(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 7 SKPD : KECAMATAN BULU
Urusan/Bidang Urusan Indikator Alokasi
Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
A BELANJA TIDAK LANGSUNG
a Belanja bantuan bencana alam Korban bencana dapat segera tertangani
kec. Bulu Tersalurnya bantuan kepada korban
10,000,000 - - - 100,0% tersalurnya
bantuan kepada korban
10,000,000
b Belanja hibah Program PWK Bidang Prasarana Wilayah Pembangunan berjalan lancar Pembangunan yang aspirasif 635,000,000 631,000,000 421,246,000 421,246,000 100,0 % pembangunan yang aspiratif 700,000,000
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) 645,000,000 631,000,000 421,246,000 421,246,000 710,000,000
B BELANJA LANGSUNG
KESEHATAN
1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a Pembinaan UKS/LSS meningkatnya kualitas penyelenggaraan kesehatan sekolah dan LSS
Kec.Bulu Terlaksananya
Pembinaan UKS dan LSS
3,000,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 100,0 % terlaksananya pembinaan UKS dan LSS
3,500,000
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2 Program Penataan Administrasi Kependudukan
a Fasilitasi E-KTP Terpenuhinya target
pembuatan E KTP
Kec. Bulu Terpenuhinya honor Tim sosialisasi dan terlaksanya E ktp 3,000,000 - 11,500,000 11,500,000 100,0 % Terpenuhinya honor tim sosialisasi dan terlaksananya E-KTP 3,500,000
a Fasilitasi E-KTP Terpenuhinya target
pembuatan E KTP
Kec. Bulu Terpenuhinya honor Tim sosialisasi dan terlaksanya E ktp 3,000,000 - 11,500,000 11,500,000 100,0 % Terpenuhinya honor tim sosialisasi dan terlaksananya E-KTP 3,500,000
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 3 Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
a Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
meningkatnya Kantrantibmas dannberkurangnya kriminal
Kec. Bulu Pembinaan Wilayah 22,200,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 100.0% pembinaan wilayah 22,200,000
b Pembinaan Hansip/Linmas Desa Terwujudnya keamanan lingkungan
Kec. Bulu Terbinyanya anggota Linmas
3,000,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 100,0 % terbinanya anggota Linmas
3,500,000
4 Program Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama a Pembinaan Kerukunan Antar Umat
Beragama dan SKB 3 Menteri
Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
Kec. Bulu Terlaksananya pembinaan antar umat beragama
2,500,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 100,0 % terlaksananya pembinaan antar umat beragama
3,000,000 a Pembinaan Kerukunan Antar Umat
Beragama dan SKB 3 Menteri
Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
Kec. Bulu Terlaksananya pembinaan antar umat beragama
2,500,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 100,0 % terlaksananya pembinaan antar umat beragama
3,000,000
OTDA, PEMUM, ADM. KEU, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a Penyediaan jasa surat menyurat - -
-b Penyediaan jasa komunikasi, sum-ber daya air dan listrik
Lancarnya kegiatan kantor Kec. Bulu Terbayarnya jasa komunikasi ,air, dan listrik
1,000,000 8,250,000 13,500,000 7,361,200 54,5 % tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik
10,500,000
c Penyediaan jasa kebersihan kantor Kenyamanan dalam bekerja Kec Bulu tersedianya jasa dan alat kebersihan kantor
8,500,000 8,000,000 7,740,000 7,740,000 100,0 % tersedianya jasa dan alat kebersihan kantor
9,000,000
d Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhunya kebutuhan ATK
Kec. Bulu Tersedianya ATK Yang lengkap dan memadai
6,500,000 5,500,000 5,000,000 5,000,000 100,0 % tersedianya ATK yang lengkap dan memadai
6,500,000 d Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhunya kebutuhan
ATK
Kec. Bulu Tersedianya ATK Yang lengkap dan memadai
6,500,000 5,500,000 5,000,000 5,000,000 100,0 % tersedianya ATK yang lengkap dan memadai
6,500,000
e Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhunya kebutuhan barang cetak dan penggandaan
Kec. Bulu Tersedianya barang cetak dan penggandaan
3,000,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 100,0 % tersedianya barang cetak dan penggandaan
3,500,000
f Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhunya kebutuhan alat listrik dan elektronik
Kec Bulu Tersedianya alat listrik dan elektronika
3,000,000 2,200,000 2,000,000 2,000,000 100,0 % tersedianya alat listrik dan elektronika
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) g Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Meningkatnya kebutuhaan aparat
Kec. Bulu terpenuhinya kenutuhan bahan bacaan
1,000,000 900 900 900 100,0 % terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan
1,500,000
h Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makan minum kantor
Kec. Bulu Tersedianya makan dan minum kantor
12,000,000 11,000,000 10,000,000 9,277,000 92,8 % tersedianya makan dan minum kantor
13,000,000
i Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kelancaran pelaksanaan tudgas
Kec Bulu Terpenuhinya kebutuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah 46,200,000 16,500,000 16,200,000 15,740,000 100.0% terpenuhinya kebutuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah 46,200,000
6 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
6 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a. Pengadaan perlengkapan Kec. Bulu Tersedianya
perlengkapan
6000000 5,250,000 2,000,000 2,000,000 100.0% tersedianya perlengkapan
7,000,000
b. Pengadaan peralatan gedung kantor meningkatnya kinerja aparatur
Kec. Bulu Tersedianya Meja kursi tamu dan meja kerja staf
15,000,000 60,578,000 3,000,000 3,000,000 100,0% tersedianya meja kursi tamu dan meja kerja staf
15,000,000
c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
terpeliharanya rumah dinas Kec. Bulu terpeliharanya rumah dinas secara rutin
3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100.0% terpeliharanya rumah dinas secara rutin
3,500,000
d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
terpeliharanya gedung kantor Kec. Bulu Terpeliharanya gedung kantor secara rutin
6,000,000 9,400,000 4,000,000 4,000,000 100,0% terpeliharanya gedung kantor secara rutin
7,000,000
e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
kelancaran kegiatan kantor Kec. Bulu kendaraan dinas yang siap operasional
20,000,000 18,000,000 15,000,000 14,975,000 99,8% kendaraan dinas yang siap operasional
20,000,000
f. Mushola dan tempat parkir Terpenuhinya kebutuhan sarana ibadah dan tempat parkir
Kec. Bulu Terpeliharanya alat-alat kantor
3,000,000 2,500,000 1,500,000 1,500,000 100,0% terpeliharanya alat -alat kantor
3,500,000 f. Mushola dan tempat parkir Terpenuhinya kebutuhan
sarana ibadah dan tempat parkir
Kec. Bulu Terpeliharanya alat-alat kantor
3,000,000 2,500,000 1,500,000 1,500,000 100,0% terpeliharanya alat -alat kantor
3,500,000
g. Gedung Arsip terpenuhinya kebutuhan
tempat arsip
Kec. Bulu Tersedianya sarana ibadah dan tempat parkir
78,754,000 78,754,000 100.0% Tersedianya sarana ibadah dan tempat parkir
h. Pembangunan pagar keliling Kec. Bulu Tersedianya tempat arsip 50,000,000 50,000,000 100.0% tersedianya tempat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 10,172,000
7 Program peningkatan disiplin aparatur
a Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Peningkatan disiplin aparatur Kec. Bulu Terpenuhinya pakaian dinas
6,000,000 - 6,000,000 6,000,000 100.0% Terpenuhinya pakaian dinas
-8 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
a Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Tercapainya target PAD Kec. Bulu Tercapainya target PBB 64,241,000 64,241,000 17,700,000 17,700,000 100.0% tecapainya target PBB
64,241,000
b Fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
Kec. Bulu terlaksananya pelayanan administrasi terpadu ki kecamatan 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 100.0% terlaksananya pelayanan administrasi terpadu di kecamatan 15,000,000 b Fasilitasi dan verifikasi Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
Kec. Bulu terlaksananya pelayanan administrasi terpadu ki kecamatan 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 100.0% terlaksananya pelayanan administrasi terpadu di kecamatan 15,000,000
9 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa a Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang
APBDES
pengelolaan uang yang sesuai dengan ketentuan
Kec. Bulu Terlaksanya pembinaan administrasi keuangan desa 2,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100.0% terlaksananya pembinaan administrasi keuangan desa 2,500,000
b Fasilitasi Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)
pengelolaan uang yang sesuai dengan ketentuan
Kec. Bulu Terlaksanya pembangunan yang aspiratif 8,000,000 7,600,000 4,750,000 4,750,000 100.0% terlaksananya pembangunan yang aspiratif 8,000,000
10 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa a Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades
dan Perdes
meingkatnya kualitas penyelenggaraan pengisian perdes dan kades
Kec. Bulu Tersinya perangkat desa dengan aman
3,000,000 12,500,000 2,000,000 2,000,000 100.0% terisinya perangkat desa dengan aman
3,500,000 a Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades
dan Perdes
meingkatnya kualitas penyelenggaraan pengisian perdes dan kades
Kec. Bulu Tersinya perangkat desa dengan aman
3,000,000 12,500,000 2,000,000 2,000,000 100.0% terisinya perangkat desa dengan aman
3,500,000
b Rapat Koordinasi Kades dan Perangkat Desa
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
Kec. Bulu Terlaksananya rapat kades dan perde
5,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 100.0% terlaksananya rapat kades dan perde
5,500,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 11 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
a Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Tertib administrasi pemerintahan desa
Kec. Bulu peningkatan pemahaman aparatur kelembagaan desa mengenai administrasi desa 3,500,000 3,000,000 3,000,000 2,990,000 99,7% peningkatan aparatur kelembagaan desa mengenai administrasi desa 3,500,000
12 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan
a Fasilitasi dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat
desa/kelurahan dan tingkat kecamatan
perencanaan pembangunan yang aspiratif
Kec. Bulu Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan 6,000,000 6,000,000 2,400,000 2,400,000 100.0% peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan 6,000,000 a Fasilitasi dan pelaksanaan
musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat
desa/kelurahan dan tingkat kecamatan
perencanaan pembangunan yang aspiratif
Kec. Bulu Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan 6,000,000 6,000,000 2,400,000 2,400,000 100.0% peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan 6,000,000
b Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa
Kec. Bulu Terlaksanya pendampingan desa binaan 2,000,000 1,100,000 1,000,000 1,000,000 100.0% terlaksananya pendampingan desa binaan 2,500,000
c Fasilitasi PWK Perencanaan pembangunan
yang aspiratif
Kec. Bulu Meningkatnya peran serta msy dlam pembangunan
5,000,000 5,000,000 4,500,000 4,402,500 97,8% meningkatnya peran serta msy dalam pembangunan
5,000,000
d Fasilitasi penyusunan RPJM-Desa Tersusunnya RPJMD Kec. Bulu Terlaksananya penyusunan RPJMD
2,500,000 - - - 100.0% teraksananya
penyusunan RPJMD
3,000,000
13 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa a Pelatihan aparatur pemerintah desa
dalam bidang manajemen pemerintahan desa
Tertib administrasi pemerintahan desa
Kec. Bulu Peningkatan pemahaman aparatur mengenai administrasi desa 3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100.0% peningkatan pemahaman aparatur mengenai administrasi desa 3,500,000 a Pelatihan aparatur pemerintah desa
dalam bidang manajemen pemerintahan desa
Tertib administrasi pemerintahan desa
Kec. Bulu Peningkatan pemahaman aparatur mengenai administrasi desa 3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100.0% peningkatan pemahaman aparatur mengenai administrasi desa 3,500,000
14 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) a Pendampingan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD)
Kemandirian desa dalam membangun
Kec. Bulu Terlaksananya pendampingan PNPM 6,000,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000 100.0% terlaksananya pendampingan PNPM 6,000,000 STATISTIK 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah a Fasilitasi Penyusunan dan
pemberdayaan profil desa dan kelurahan
Data rofil desa yang akurat Kec. Bulu Tersedianya data profil desa
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100.0% tersedianya data profil desa
3,000,000
16 Ketahanan pangan Program peningkatan
ketahanan pangan pertanian/perkebunan
Kec. Bulu Tersalurkannya Raskin tepat waktu
3,000,000 Tersalurkannya
Raskn tepat waktu
3,000,000
16 Ketahanan pangan Program peningkatan
ketahanan pangan pertanian/perkebunan
Kec. Bulu Tersalurkannya Raskin tepat waktu
3,000,000 Tersalurkannya
Raskn tepat waktu
3,000,000
a. Pendampingan Raskin
17 Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
Kec. Bulu 3,000,000 3,000,000
a.Sosialisasi pencegahan bencana alam
18 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman
Kec. Bulu Terpenuhinya makan minum persiapan peringatan hari besar Nasional 1,000,000 Terpenuhinya makan minum persiapan hari besar Nasional 2,000,000
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) 309,141,000 315,741,900 319,994,900 312,540,600 324,641,000
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) 309,141,000 315,741,900 319,994,900 312,540,600 324,641,000
