KOMPONEN PENANGGUNG JAWAB
KRITERIA
KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
ESTIMASI PENYELESAIAN PAGU ANGGARAN % CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (dalam ribuan) KETERANGAN/ PROYEKSI/NEED ASSESSMENT 1 2 3 4 5 6 Program : Kegiatan : Output :
TARGET B03: 25% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur
Maret 2011 9.133.488.000 23%
2.090.159.220
target capaian triwulan I tidak dapat tercapai kerena pada belanja gaji belum terjadi
TARGET B06 : 50% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur
Juni 2011 kenaikan sebesar 10%
TARGET B09 : 75% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur
September 2011
TARGET B012 : 100% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur
Desember 2011
TARGET B03 : 25% Insentif petugas jaga malam Maret 2011 179.850.000 19% 35.025.000
TARGET B06 : 50% Insentif petugas jaga malam Juni 2011 TARGET B09 : 75% Insentif petugas jaga malam September 2011 TARGET B12 : 100% Insentif petugas jaga malam Desember 2011
TARGET B03 : - ekstra voeding bulan puasa napi/ tahanan
Maret 2011
TARGET B06 : - ekstra voeding bulan puasa napi/ tahanan
Juni 2011
TARGET B09 : 100% ekstra voeding bulan puasa napi/ tahanan
Agustus 2011 7.500.000 0% 0
TARGET B12 : - ekstra voeding bulan puasa napi/ tahanan
Desember 2011
TARGET B03 : - poliklinik/ obat-obatan untuk pegawai
' Maret 2011
TARGET B06 : - poliklinik/ obat-obatan untuk pegawai
Juni 2011
TARGET B09 : 100% poliklinik/ obat-obatan untuk pegawai
November 2011 5.000.000 0% 0
TARGET B12 : - poliklinik/ obat-obatan untuk pegawai
Desember 2011
TARGET CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2011
SATKER : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta
7
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
Bagian Tata Usaha
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan Ham
Pengelolaan Administratif, Pelayanan Dan Penegakan Hukum dan Ham KANWIL Kementerian Hukum & HAM
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, Laporan Kegiatan dan Pembinaan, Layanan Perkantoran
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Bagian Tata Usaha Pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum dalam meningkatkan layanan perkantoran
TARGET B03 : 25% biaya kesehatan napi/ rawat inap/ dokter dari luar RUTAN
Maret 2011 45.000.000 25%
11.250.000 TARGET B06 : 50% biaya kesehatan napi/ rawat
inap/ dokter dari luar RUTAN
Juni 2011
TARGET B09 : 75% biaya kesehatan napi/ rawat inap/ dokter dari luar RUTAN
September 2011
TARGET B12 : 100% biaya kesehatan napi/ rawat inap/ dokter dari luar RUTAN
Desember 2011
TARGET B03 : 100% penyelenggaraan perpustakaan /kearsipan/dokumentasi
Maret 2011
TARGET B06 : 100% penyelenggaraan perpustakaan /kearsipan/dokumentasi
Juni 2011
TARGET B09 : 100% penyelenggaraan perpustakaan /kearsipan/dokumentasi
November 2011 2.500.000 0% 0
TARGET B12 : - penyelenggaraan perpustakaan /kearsipan/dokumentasi
Desember 2011
TARGET B03 : 60% pemeliharaan gedung kantor Maret 2011 180.000.000 60% 107.998.000
TARGET B06 : 65% pemeliharaan gedung kantor Juni 2011
TARGET B09 : 70% pemeliharaan gedung kantor September 2011
TARGET B12 : 100% pemeliharaan gedung kantor Desember 2011
TARGET B03 : 100% pemeliharaan halaman Maret 2011
TARGET B06 : 100% pemeliharaan halaman Juni 2011 20.000.000 0% 0 TARGET B09 : 100% pemeliharaan halaman September 2011
TARGET B12 : - pemeliharaan halaman Desember 2011 TARGET B03 : - ijin senjata api PAS Maret 2011 TARGET B06 : - ijin senjata api PAS Juni 2011
TARGET B09 : 100% ijin senjata api PAS September 2011 5.000.000 0% 0 TARGET B12 : - ijin senjata api PAS Desember 2011
TARGET B03 : 25% perawatan senjata api Maret 2011 5.000.000 0% 0 TARGET B06 : 50% perawatan senjata api Juni 2011
TARGET B09 : 75% perawatan senjata api September 2011 TARGET B12 : 100% perawatan senjata api Desember 2011 TARGET B03 : - pelatihan menembak Maret 2011 TARGET B06 : - pelatihan menembak Juni 2011 TARGET B09 : - pelatihan menembak September 2011
TARGET B12 : 100% pelatihan menembak Desember 2011 48.750.000 0% 0 TARGET B03 : 25% pemeliharaan instalasi Maret 2011 3.000.000 25% 750.000 TARGET B06 : 50% pemeliharaan instalasi Juni 2011
TARGET B09 : 75% pemeliharaan instalasi September 2011 TARGET B12 : 100% pemeliharaan instalasi Desember 2011
TARGET B03 : 25% pemeliharaan PLTD Maret 2011 9.100.000 25% 2.275.000 TARGET B06 : 50% pemeliharaan PLTD Juni 2011
TARGET B09 : 75% pemeliharaan PLTD September 2011 TARGET B12 : 100% pemeliharaan PLTD Desember 2011
TARGET B03 : 25% pemeliharaan komputer & laptop Maret 2011 10.500.000 28% 2.914.100
TARGET B06 : 50% pemeliharaan komputer & laptop Juni 2011
TARGET B09 : 75% pemeliharaan komputer & laptop September 2011
TARGET B12 : 100% pemeliharaan komputer & laptop
Desember 2011
TARGET B03 : 25% pemeliharaan inventaris pegawai Maret 2011 8.640.000 31% 2.660.000
TARGET B06 : 50% pemeliharaan inventaris pegawai Juni 2011
TARGET B09 : 75% pemeliharaan inventaris pegawai September 2011
TARGET B12 : 100% pemeliharaan inventaris pegawai
Desember 2011
TARGET B03 : 25% Telepon/ PABX/ faksimile Maret 2011 550.000 34% 187.000 TARGET B06 : 50% Telepon/ PABX/ faksimile Juni 2011
TARGET B09 : 75% Telepon/ PABX/ faksimile September 2011 TARGET B12 : 100% Telepon/ PABX/ faksimile Desember 2011
TARGET B03 : 25% AC dan Kipas Angin Maret 2011 1.750.000 31% 537.500 TARGET B06 : 50% AC dan Kipas Angin Juni 2011
TARGET B09 : 75% AC dan Kipas Angin September 2011 TARGET B12 : 100% AC dan Kipas Angin Desember 2011
TARGET B03 : 25% kendaraan roda 2 Maret 2011 2.000.000 25% 498.000 TARGET B06 : 50% kendaraan roda 2 Juni 2011
TARGET B09 : 75% kendaraan roda 2 September 2011 TARGET B12 : 100% kendaraan roda 2 Desember 2011
TARGET B03 : 25% kendaraan roda 4 Maret 2011 42.000.000 25% 10.500.000 TARGET B06 : 50% kendaraan roda 4 Juni 2011
TARGET B09 : 75% kendaraan roda 4 September 2011 TARGET B12 : 100% kendaraan roda 4 Desember 2011
TARGET B03 : 15% keperluan pokok Maret 2011 127.800.000 16% 20.640.400 TARGET B06 : 31% keperluan pokok Juni 2011
TARGET B09 : 85% keperluan pokok September 2011 TARGET B12 : 100% keperluan pokok Desember 2011 TARGET B03 : - pencetakan/ penerbitan/
pengadaan/ laminasi
Maret 2011
TARGET B06 : - pencetakan/ penerbitan/ pengadaan/ laminasi
Juni 2011
TARGET B09 : - pencetakan/ penerbitan/ pengadaan/ laminasi
September 2011
TARGET B12 : 100% pencetakan/ penerbitan/ pengadaan/ laminasi
Desember 2011 5.000.000 0%
TARGET B03 : - alat dapur Maret 2011
TARGET B06 : 100% alat dapur Juni 2011 6.500.000 0% 0 TARGET B09 : - alat dapur September 2011
TARGET B12 : - alat dapur Desember 2011
TARGET B03 : 100% alat poliklinik/ kesehatan Maret 2011 16.725.000 100% 16.725.000 TARGET B06 : -alat poliklinik/ kesehatan Juni 2011
TARGET B09: - alat poliklinik/ kesehatan September 2011 TARGET B12 : - alat poliklinik/ kesehatan Desember 2011 TARGET B03 : - alat bimbingan kegiatan/
pertukangan
Maret 2011
TARGET B06 : 100% alat bimbingan kegiatan/ pertukangan
Juni 2011 10.499.000 0%
0 TARGET B09 : - alat bimbingan kegiatan/
pertukangan
September 2011
TARGET B12 : - alat bimbingan kegiatan/ pertukangan
Desember 2011
TARGET B03 : - alat keamanan Maret 2011
TARGET B06 : 100% alat keamanan Juni 2011 3.000.000 0 0 TARGET B09 : - alat keamanan September 2011
TARGET B12 : - alat keamanan Desember 2011 TARGET B03 : - alat olah raga Maret 2011
TARGET B06 : 100% alat olah raga Juni 2011 3.750.000 0 0 TARGET B09 : - alat olah raga September 2011
TARGET B12 : - alat olah raga Desember 2011
TARGET B03 : 25% listrik Maret 2011 145.764.000 27% 38.647.575 TARGET B06 : 50% listrik Juni 2011
TARGET B09 : 75% listrik September 2011 TARGET B12 : 100% listrik Desember 2011
TARGET B03 : 25% Telepon Maret 2011 20.184.000 9% 1.847.754 TARGET B06 : 50% telepon Juni 2011
TARGET B09 : 75% Telepon September 2011 TARGET B12 : 100% telepon Desember 2011
TARGET B03 : 25%gas dan air Maret 2011 41.942.000 0% 89.000 TARGET B06 : 50% gas dan air Juni 2011
TARGET B09 : 75% gas dan air September 2011 TARGET B12 : 100% gas dan air Desember 2011
TARGET B03 : 25% biaya pos Maret 2011 5.000.000 17% 833.000 TARGET B06 : 50% biaya pos Juni 2011
TARGET B09 : 75% biaya pos September 2011 TARGET B12 : 100% biaya pos Desember 2011
TARGET B03 : 25% pembinaan mental agama WBP Maret 2011 1.440.000 13%
180.000 TARGET B06 : 50% pembinaan mental agama WBP Juni 2011
TARGET B12 : 100% pembinaan mental agama WBP Desember 2011
TARGET B03: - pembinaan fisik mental dan disiplin pegawai
Maret 2011
TARGET B06 : 100% pembinaan fisik mental dan disiplin pegawai
Juni 2011 36.800.000 0 0
TARGET B09 : - pembinaan fisik mental dan disiplin pegawai
September 2011
TARGET B12 : - pembinaan fisik mental dan disiplin pegawai
Desember 2011
TARGET B03 : - iklan/ pengumuman/ pemberitahuan Maret 2011
TARGET B06 : - iklan/ pengumuman/ pemberitahuan Juni 2011
TARGET B09 : - iklan/ pengumuman/ pemberitahuan September 2011
TARGET B12 : 100% iklan/ pengumuman/ pemberitahuan
Desember 2011 2.000.000 0 0
TARGET B03 : - upacara kenegaraan Maret 2011 TARGET B06 :- upacara kenegaraan Juni 2011
TARGET B09 : 75% upacara kenegaraan September 2011 1.000.000 0 0 TARGET B12 : - upacara kenegaraan Desember 2011
TARGET B03 : 25% pejabat KPA Maret 2011 6.000.000 25% 1.500.000 TARGET B06 : 50% pejabat KPA Juni 2011
TARGET B09 : 75% pejabat KPA September 2011 TARGET B12 : 100% pejabat KPA Desember 2011
TARGET B03 : 25% pejabat penguji SPM Maret 2011 3.300.000 25% 825.000 TARGET B06 : 50% pejabat penguji SPM Juni 2011
TARGET B09 : 75% pejabat penguji SPM September 2011 TARGET B12 : 100% pejabat penguji SPM Desember 2011
TARGET B03 : 25% bendahara pengeluaran Maret 2011 3.000.000 25% 750.000 TARGET B06 : 50% bendahara pengeluaran Juni 2011
TARGET B09 : 75% bendahara pengeluaran September 2011 TARGET B12 : 100% bendahara pengeluaran Desember 2011
TARGET B03 : 25% staf pengelola keuangan Maret 2011 3.600.000 25% 900.000 TARGET B06 : 50% staf pengelola keuangan Juni 2011
TARGET B09 : 75% staf pengelola keuangan September 2011 TARGET B12 : 100% staf pengelola keuangan Desember 2011 TARGET B03 : 25% panitia/ pejabat pengadaan
barang dan jasa
Maret 2011 2.160.000 25% 540.000
TARGET B06 : 50% panitia/ pejabat pengadaan barang dan jasa
Juni 2011
TARGET B09 : 75% panitia/ pejabat pengadaan barang dan jasa
September 2011
TARGET B12 : 100% panitia/ pejabat pengadaan barang dan jasa
TARGET B03 : 25% panitia penerima barang Maret 2011 8.280.000 0% 0 TARGET B06 : 50% panitia penerima barang Juni 2011
TARGET B09 : 75% panitia penerima barang September 2011 TARGET B12 : 100% panitia penerima barang Desember 2011 TARGET B03 : - panitia lelang Maret 2011 TARGET B06 : - panitia lelang Juni 2011 TARGET B09 : - panitia lelang September 2011
TARGET B12 : 100% panitia lelang Desember 2011 1.550.000 0 0 TARGET B03 : 25% Tiket PP (2 OT x 2 kali) Maret 2011 5.280.000 30% 1.600.000 TARGET B06 : 50% Tiket PP (2 OT x 2 kali) Juni 2011
TARGET B09 : 75% Tiket PP (2 OT x 2 kali) September 2011 TARGET B12 : 100% Tiket PP (2 OT x 2 kali) Desember 2011 TARGET B03 : 25% (Ketua, sekretaris, anggota,
transpot dan ATK)
Maret 2011 15.050.000 21% 3.175.000
TARGET B06 : 50% (Ketua, sekretaris, anggota, transpot dan ATK)
Juni 2011
TARGET B09 : 75% (Ketua, sekretaris, anggota, transpot dan ATK)
September 2011
TARGET B12 : 100% (Ketua, sekretaris, anggota, transpot dan ATK)
Desember 2011
TARGET B03 : 25% (Ketua, sekretaris, anggota, transpot dan ATK)
Maret 2011 15.050.000 21% 3.175.000
TARGET B06 : 50% (Ketua, sekretaris, anggota, transpot dan ATK)
Juni 2011
TARGET B09 : 75% (Ketua, sekretaris, anggota, transpot dan ATK)
September 2011
TARGET B12 : 100% (Ketua, sekretaris, anggota, transpot dan ATK)
Desember 2011
Kegiatan :
Output :
TARGET B03 : 25% bahan makanan napi/ tahanan (230 napi x 365 hr)
Maret 2011 700.070.000 25% 177.904.300
TARGET B06 : 50% bahan makanan napi/ tahanan (230 napi x 365 hr)
Juni 2011
TARGET B09 : 75% bahan makanan napi/ tahanan (230 napi x 365 hr)
September 2011
TARGET B12 : 100% bahan makanan napi/ tahanan (230 napi x 365 hr)
Desember 2011
TARGET B03 : - pakaian anak negara/ napi/ tahanan Maret 2011
TARGET B06 : 100% pakaian anak negara/ napi/ tahanan
Juni 2011 20.250.000 0 0
TARGET B09 : - pakaian anak negara/ napi/ tahanan September 2011 Pengelolaan Administratif, Pelayanan Dan Penegakan Hukum dan Ham KANWIL Kementerian Hukum & HAM
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Pemasyarakatan
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Bidang Pembinaan Narapidana Pembinaan administrasi kebutuhan Napi/Tahanan Monitoring dan pengawasan program penyusunan program dan perhitungan anggaran pengelola SAI
TARGET B12 : - pakaian anak negara/ napi/ tahanan Desember 2011
TARGET B03 : 25% biaya umum Maret 2011 100.000.000 13% 12.750.000 TARGET B06 : 50% biaya umum Juni 2011
TARGET B09 : 75% biaya umum September 2011 TARGET B12 : 100% biaya umum Desember 2011 TARGET B03 : 25% Biaya lain-lain untuk bengker
Napi
Maret 2011 75.000.000 25% 18.814.000
TARGET B06 : 50% Biya lain-lain untuk bengker Napi Juni 2011
TARGET B09 : 75% Biaya lain-lain untuk bengker Napi
September 2011
TARGET B12 : 100% Biaya lain-lain untuk Bengker Napi
Desember 2011
TARGET B03 : - pelatihan menembak Maret 2011 TARGET B06 : - pelatihan menembak Juni 2011 TARGET B09 : 100% pelatihan menembak September 2011 TARGET B12 : - pelatihan menembak Desember 2011
Pelayanan Publik dan Birokrasi
TARGET B03 : 25% pelaksanaan sidang TPP Maret 2011 18.000.000 17% 3.000.000
TARGET B06 : 50% pelaksanaan sidang TPP Juni 2011 TARGET B09 : 75% pelaksanaan sidang TPP September 2011 TARGET B12 : 100% pelaksanaan sidang TPP Desember 2011 TARGET B03 : - pembinaan ketrampilan/
kemandirian
Maret 2011
TARGET B06 : - pembinaan ketrampilan/ kemandirian
Juni 2011
TARGET B09 : 100% pembinaan ketrampilan/ kemandirian
September 2011 50.000.000 0
0 TARGET B12 : - pembinaan ketrampilan/
kemandirian Desember 2011 Program : Kegiatan : Output : Pembangunan/peng adaan/peningkatan sarana dan prasarana Satker KA SATKER Peningkatan kapasitas LP/RUTAN/CABRUT TARGET B03-B12 : (bulan) 2011 11.163.622.000 23,01% 2.568.649.849 JUMLAH
Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana KANWIL Kementerian Hukum & HAM
Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa di bidang Hukum dan HAM di tingkat Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
Peningkatan kualitas pelayanan sidang TPP
