RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
2.01. - PERTANIAN
2.01.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. Pendapatan Daerah 76.600.000,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 76.600.000,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 76.600.000,00
4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 76.600.000,00
4.1.4.01.03.
Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai
19.600.000,00
4.1.4.01.13.
Penjualan hasil pertanian
57.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 76.600.000,00
5. BELANJA 11.430.997.797,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.520.674.837,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 4.520.674.837,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 3.828.376.837,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.798.700.385,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
282.714.713,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
230.722.375,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
247.032.175,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
31.140.525,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
169.838.400,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
68.181.893,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
46.371,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 690.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
690.000.000,00
5.1.1.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2.298.000,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
2.298.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 6.910.322.960,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.112.718.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 578.518.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
562.963.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
11.700.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
3.855.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 235.220.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
235.220.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 298.980.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
13.000.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
285.980.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.186.673.960,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 228.011.565,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
80.195.425,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.999.500,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.500.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.996.640,00
5.2.2.01.14
belanja bahan habis pakai pertanian
135.320.000,00
5.2.2.01.18.
Belanja Pot bunga
6.000.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 844.662.000,00
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
750.000,00
1 2 3
Halaman : 2
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
800.000,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
75.136.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
6.538.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
2.100.000,00
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
28.213.000,00
5.2.2.02.15.
Belanja Bahan Makanan
1.500.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 564.305.050,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
19.200.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
25.980.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
31.800.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
4.680.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
16.600.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.000.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
3.880.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
153.500.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
303.665.050,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 10.069.920,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
5.034.960,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
5.034.960,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 331.472.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
15.278.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
41.750.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
262.844.000,00
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
200.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
11.400.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 78.726.425,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
31.822.500,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
37.174.925,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
9.729.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.550.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
13.050.000,00
5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Pakai Tanah
7.500.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.450.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
3.450.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.660.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
770.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
1.540.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
2.020.000,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
330.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 289.916.000,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
231.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
289.685.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 60.100.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
60.100.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 12.400.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
12.400.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 40.000.000,00
5.2.2.14.07.
Belanja Pakaian Peserta
40.000.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 598.226.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
116.485.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
481.741.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 30.625.000,00
5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
30.625.000,00
1 2 3
Halaman : 3
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
65.000.000,00
5.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 4.500.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
4.500.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 2.610.931.000,00
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 302.404.500,00
5.2.3.03.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
302.404.500,00
5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 27.000.000,005.2.3.04.01.
Belanja modal Pengadaan gerobak
27.000.000,00
5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 78.664.000,00
5.2.3.08.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit
4.550.000,00
5.2.3.08.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengemasan Barang/Produk
74.114.000,00
5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 3.500.000,00
5.2.3.09.06.
Belanja Modal Pengadaan Pompa Penyemprot Hama
3.500.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 12.000.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
8.500.000,00
5.2.3.10.19.
Belanja Modal Pengadaan Faximile
3.500.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 82.120.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
10.000.000,00
5.2.3.11.10.
Belanja Modal Pengadaan TV/Tape
33.000.000,00
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Plank Kantor
5.000.000,00
5.2.3.11.12.
Belanja Modal Pengadaan Terali
9.000.000,00
5.2.3.11.18.
Belanja Modal Tenda
11.220.000,00
5.2.3.11.24.
Belanja Modal Pengadaan Plank Fasilitas Umum
900.000,00
5.2.3.11.27.
Belanja Modal Rak Besi/Metal
13.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 33.600.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
8.500.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
8.500.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
16.600.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 18.000.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
18.000.000,00
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 8.000.000,00
5.2.3.14.05.
Belanja modal Pengadaan kulkas
8.000.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 36.550.000,00
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
11.550.000,00
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
9.500.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
10.000.000,00
5.2.3.16.04.
Belanja modal pengadaan Teropong
5.500.000,00
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 11.165.000,00
5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
11.165.000,00
5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 73.031.000,00
5.2.3.18.01.
Belanja modal Pengadaan timbangan
9.600.000,00
5.2.3.18.02.
Belanja modal Pengadaan teodolite
33.000.000,00
5.2.3.18.04.
Belanja modal Pengadaan alat GPS
26.400.000,00
5.2.3.18.05.
Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi
3.300.000,00
5.2.3.18.10.
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Panjang
731.000,00
5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 27.500.000,00
5.2.3.25.03.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air
27.500.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 1.897.396.500,00
5.2.3.26.34.
Belanja modal Pemagaran
165.000.000,00
5.2.3.26.40.
Belanja Modal Pengamanan Tebing
935.989.500,00
5.2.3.26.43.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian unit pengolahan hasil perikanan/pertanian/peternakan
50.113.000,00
5.2.3.26.47
Belanja Modal Rehabilitasi/Renovasi Gedung
746.294.000,00
JUMLAH BELANJA 11.430.997.797,00
1 2 3
Halaman : 4
Payakumbuh, 2014
Nip.19621004 198903 1 005
Ir. BENNI WARLIS, MM
