PKT 2016. PKT PERUBAHAN 2016

(1)

Lampiran I

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. GATI SETITI, M.Hum

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. ACHMAD ROFA'I, M.Si

Jabatan : Pj. Walikota Salatiga

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Salatiga, Oktober 2016

Pihak Kedua, Pj. Walikota Salatiga

Drs. ACHMAD ROFA'I, M.Si

Pihak Pertama

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga

Dra. GATI SETITI, M.Hum

Pembina Tk. I

NIP. 19650207 199512 2 001

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Pemuda Nomor 2 Salatiga Kode Pos 50711 Telp. (0298) 325615 Fax (0298) 325615 Website_{http://bkd.salatigakota.go.id}

(2)

Lampiran II

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1. Persentase Peserta Diklat yang lulus 100%

Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang dapat dipenuhi

75%

Persentase Peserta Diklat yang Lulus untuk Diklat yang dikirim

100%

Jumlah Diklat yang diselenggarakan di Kota Salatiga

7

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat

430

2. Persentase Pejabat Struktural yang

sesuai dengan Kualifikasi Jabatannya

85%

Persentase Pegawai yang sesuai dengan Kompetensi

80%

Persentase Formasi Jabatan yang telah terisi

100%

Persentase PNS berpendidikan S1 50%

Persentase PNS berpendidikan S2 dan S3

10%

3. Persentase Database Kepegawaian

yang tertata

90%

Rasio sarana prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik

100%

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu

7

Persentase Penyelesaian SK KP 100%

Persentase Penyelesaian SK Pensiun 100%

Persentase Penyelesaian SK KGB 100%

Persentase Penyelesaian Administrasi Tenaga Kontrak

100%

Persentase PNS yang merasa puas dengan penyelenggaraan Diklat denagan Pola Kemitraan

100%

4. Persentase kasus pelanggaran

disiplin yang ditangani

100%

Jumlah Pemantauan Displin yang terlaksana

5 Meningkatnya pelayanan

Aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai

Meningkatnya kesiplinan dan kesejahteraan aparatur

Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur

Penataan Pegawai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi

(3)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

965.256.000

Rp APBD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

999.351.000

Rp APBD

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

16.000.000

Rp APBD

4. Program Fasilitas

Pindah/Purna Tugas PNS

408.593.000

Rp APBD

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.045.945.000

Rp APBD

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

13.000.000

Rp APBD

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur

1.314.887.000

Rp APBD

8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pj. Walikota Salatiga

Drs. ACHMAD ROFA'I, M.Si

NIP. 19650207 199512 2 001

Keterangan Anggaran

(4)

(5)

(6)

Lampiran IV

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

Persentase Peserta Diklat yang lulus 100%

Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang dapat dipenuhi

75%

100%

7

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat 430

Persentase Pejabat Struktural yang sesuai dengan Kualifikasi Jabatannya

85%

Persentase Pegawai yang sesuai dengan Kompetensi

80%

Persentase Formasi Jabatan yang telah terisi 100%

Persentase PNS berpendidikan S2 dan S3 10%

Persentase Database Kepegawaian yang tertata

90%

Rasio sarana prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik

100%

7

Persentase Penyelesaian Administrasi Tenaga Kontrak

100%

Persentase kasus pelanggaran disiplin yang ditangani

100%

Jumlah Pemantauan Displin yang terlaksana 5

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA

Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur

Penataan Pegawai

berdasarkan kualifikasi dan kompetensi

Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai

Meningkatnya kesiplinan dan kesejahteraan aparatur 3.

(7)

NO _ANGGARAN

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

KEGIATAN

Pelaksanaan Pemantauan Displin PNS

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pemulangan Pegawai Yang Pensiun

Pemindahan Tugas PNS

(8)

28 Rp 393.425.000

29 Rp 75.000.000

30 Rp 224.096.000

31 Rp 53.366.000

32 Rp 445.800.000

33 Rp 110.000.000

34 Rp 58.837.000

35 Rp 120.000.000

36 Rp 15.000.000

37 Rp 44.980.000

38 Rp 29.409.000

39 Rp 19.065.000

40 Rp 435.000.000

Dra. GATI SETITI, M.Hum Pembina Tk. I

NIP. 19650207 199512 2 001 Salatiga, Oktober 2016

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Pelaksanaan Kelanjutan Assesment untuk SDM Aparatur Pengelolaan data-data tenaga kontrak

Penyelesaian mutasi kepegawaian

Penempatan PNS

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Pengelolaan data-data kepegawaian

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah

(9)

Lampiran V

SKPD : BKD TAHUN : 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3

Persentase Peserta Diklat yang lulus 100% Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang

dapat dipenuhi

75%

100%

Jumlah Diklat yang diselenggarakan di Kota Salatiga 7 Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat 430 Persentase Pejabat Struktural yang sesuai dengan

Kualifikasi Jabatannya

85%

Persentase Pegawai yang sesuai dengan Kompetensi 80% Persentase Formasi Jabatan yang telah terisi 100%

Persentase PNS berpendidikan S2 dan S3 10% Persentase Database Kepegawaian yang tertata 90% Rasio sarana prasarana yang tersedia dengan kebutuhan

pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik

100%

7

Persentase Penyelesaian Administrasi Tenaga Kontrak 100%

100%

Persentase kasus pelanggaran disiplin yang ditangani 100%

Jumlah Pemantauan Displin yang terlaksana 5 Meningkatnya ketrampilan dan

pengetahuan Sumber Daya Aparatur

Penataan Pegawai

berdasarkan kualifikasi dan kompetensi

Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang

memadai

Meningkatnya kesiplinan dan kesejahteraan aparatur

RENCANA KINERJA TAHUNAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA

Pembina Tk. I

NIP. 19650207 199512 2 001 Salatiga, Oktober 2016

(10)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2016

Nama : SUTOPO, SE

Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan BKD Kota Salatiga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,

Pembina Tk. I

NIP. 19650207 199512 2 001

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

BKD Kota Salatiga

SUTOPO, S.E

Penata Tk. I

NIP. 19610313 198503 1 012

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

(11)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2016

Nama : SUSENDRA EKA PRABAWA, S.Sos.

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi BKD Kota Salatiga

Pihak Kedua,

Pembina Tk. I

NIP. 19650207 199512 2 001

Pihak Pertama, Kepala Bidang Mutasi

BKD Kota Salatiga

SUSENDRA EKA PRABAWA, S.Sos

Pembina

NIP. 19611002 198307 1 002

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

(12)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2016

Nama : SURYANTO, S.H.

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai BKD Kota Salatiga

Pihak Kedua,

Pembina Tk. I

NIP. 19650207 199512 2 001

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pembinaan Dan Pengelolaan Data Pegawai

BKD Kota Salatiga

SURYANTO, S.H.

Pembina

NIP. 19650417 199103 1 010

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

(13)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2016

Nama : JUMIARTO, AP

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD Kota Salatiga

Pihak Kedua,

Pembina Tk. I

NIP. 19650207 199512 2 001

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD Kota Salatiga

JUMIARTO, AP

Pembina

NIP. 19730511 199311 1 001

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

(14)

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2016

Nama : SRI SARWANTI, SH, M.Si

Jabatan : Sekretaris BKD Kota Salatiga

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kota Salatiga

Pihak Kedua,

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah

Kota Salatiga

Pembina Tk. I

NIP. 19650207 199512 2 001

Pihak Pertama, Sekretaris BKPPD Kota Salatiga

SRI SARWANTI, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19670611 199303 2 006

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

(15)

1 2

1. Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur

2. Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang

memadai

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Rp 1.000.000.000

2. Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Rp 569.000.000

3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

Rp 393.425.000

4. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

Rp 75.000.000

5. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Rp 44.980.000

Dra. GATI SETITI, M.Hum SUTOPO, SE

Pembina Tk. I Penata Tk.I

7

NIP. 19650207 199512 2 001 NIP. 19610313 198503 1 012

Kota Salatiga BKD Kota Salatiga

Kegiatan

Anggaran

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang telah

mengikuti Diklat

430

100% Persentase PNS yang merasa

puas dengan penyelenggaraan Diklat denagan Pola Kemitraan Persentase Peserta Diklat yang lulus

100%

Persentase Permintaan

Pengiriman Peserta Diklat yang dapat dipenuhi

75%

4

100% 3

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA

(16)

1 1

1. Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai

1. Persentase Penyelesaian SK KP

2. Persentase Penyelesaian SK Pensiun

3. Persentase Penyelesaian SK KGB

4. Persentase Penyelesaian Administrasi Tenaga Kontrak

1. Pemulangan Pegawai yang Pensiun Rp 367.500.000

2. Pemindahan Tugas PNS Rp 41.093.000

3. Pengelolaan data-data tenaga kontrak

224.096.000 Rp

4. Penyelesaian mutasi kepegawaian Rp 53.366.000

5. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

110.000.000 Rp

Pembina

NIP. 19611002 198307 1 002 Kepala Bidang Mutasi

BKD Kota Salatiga

SUSENDRA EKA PRABAWA, S.Sos.

NIP. 19650207 199512 2 001

Pembina Tk. I

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA

(17)

1 2

1. Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai

1. Persentase Database Kepegawaian yang tertata

2. Meningkatnya kesiplinan dan kesejahteraan aparatur

1. Persentase kasus

pelanggaran disiplin yang ditangani

2. Jumlah Pemantauan Displin yang terlaksana

1. Pelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS

Rp 45.945.000

2. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Rp 58.837.000

3. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Rp 15.000.000

4. Pengelolaan Data-Data Kepegawaian

Rp 29.409.000

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

3 4

90%

100%

5

NIP. 19650207 199512 2 001 NIP. 19650417 199103 1 010 BKD Kota Salatiga

Kota Salatiga dan Pengelolaan Data Pegawai

Dra. GATI SETITI, M.Hum SURYANTO, S.H

Pembina Tk. I Pembina

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kepala Bidang Pembinaan

(18)

1 1

1. 1. Persentase Pejabat

Struktural yang sesuai dengan Kualifikasi Jabatannya

2. Persentase Pegawai yang sesuai dengan Kompetensi

3. Persentase Formasi Jabatan yang telah terisi

4. Persentase PNS berpendidikan S1

5. Persentase PNS berpendidikan S2 dan S3

1. Penempatan PNS Rp 445.800.000

2. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

120.000.000 Rp

3. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

19.065.000 Rp

4. Pelaksanaan Kelanjutan Pengembangan Assesment untuk SDM Aparatur

435.000.000 Rp

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA

2 3

Pembina Tk. I Pembina

NIP. 19650207 199512 2 001 NIP. 19730511 199311 1 001 Penataan Pegawai berdasarkan

kualifikasi dan kompetensi

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kepala Bidang Pengembangan Pegawai

Kota Salatiga BKD Kota Salatiga

Dra. GATI SETITI, M.Hum JUMIARTO, AP

Kegiatan

Anggaran

(19)

1 1

1. Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang

memadai

1. Rasio sarana prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik

2. Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 2.500.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rp 120.000.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Rp 10.000.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 159.756.000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Rp 27.500.000

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Rp 6.000.000

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Rp 8.000.000

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA

3

Target Indikator Kinerja

2

(20)

9 Penyediaan Makanan dan Minuman

Rp 7.500.000

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Rp 552.500.000

11 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan

Rp 69.100.000

12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Rp 208.491.000

13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Rp 197.508.000

14 Pengadaan Mebeleur Rp 168.090.000

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Rp 21.157.000

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

Rp 90.000.000

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Rp 17.092.000

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Rp 90.043.000

19 Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur

Rp 15.000.000

20 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Rp 191.970.000

21 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Rp 16.000.000

22 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Rp 13.000.000

NIP. 19670611 199303 2 006 SRI SARWANTI, SH, M.Si

NIP. 19650207 199512 2 001 Dra. GATI SETITI, M.Hum Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kota Salatiga

Sekretaris BKD Kota Salatiga

Pembina Tk. I Pembina Tk.I

(21)

1 1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

1. PNS 8

Bulan 12

1 Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Rp 569.000.000

3. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Rp 44.980.000

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA

2 3

Terlaksananya Diklat Struktural bagi PNS (Diklat Kompetensi Kepemimpinan Kepala Sekolah SD dan SMP)

Terlaksananya Diklat Penguatan

Kompetensi Supervisi Akademik Kepala Sekolah

Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan Ikatan Dinas Meningkatnya keterampilan dan

2.

NIP. 19610313 198503 1 012 NIP. 19800725 199810 2 001 BKD Kota Salatiga

Kegiatan

Anggaran

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pemberian Bantuan Tugas

Belajar dan Ikatan Dinas

SUTOPO, SE HARIYANI, S.STP

Penata Tk.I Penata

Kasubbid. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

(22)

1 1

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Rp 1.000.000.000

2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

Rp 393.425.000

3. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

Rp 75.000.000

Meningkatnya keterampilan dan

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

NIP. 19610313 198503 1 012 NIP. 19770104 199603 2 001 Salatiga, Oktober 2016

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Kegiatan

Anggaran

SUTOPO, SE SURINI, S.H.

Penata Tk.I Penata

BKD Kota Salatiga

Kasubbid. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

2 3

Terkirimnya peserta Diklat dan Diklatpim bagi PNS

Terselenggaranya diklat teknis dan bintek

Terlaksananya Pelatihan Tenaga Fungsional Bagi Pranata Komputer

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA

(23)

1 1

1. Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pertama dan Kenaikan dalam Jabatan

Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

(24)

1. Penyelesaian mutasi kepegawaian

Rp 53.366.000

2. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Rp 110.000.000

Kegiatan

Anggaran

Kepala Bidang Mutasi BKD Kota Salatiga

SUSENDRA EKA PRABAWA, S.Sos. SRI UTAMI, S.H

BKD Kota Salatiga

Kasubbid. Pengangkatan dan Kepangkatan

Pembina Penata

(25)

1 1

PROGRAM FASILITAS

PINDAH/PURNA TUGAS PNS

1. Terlaksananya Fasilitasi Pindah/Purna Tugas bagi Aparatur

1. Terlaksananya

kegiatan pembekalan PNS yang terganggu kesehatannya KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

2. Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BPJS kesehatan bagi tenaga kontrak

Orang 105

Terlaksananya

Sosialisasi bagi tenaga kontrak

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA

(26)

Terlaksananya Perpanjangan perjanjian tenaga kontrak

Orang 105

Bulan 12

Ket

1. Pemulangan Pegawai yang Pensiun

Rp 367.500.000

2. Pemindahan Tugas PNS Rp 41.093.000

3. Pengelolaan data-data tenaga kontrak

Rp 224.096.000

Kepala Bidang Mutasi BKD Kota Salatiga

BKD Kota Salatiga

Kasubbid. Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun

SUSENDRA EKA PRABAWA, S.Sos. IWAN FITRAWAN I, S.Kom., M.Eng.

Pembina Penata

Kegiatan

Anggaran

(27)

1 1

1. 1. Kali 5

Bulan 12

2. 2. Kasus 15

SKPD 26

Bulan 12

1. Pelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS

Rp 45.945.000

2. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Rp 15.000.000 Terlaksananya Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

BKD Kota Salatiga

SURYANTO, S.H A. TRISYADHI, S.H., M.H.

2 3

Terciptanya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur

Terlaksananya pemantauan disiplin PNS

Tertanganinya kasus pelanggaran disiplin pegawai

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA

Kegiatan

Anggaran

Pembina Penata Tk.I

NIP. 19650417 199103 1 010

Kepala Bidang Pembinaan Kasubbid. Pembinaan Pegawai

(28)

1 1

1. 1. Terlaksananya Update

Verifikasi Pengelolaan Informasi melalui Situs WEB BKD dan Media Sosial (Facebook dan Twitter) Karsu, Kerpeg, Satya Lencana dan KPE PNS Pemerintah Kota Salatiga

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

(29)

Kegiatan

Anggaran

1. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Rp 58.837.000

2. Pengelolaan Data-Data Kepegawaian

Rp 29.409.000

NIP. 19650417 199103 1 010 NIP. 19780407 200501 1 006

BKD Kota Salatiga

SURYANTO, S.H FARA MUSTOFA, M.Kom

Pembina Penata

(30)

1 1

1. 1 kali 1

Orang 70

Bulan 12

2 Orang 66

Bulan 12

3 Orang 66

Bulan 12

Ket

2. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Rp 120.000.000

Target pendampingan verifikasi kebutuhan pegawai dalam DPA Perubahan tertulis 66 orang, seharusnya 65 orang

Pembina Penata Tk.I

NIP. 19730511 199311 1 001 NIP. 19680307 199903 2 005 Kepala Bidang Pengembangan Pegawai

BKD Kota Salatiga

JUMIARTO, AP SITI KHOTIJAH, S.Psi.

BKD Kota Salatiga

Kasubbid. Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pengadaan Pegawai

Kegiatan

Anggaran

2 3

Terlaksananya sosialisasi penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai

: Target Sosialisasi dalam DPA Perubahan tertulis 70 orang, seharusnya 65 orang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA

Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terlaksananya pendampingan verifikasi kebutuhan pegawai oleh BKN

(31)

1

1 PROGRAM PEMBINAAN

DAN PENGEMBANGAN

APARATUR

1. 1. Terlaksananya Penataan dan

Penempatan Jabatan Struktural

Kali 4

Tersusunnya Data Evaluasi Kinerja Jabatan di Lingkungan Pemeritah Kota Salatiga

SKPD 10

Bulan 12

2. Orang 109

Bulan 12 3. Terlaksananya QAP Orang 161

Terlaksananya PCAP Orang 30 Terlaksananya Uji Kompetensi Orang 318

Bulan 12

1. Penempatan PNS Rp 445.800.000

2. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

19.065.000 Rp

3. Pelaksanaan Kelanjutan Pengembangan Assesment untuk SDM Aparatur

435.000.000 Rp

Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

JUMIARTO, AP YAROYI, S.E., M.M

Kegiatan Anggaran

Pembina Penata Tk.I

Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Kasubbid. Pengembangan Karier

BKD Kota Salatiga BKD Kota Salatiga

Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

Indikator Kinerja

Target

2

3

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA

(32)

1 1

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1. 1. Dokumen 7

Bulan 12

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Rp 13.000.000

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA

3

Indikator Kinerja Target

Penata

NIP. 19670418 198903 2 007

Anggaran

KRISTI HANDAYANI, S.E.

BKD Kota Salatiga

SRI SARWANTI, SH, M.Si

Kegiatan

Meningkatnya tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

BKD Kota Salatiga

Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2

No. Sasaran Strategis

Pembina Tk.I

NIP. 19670611 199303 2 006 Sekretaris

(33)

1

1 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.

Meningkatnya pelayanan

aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang

memadai

1. Lembar 340

Lembar 50

Bulan 12

2. Jenis 4

Bulan 12

3. Jenis 2

Bulan 12

4. Jenis 3

Bulan 12

Orang 1

Orang 2

Bulan 12

Tersedianya materai, benda pos (perangko) dan

pengiriman kilat

Tersedianya surat kabar

Tersedianya jasa pelayanan teknis dan keamanan (tenaga kontrak, kebersihan, penjaga malam)

5.

Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, internet dan air

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

2

3

(34)

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.500.000 Rp

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

120.000.000 Rp

3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

2.400.000 Rp

4. Penyediaan Makanan dan Minuman

7.500.000 Rp

5. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan

69.100.000 Rp

BKD Kota Salatiga BKD Kota Salatiga Salatiga, Oktober 2016

Sekretaris Kasubbag. Keuangan

NIP. 19670611 199303 2 006 NIP. 19781008 200312 2 007

SRI SARWANTI, SH, M.Si DINI WARASTUTI, S.E., M.Si.

Pembina Tk.I Penata

(35)

1

memadai Terpenuhinya kebutuhan

peralatan gedung kantor

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan instalasi bangunan kantor

2

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya mebeleur Meningkatnya pelayanan

memadai

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

3

Terlaksananya tertib administrasi perizinan kendaraan dinas/operasional

Terbelinya Tiket Pesawat PP Salatiga-Bandung Peserta dan Panitia Pembekalan Pensiun

Terbelinya Tiket Pesawat PP Salatiga-Bali Peserta dan Panitia Diklat Penguatan Kompetensi Supervisi Akademik Kepala Sekolah

Terciptanya Kenyamanan dan Kebersihan Gedung Kantor

(36)

5. mobil 5

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Rp 10.000.000

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 159.756.000

3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Rp 27.500.000

4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Rp 6.000.000

5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Rp 8.000.000

6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Rp 552.500.000

7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Rp 208.491.000

8 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Rp 197.508.000

9 Pengadaan Mebeleur Rp 168.090.000

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Rp 21.157.000

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

Rp 90.000.000

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Rp 17.092.000

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Rp 90.043.000

Kegiatan Anggaran

Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur

Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya

Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak

Terlaksananya pembangunan pagar gedung kantor

Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (filling kabinet, jaringan telepon, dan jaringan

komputer dan Pemasangan Videotron)

Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai dan layak

(37)

14 Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur

Rp 15.000.000

15 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Rp 191.970.000

16 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Rp 16.000.000

SRI SARWANTI, SH, M.Si R. DWI TARLIYANTO, SE, MM

Pembina Tk.I Penata

(38)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2016

Nama : HARIYANI, S.STP

Jabatan : Kasubbid. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Nama : SUTOPO, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan BKD Kota Salatiga

Kasubbid. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

BKD Kota Salatiga

SUTOPO, S.E. HARIYANI, S.STP

Penata Tk. I Penata Tk.I

NIP. 19610313 198503 1 012 NIP. 19800725 199810 2 001

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

(39)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2016

Nama : SURINI, S.H.

Jabatan : Kasubbid. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

Nama : SUTOPO, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan BKD Kota Salatiga

Kasubbid. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

BKD Kota Salatiga

SUTOPO, S.E. SURINI, S.H.

Penata Tk. I Penata

NIP. 19610313 198503 1 012 NIP. 19770104 199603 2 001

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

(40)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2016

Nama : SRI UTAMI, S.H.

Jabatan : Kasubbid. Pengangkatan dan Kepangkatan

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi Pegawai

Kepala Bidang Mutasi Pegawai BKD Kota Salatiga

Kasubbid. Pengangkatan dan Kepangkatan

BKD Kota Salatiga

SUSENDRA EKA PRABAWA, S.Sos. SRI UTAMI, S.H.

Pembina Penata

NIP. 19611002 198307 1 002 NIP. 19770708 199803 2 004

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

(41)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2016

Nama : IWAN FITRAWAN IMRAN, M.Eng.

Jabatan : Kasubbid. Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi Pegawai

Kepala Bidang Mutasi Pegawai BKD Kota Salatiga

Kasubbid. Pemindahan, Pemberhendian dan Pensiun

BKD Kota Salatiga

SUSENDRA EKA PRABAWA, S.Sos. IWAN FITRAWAN IMRAN, M.Eng.

Pembina Penata

NIP. 19611002 198307 1 002 NIP. 19810727 200312 1 005

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

(42)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2016

Nama : SITI KHOTIJAH, S.Psi.

Jabatan : Kasubbid. Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pengadaan Pegawai

Nama : JUMIARTO, AP.

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Pegawai

Kasubbid. Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pengadaan Pegawai

BKD Kota Salatiga

JUMIARTO, AP. SITI KHOTIJAH, S.Psi.

Pembina Penata Tk.I

NIP. 19730511 199311 1 001 NIP. 19680307 199903 2 005

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

(43)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2016

Nama : YAROYI, S.E., M.M

Jabatan : Kasubbid. Pengembangan Karier

Nama : JUMIARTO, AP.

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Pegawai

Kasubbid Pengembangan Karier BKD Kota Salatiga

JUMIARTO, AP. YAROYI, S.E., M.M

Pembina Penata Tk.I

NIP. 19730511 199311 1 001 NIP. 19740208 200312 1 005

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

(44)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2016

Nama : A. TRISYADHI, S.H., M.H.

Jabatan : Kasubbid. Pembinaan Pegawai

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai

BKD Kota Salatiga

Kasubbid. Pembinaan Pegawai BKD Kota Salatiga

SURYANTO, S.H. A. TRISYADHI, S.H., M.H.

Pembina Penata Tk.I

NIP. 19650417 199103 1 010 NIP. 9610310 198503 1 010

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

(45)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2016

Nama : FARA MUSTOFA, M.Kom

Jabatan : Kasubbid. Pengelolaan Data Pegawai

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai

BKD Kota Salatiga

Kasubbid. Pengelolaan Data Pegawai BKD Kota Salatiga

SURYANTO, S.H. FARA MUSTOFA, M.Kom

Pembina Penata

NIP. 19650417 199103 1 010 NIP. 19780407 200501 1 006

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

(46)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2016

Nama : KRISTI HANDAYANI, SE

Jabatan : Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Jabatan : Sekretaris

Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

BKD Kota Salatiga

SRI SARWANTI, SH, M.Si KRISTI HANDAYANI, SE

Pembina Tk. I Penata

NIP. 19670611 199303 2 006 NIP. 19670418 198903 2 007

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

(47)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2016

Nama : DINI WARASTUTI, S.E., M.Si.

Jabatan : Kasubbag. Keuangan

Kasubbag. Keuangan BKD Kota Salatiga

SRI SARWANTI, SH, M.Si DINI WARASTUTI, S.Psi, S.E., M.Si.

NIP. 19670611 199303 2 006 NIP. 19781008 200312 2 007

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

(48)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2016

Nama : R. DWI TARLIYANTO, SE, MM.

Jabatan : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Kasubbag. Umum dan Kepegawaian BKD Kota Salatiga

SRI SARWANTI, SH, M.Si R. DWI TARLIYANTO, SE, MM.

NIP. 19670611 199303 2 006 NIP. 19741013 199803 1 006