SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

(1)

A. DASAR HUKUM :

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 1.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2.

UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016. 3.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

: 015

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA KEMENTERIAN KEUANGAN 015.03

:

2. UNIT ORGANISASI DITJEN ANGGARAN

:

3. PAGU Rp.145.977.686.000

(SERATUS EMPAT PULUH LIMA MILIAR SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 1.

Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 2.

DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 3.

Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. 4.

Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. 5.

Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6.

DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. 7.

A.N MENTERI KEUANGAN

NIP.196606111992021001 Jakarta, 07 Desember 2015

ASKOLANI

(2)

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-015.03-0/2016

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK

TAHUN ANGGARAN 2016

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 1 dari 3

DS:3901-8007-2014-7018

A. IDENTITAS UNIT :

: 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

015.03 DITJEN ANGGARAN :

2. UNIT ORGANISASI

: 3. PAGU

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : Rp.145.977.686.000

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM : 07 Program Pengelolaan Anggaran Negara 145.977.686

Sistem Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang optimal :

2. SASARAN STRATEGIS 07

Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas

: 08

3. FUNGSI : 01 PELAYANAN UMUM 145.977.686

0101 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN 145.977.686

SUB FUNGSI :

4. PRIORITAS : 145.977.686

Non Prioritas : 0 0 145.977.686

NIP 196606111992021001 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Jakarta, 07 Desember 2015

(3)

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah) ALOKASI DANA

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN KODE

015.03.07 Program Pengelolaan Anggaran Negara 145.977.686

Pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNBP yang optimal Persentase implementasi single source database PNBP 01

Akurasi Perencanaan APBN 02

Indeks Kepuasan pengguna Layanan 03

1649 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) 7.520.705

- Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan K/L

1649.001 Peraturan Pelaksanaan di bidang Penganggaran 0 0 5.0000 Peraturan 2.097.650

1649.002 Laporan/Monev Kegiatan 0 0 3.0000 Laporan 5.423.055

1650 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL) 593.880

- Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang Lengkap

1650.001 Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain 0 0 4.0000 Laporan 593.880

1651 Penyusunan Rancangan APBN 5.448.274

- Akurasi Perencanaan APBN

1651.001 Nota Keuangan beserta RUU APBN dan RUU APBN-P 0 0 3.0000 Dokumen 3.220.432

1651.002 Laporan analisis, kegiatan dan proyeksi kebijakan APBN 0 0 8.0000 Laporan 2.227.842

1652 Pengelolaan PNBP dan Subsidi 5.320.092

- Persentase Implementasi singlesource database PNBP

- Persentase Penyelesaian Peraturan di bidang PNBP dan Subsidi Energi

1652.001 Peraturan di bidang PNBP dan Subsidi Energi 0 0 4.0000 Peraturan 1.694.906

1652.002 Laporan Monev/Kegiatan 0 0 8.0000 Laporan 3.625.186

1653 Pengembangan Sistem Penganggaran 7.882.815

- Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Juknis/Norma Penganggaran

1653.001 Peraturan bidang Penganggaran 0 0 10.0000 Peraturan 3.973.080

1653.002 Sistem Informasi Bidang Penganggaran 0 0 1.0000 Sistem Informasi 2.285.953

1653.004 Laporan Kajian/Monev/Kegiatan 0 0 5.0000 Laporan 1.623.782

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. KETENTUAN

(4)

NOMOR : DIPA-015.03-0/2016

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK

TAHUN ANGGARAN 2016

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 3 dari 3

DS:3901-8007-2014-7018

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah) ALOKASI DANA

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN KODE

1654 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran 115.787.928

- Persentase Jumlah Pegawai yang memenuhi standart Jamlat - Persentase Penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

1654.001 Dokumen Perencanaan dan Keuangan 0 0 5.0000 Dokumen 1.330.264

1654.002 Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan 0 0 4.0000 Dokumen 4.704.442

1654.003 Dokumen Kepegawaian 0 0 3.0000 Dokumen 727.620

1654.005 Layanan Peningkatan Kompetensi Pegawai 0 0 680.0000 Orang 2.557.813

1654.008 Dokumen Kepatuhan dan Bantuan Hukum 0 0 4.0000 Dokumen 1.112.777

1654.009 Laporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis Lainnya DJA 0 0 3.0000 Laporan 4.687.794

1654.012 Dokumen DIPA 0 0 27,000.0000 Dokumen 1.500.000

1654.994 Layanan Perkantoran 0 0 12.0000 Bulan Layanan 82.815.398

1654.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0 0 213.0000 Unit 2.039.250

1654.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0 0 804.0000 Unit 4.814.950

1654.998 Gedung/Bangunan 0 0 4,860.0000 M2 9.497.620

5095 Harmonisasi Peraturan Penganggaran 3.423.992

- Persentase persetujuan atas rekomendasi harmonisasi peraturan/kebijakan bidang penganggaran

5095.001 Rekomendasi Kebijakan Penganggaran 0 0 4.0000 Jenis Rekomendasi 3.423.992

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ASKOLANI Jakarta, 07 Desember 2015

(5)

KODE

:

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA 1 2 3 4 5 6 7 8 PAGU/TARGET PENDAPATAN PEGAWAI BARANG 52 53 MODAL 57 BANTUAN SOSIAL 51 A. IDENTITAS UNIT : 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU : : 015.03 DITJEN ANGGARAN Rp.145.977.686.000

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO 9=5+6+7+8 TERCATAT 10 KP KD DK TP UB

015.03.07 Program Pengelolaan Anggaran Negara 60.333.489 69.192.377 16.451.820 0 145.977.686 0

01 DKI JAKARTA 60.333.489 69.192.377 16.451.820 0 145.977.686 0

630931 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KP 60.333.489 69.192.377 16.451.820 0 145.977.686 0

A00 RM 60.333.489 69.192.377 16.451.820 0 145.977.686 0

TOTAL 60.333.489 69.192.377 16.451.820 0 145.977.686 0

RM 60.333.489 69.192.377 16.451.820 0 145.977.686 0

0 PENDAPATAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. KETENTUAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN Jakarta, 07 Desember 2015

NIP 196606111992021001 ASKOLANI

(6)

KODE

:

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA KEMENTERIAN KEUANGAN

URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU

:

: Rp.145.977.686.000

B. RENCANA PER PROGRAM

NO

NOMOR : DIPA-015.03-0/2016

TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:3901-8007-2014-7018

015.03 015 DITJEN ANGGARAN dari 1 Halaman : 1 015.03.07

1 Program Pengelolaan Anggaran Negara

RENCANA PENARIKAN DANA 145.977.686 4.227.498 5.499.305 7.044.219 9.415.810 9.438.415 12.606.647 14.805.290 14.380.475 17.085.012 13.255.962 16.517.718 21.701.335

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 145.977.686 4.227.498 5.499.305 7.044.219 9.415.810 9.438.415 12.606.647 14.805.290 14.380.475 17.085.012 13.255.962 16.517.718 21.701.335

TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN Jakarta, 07 Desember 2015

ASKOLANI NIP 196606111992021001