PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
: 2.04.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA Organisasi
: 2.04. - PARIWISATA Urusan Pemerintahan
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
4. Pendapatan Daerah 645.800.000,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 645.800.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 645.800.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 645.800.000,00
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 25.000.000,00
4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir 15.000.000,00
4.1.2.02.10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 605.800.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 645.800.000,00
5. BELANJA 12.966.007.042,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.607.689.132,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.607.689.132,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.111.915.132,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.561.541.160,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 148.385.095,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 208.109.490,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 54.990.756,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 94.156.500,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 44.700.351,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 31.780,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 476.400.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 476.400.000,00
5.1.1.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 19.374.000,00
5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 19.374.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 10.358.317.910,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.234.948.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 564.828.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 537.988.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 14.200.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 12.640.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 577.360.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 577.360.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 92.760.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 8.000.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 84.760.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.606.482.910,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 130.673.700,00
3 2
1
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 7.618.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.778.800,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 11.934.000,00
5.2.2.01.09. Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll) 1.002.500,00
5.2.2.01.12. Belanja Properti pendukung penampilan kesenian 60.350.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 255.488.000,00
5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 15.000.000,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 5.500.000,00
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 95.000.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 64.620.000,00
5.2.2.02.08. Belanja Bahan Praktek Sekolah 20.768.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Piagam/Piala/Sertifikat 42.600.000,00
5.2.2.02.11. Belanja Perlengkapan Olahraga 12.000.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 800.916.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 26.400.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 88.200.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 101.400.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 6.285.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 182.056.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 12.370.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Dekorasi 31.045.000,00
5.2.2.03.25. Belanja Kontribusi 1.000.000,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 8.650.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 337.510.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 41.853.960,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 17.342.640,00
5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 24.511.320,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 144.759.200,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 16.256.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 29.984.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 95.269.200,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.250.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 96.807.300,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 70.631.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 21.475.800,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 4.700.500,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 42.166.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 38.830.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 3.336.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 106.515.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 106.515.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 448.322.000,00
3 2
1
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 63.192.000,00
5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 29.000.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 132.772.000,00
5.2.2.10.08. Belanja sewa orgen 31.280.000,00
5.2.2.10.09. Belanja Sewa alat musik tradisional 10.200.000,00
5.2.2.10.10. Belanja Sewa genset 38.900.000,00
5.2.2.10.13. Belanja Sewa Pentas 64.313.000,00
5.2.2.10.16. Belanja sewa perangkat multimedia 16.000.000,00
5.2.2.10.17. Belanja Sewa Lighting 31.500.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 355.782.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 267.072.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 88.710.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 17.550.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 17.550.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 15.000.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 15.000.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 35.500.000,00
5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 35.500.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 732.699.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 172.715.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 419.584.000,00
5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 140.400.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 55.000.000,00
5.2.2.17.03. Belanja Kepesertaan 55.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 158.000.000,00
5.2.2.20.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 3.000.000,00
5.2.2.20.19. Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana periwisata 30.000.000,00
5.2.2.20.24. Belanja pemeliharaan Sarana Olahraga 125.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 137.500.000,00
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey 135.000.000,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2.500.000,00
5.2.2.23. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga 77.000.000,00
5.2.2.23.01. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. 75.000.000,00
5.2.2.23.02. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga 2.000.000,00
5.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 954.950.750,00
5.2.2.26.01. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga. 790.850.750,00
5.2.2.26.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 164.100.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 4.516.887.000,00
5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 2.000.000.000,00
5.2.3.01.23. Belanja modal Pengadaan tanah sarana stadion olahraga 2.000.000.000,00
5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 9.500.000,00
5.2.3.09.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput 7.500.000,00
5.2.3.09.11. Belanja Modal Pengadaan Chainsaw 2.000.000,00
3 2
1
5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 10.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 11.700.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 8.700.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 3.000.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 12.645.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 4.245.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 8.400.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 6.153.000,00
5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 6.153.000,00
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 31.011.000,00
5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 6.000.000,00
5.2.3.17.11. Belanja Modal Pengadaan Papan Baliho 25.011.000,00
5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 432.000.000,00
5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 432.000.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 1.633.778.000,00
5.2.3.26.07. Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu 468.528.000,00
5.2.3.26.28. Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung Sarana Olahraga 761.000.000,00
5.2.3.26.36. Belanja modal pengadaan Gerbang 74.250.000,00
5.2.3.26.54. Belanja Modal Pengadaan bangunan Pariwisata 330.000.000,00
5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 174.000.000,00
5.2.3.28.07. Belanja modal pengadaanAlat-Alat Musik 174.000.000,00
5.2.3.33. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga 1.500.000,00
5.2.3.33.01. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga. 1.500.000,00
5.2.3.40. Belanja Modal Sertifikasi Tanah 25.000.000,00
5.2.3.40.01. Belanja Modal Sertifikasi Tanah. 25.000.000,00
5.2.3.45. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olahraga 169.600.000,00
5.2.3.45.01. Belanja modal pengadaan Peralatan Olahraga 169.600.000,00
JUMLAH BELANJA 12.966.007.042,00
3 2
1
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
I II III IV Jumlah
2 1
1.
2.1 2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
161.450.000,00 161.450.000,00 161.450.000,00 161.450.000,00 645.800.000,00 606.465.030,00 606.465.030,00 1.256.285.072,00 138.474.000,00 2.607.689.132,00 1.725.084.475,00 4.411.214.375,00 2.000.358.475,00 2.221.660.585,00 10.358.317.910,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 20 Januari 2015
