000.00 p.2
Foto Copy 15000 Lembar Lembar 250.00 3,750,000.00

Foto Copy

15000 Lembar Lembar 250.00 3,750,000.00 p.3
Foto Copy 15001 Lembar Lembar 250.00 3,750,250.00

Foto Copy

15001 Lembar Lembar 250.00 3,750,250.00 p.4

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :