RAPAT KORDINASI KTU. Jakarta Januari Estate Development Group Dept

(1)

RAPAT KORDINASI KTU

Jakarta

12 – 13 Januari 2017

(2)

OVERVIEW SPK PUSAT

TAHUN 2016

(3)

I . Overview SPK Terbit

II. Tren SPK Terbit Per Bulan

Overview SPK Pusat Tahun 2016

III. Sumber Dana Penerbitan SPK

IV. Permasalahan

(4)

Overview SPK Pusat Tahun 2016

I . Overview SPK Terbit

Kontraktor SPK Nilai (Juta) Kontraktor SPK Nilai (Juta) Kontraktor SPK Nilai (Juta) Kontraktor SPK Nilai (Juta)

1 5 12 2.914.653 - - - 3 7 1.245.003 3 5 1.669.650 2 7 13 8.608.972 3 4 4.509.994 2 7 2.975.978 2 2 1.123.000 Sub Total 25 11.523.624 4 4.509.994 14 4.220.980 7 2.792.650 3 2 17 6.295.727 - - - 2 17 6.295.727 - - -4 3 19 4.720.176 - - - 3 16 3.708.394 2 3 1.011.782 Sub Total 36 11.015.903 - - 33 10.004.121 3 1.011.782 5A 5 27 11.560.235 - - - 3 20 6.772.880 4 7 4.787.355 5B 4 7 8.407.997 3 4 6.400.155 2 3 2.007.842 - - -Sub Total 34 19.968.231 4 6.400.155 23 8.780.722 7 4.787.355

Total Reg. Kalteng 95 42.507.759 8 10.910.149 70 23.005.824 17 8.591.787

6 2 13 3.730.465 1 2 543.972 2 11 3.186.494 - - -7A 3 13 4.817.256 - - - 3 10 3.499.586 1 3 1.317.670 7B 14 18 21.606.987 14 15 20.332.189 2 3 1.274.798 - - -Sub Total 44 30.154.708 17 20.876.161 24 7.960.877 3 1.317.670 8A 3 6 2.123.582 - - - 3 6 2.123.582 - - -8B 6 23 21.983.160 4 10 17.883.482 6 13 4.099.678 - - -8C 7 14 11.233.454 7 10 10.536.255 4 4 697.199 - - -Sub Total 43 35.340.196 20 28.419.737 23 6.920.459 - -9 1 2 556.620 - - - 1 2 556.620 - - -Sub Total 2 556.620 - - 2 556.620 - -10 5 7 6.400.272 5 7 6.400.272 - - - - - -Sub Total 7 6.400.272 7 6.400.272 - - -

-Total Reg. Kalbar 96 72.451.796 - 44 55.696.170 - 49 15.437.956 - 3 1.317.670 191 114.959.554 - 52 66.606.318 - 119 38.443.780 - 20 9.909.456 Grand Total Kalteng 1 2 3 Kalbar 4 5 6 7 MILL

(5)

Overview SPK Pusat Tahun 2016

KALTENG; 95 ; 50% KALBAR; 96 ;

50%

PERBANDINGAN SPK TERBIT KALTENG-KALBAR

KALTENG; 42.508 ; 37% KALBAR;

72.452 ; 63%

PERBANDINGAN SPK TERBIT KALTENG-KALBAR (Rp. Juta)

8 44 52 70 49 119 17 3 20 20 40 60 80 100 120 140

KALTENG KALBAR TOTAL

PERBANDINGAN SPK TERBIT KALTENG-KALBAR

LC PEMELIHARAAN MILL 10.910 55.696 66.606 23.006 15.438 38.444 8.592 1.318 9.909 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

PERBANDINGAN SPK TERBIT KALTENG-KALBAR

LC PEMELIHARAAN MILL

(6)

SPK Terbit Per Area

(7)

SPK Terbit Per Area (Rp. Juta)

(8)

SPK Terbit Per Pekerjaan

(9)

II . Tren Penerbitan SPK

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES

Kalteng 95 - - 1 7 - 15 12 20 7 7 10 16 Kalbar 96 - 1 10 - - 35 5 12 6 10 2 15 Total 191 - 1 11 7 - 50 17 32 13 17 12 31 Kalteng 8 - - - - - - - 2 1 4 - 1 Kalbar 44 - 1 10 - - 17 1 1 4 5 1 4 Total 52 - 1 10 - - 17 1 3 5 9 1 5 Kalteng 70 - - 1 3 - 14 10 12 6 3 10 11 Kalbar 49 - - - - - 18 3 11 2 4 1 10 Total 119 - - 1 3 - 32 13 23 8 7 11 21 Kalteng 17 - - - 4 - 1 2 6 - - - 4 Kalbar 3 - - - - - - 1 - - 1 - 1 Total 20 - - - 4 - 1 3 6 - 1 - 5

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES Kalteng 42.508 - - 181 1.899 - 6.707 6.158 12.650 4.735 3.891 2.109 4.178 Kalbar 72.452 - 1.300 19.001 - - 21.817 2.216 3.702 3.069 14.163 2.024 5.158 Total 114.960 - 1.300 19.182 1.899 - 28.524 8.374 16.352 7.804 18.054 4.133 9.337 Kalteng 10.910 - - - - - - - 5.512 2.652 2.481 - 266 Kalbar 55.696 - 1.300 19.001 - - 15.003 260 - 2.220 13.397 1.586 2.928 Total 66.606 - 1.300 19.001 - - 15.003 260 5.512 4.872 15.878 1.586 3.194 Kalteng 23.006 - - 181 522 - 5.905 4.442 3.340 2.083 1.410 2.109 3.014 Kalbar 15.438 - - - - - 6.814 1.100 3.702 849 766 437 1.769 Total 38.444 - - 181 522 - 12.719 5.542 7.042 2.932 2.176 2.546 4.783 Kalteng 8.592 - - - 1.377 - 802 1.716 3.798 - - - 899 Kalbar 1.318 - - - - - - 856 - - - - 462 Total 9.909 - - - 1.377 - 802 2.572 3.798 - - - 1.360

REGION TOTAL BULAN (Fisik)

PEKERJAAN Total LC Pemeliharaan Tanaman Mill

PEKERJAAN REGION BULAN (Rp. 000.000)

Total LC Pemeliharaan Tanaman Mill TOTAL

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VOLUME - 1 11 7 - 50 17 32 13 17 12 31 - 1 11 7 -50 17 32 13 17 ₁₂ 31 10 20 30 40 50 60

TREN PENERBITAN SPK (Fisik)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RP (JUTA) - 1.300 19.182 1.899 - 28.524 8.374 16.352 7.804 18.054 4.133 9.337 1 - 2 1.300 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19.182 1.899 -28.524 8.374 16.352 7.804 18.054 4.133 9.337 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

TREN PENERBITAN SPK (Rp. 000.000)

(11)

(12)

III . Sumber Dana Penerbitan SPK

JML SPK

Rp. 000

JML SPK

Rp. 000

JML SPK

Rp. 000

Kalteng

95

42.507.759

27

12.113.584

68

30.394.175 Kalbar

96

72.451.796

46

48.932.969

50

23.518.826

73

61.046.553

118

53.913.001 38%

53%

62%

47%

Kalteng

8

10.910.149

4

4.244.101

4

6.666.047 Kalbar

44

55.696.170

33

47.320.232

11

8.375.938 Total

52

66.606.333

37

51.564.333

15

15.041.985 Kalteng

70

23.005.824

17

5.690.532

53

17.315.291 Kalbar

49

15.437.956

12

1.612.737

37

13.825.219 Total

119

38.443.870

29

7.303.270

90

31.140.510 Kalteng

17

8.591.787

6

2.178.950

11

6.412.837 Kalbar

3

1.317.670

1 -

2

1.317.670 Total

20

9.909.469

7

2.178.950

13

7.730.506 ANGGARAN

PTAB

Mill

Total

REGION

TOTAL

114.959.672

191 LC

Pemeliharaan

Tanaman

PEKERJAAN

(13)

27 46 73 68 50 118 20 40 60 80 100 120 140

SUMBER DANA PENERBITAN SPK (Fisik)

ANGGARAN PTAB 12.114 48.933 61.047 30.394 23.519 53.913 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

SUMBER DANA PENERBITAN SPK (Rp. Juta)

ANGGARAN PTAB 37 15 52 29 90 119 7 13 20 20 40 60 80 100 120 140

ANGGARAN PTAB TOTAL

SUMBER DANA PENERBITAN SPK (Fisik)

LC PEMELIHARAAN MILL 51.564 15.042 66.606 7.303 31.141 38.444 2.179 7.731 9.909 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

ANGGARAN PTAB TOTAL

SUMBER DANA PENERBITAN SPK (Rp. Juta)

LC PEMELIHARAAN MILL

(14)

Overview SPK Pusat Tahun 2016

IV . Permasalahan Penerbitan SPK

Ada 2 pokok permasalahan dalam

pernerbitan SPK, yaitu :

1. Permasalahan terkait dengan PTAB

2. Permasalahan Non PTAB

(15)

Overview SPK Pusat Tahun 2016

Masalah Non PTAB, terdiri dari :

1. Kelengkapan tanda tangan PU SPK

2. Lampiran Spesifikasi tidak ada

3. Lampiran peta lokasi

4. Harga HM alat berat melebihi standar tanpa ada penjelasan

5. Biaya mobilisasi

6. Periode rencana kerja

7. Perubahan kontraktor

8. Kelengkapan data kontraktor baru

9. PU SPK di cancel

(16)

Masalah Penerbitan SPK

1

2

3

4 5A

5B

6 7A

7B

8A

8B

8C

9

10

1 PUSPK diterima

229

15

14

28

27

36

7

14

20

6

23

14

3

8

2 Kelengkapan TTD PUSPK

12

2

4

1 -

-

4 -

-

1 -

3 Lampiran Spesifikasi tdk ada

13 -

6

6 -

-

1 -

-

4 Peta Lokasi

12 -

-

1 -

4 -

2 -

4

1 -

-

5 Harga alat berat

17

1

3 -

-

5

1

6 -

-

6 Budget tidak ada (PTAB)

115

3

8

18

16

27

2

6

10

2

13

6

2 -7

Biaya Mobilisasi

10 -

-

2 -

5 -

-

3 -

-

8 Periode & Rencana Kerja

62

5

3

10 -

24 -

4

5 -

4 -

-

7

9 perubahan Kontraktor

8

1

2 -

-

5 -

-

10 PUSPK Cancel

25

1

10

4

6 -

1 -

-

1

1 AREA

TOTAL

ITEM

NO

(17)

Overview SPK Pusat Tahun 2016

Wilayah ….

PT = ………..

Unit = ………. = …………..…. S.d ……..………….. Semester = ………

Jenis Pekerjaan Sat Vol. Rp (000) Vol Rp (000) Vol Rp (000) Nama Sat Vol. Rp/Ha Rp. (000) Vol Rp (000)

Penjelasan singkat pekerjaan yang di usulkan Penjelasan pemakaian dan sisa anggaran unit Status areal yang dikerjakan dan pertimbangan persetujuan

………. dan kewajaran kontrak per-satuan ……… ………. ……… ……… Tanggal ; ……… Tanggal ; ………. Tanggal ; ………

Nama & TT Area Controller

Klarifikasi dan verifikasi status perijinan dan Memberi masukan dari aspek hukum perihal Menilai kesesuaian usulan SPK dgn kebutuhan unit Memeriksa ketersediaan anggaran usulan

kawasan yang akan dikerjakan. status perijinan dan kawasan yg diverifikasi dalam rangka mencapai target operasional kontrak dan memastikan PATB telah ………. oleh GIS dan menilai kewajaran harga kontrak persatuan. dibuat bila kekurangan anggaran. Tgl ; ……… Tgl ; ………. Tgl ; ………. Tgl ; ………

Wajib ditulis tangan oleh Regional Head ……… ……….. ………...… ……….. ………...…

1. Peta lokasi kerja

2. Spesifikasi kerja borongan dan sewa alat, dan harga kontrak yang di usulkan (pekerjaan civil sesuai rekomendasi CE) Tanggal ; ……….

Nama & TT Regional Head Roebianto Johannes Tanuwijaya LAMPIRAN WAJIB ADA DALAM PROPORSAL SPK PUSAT

Analisa anggaran ; untuk semester 1 tahun 2015 analisa anggaran dilakukan berdasarkan working sheet yang sudah disusun untuk pembuatan anggaran, untuk semester 2 tahun 2015 sesuai anggaran final.

CATATAN SUPPORT DEPARTMENT

Nama & TT GIS HO Nama & TT Legal HO Nama & TT EDS/ME/CE HO Nama & TT BC HO

Disetujui / Tidak Disetujui (coret salah satu) _{Disetujui atau Tidak Disetujui}Pertimbangan Regional Head MANAGEMENT

CATATAN UNIT OPERASIONAL DAN WILAYAH

Nama & TT Manager Nama & TT KTU

Jenis Bahan & Alat Berat Nilai Kontrak Sisa Anggaran 2015 Nomor

Kontraktor = ……… Jangka Waktu

Analisa Anggaran Semester 1 - 2015 Usulan Kontrak Account Working Sheet Anggaran 2015 Telah Terbit Sisa Anggaran 2015