PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
: 2.01.02. - DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Organisasi
: 2.01. - PERTANIAN Urusan Pemerintahan
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
4. Pendapatan Daerah 304.912.000,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 304.912.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 304.912.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 304.912.000,00
4.1.2.02.03. Retribusi Tempat Pelelangan 203.712.000,00
4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir 5.200.000,00
4.1.2.02.08. Retribusi Rumah Potong Hewan 54.000.000,00
4.1.2.02.13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 42.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 304.912.000,00
5. BELANJA 12.775.667.550,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.024.824.784,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 4.024.824.784,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 3.382.077.424,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.457.861.756,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 198.185.044,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 264.834.375,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 210.002.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 44.772.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 134.400.624,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 71.955.000,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 66.625,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 633.600.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 633.600.000,00
5.1.1.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 9.147.360,00
5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 9.147.360,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 8.750.842.766,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 657.739.400,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 489.053.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 432.253.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 46.750.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 10.050.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 138.686.400,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 138.686.400,00
5.2.1.07. Uang Saku 30.000.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 30.000.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.708.647.116,00
3 2
1
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 57.105.250,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 3.007.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.500.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.185.650,00
5.2.2.01.14 belanja bahan habis pakai pertanian 527.972.600,00
5.2.2.01.16. Belana Accessories Komputer 1.312.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 354.913.600,00
5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 6.589.000,00
5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 138.500.000,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 29.065.000,00
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 36.775.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 6.078.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Piagam/Piala/Sertifikat 15.000.000,00
5.2.2.02.12. Belanja Pakan Hewan 29.630.000,00
5.2.2.02.13. Belanja Bahan Percontohan 39.094.000,00
5.2.2.02.15. Belanja Bahan Makanan 13.980.600,00
5.2.2.02.16. Belanja Bahan Peralatan IB 39.102.000,00
5.2.2.02.28. Belanja Bahan Papan Data 1.100.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 337.764.600,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 24.600.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 46.200.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 26.670.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 4.680.000,00
5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pemeriksaan Labor 17.400.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 707.000,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 71.425.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 146.082.600,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 13.355.816,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 6.677.958,00
5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 6.677.858,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 396.648.600,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 18.500.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 67.500.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 301.629.000,00
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 450.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8.569.600,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 37.805.000,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 17.147.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 17.263.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 3.395.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.235.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 2.235.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.725.000,00
3 2
1
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5.450.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 1.650.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 2.300.000,00
5.2.2.10.15. Belanja Sewa Peralatan Memasak 1.500.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 102.962.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 102.260.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 702.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 36.500.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 36.500.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 12.500.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 12.500.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 3.250.000,00
5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 3.250.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 427.125.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 261.035.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 166.090.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 6.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 84.000.000,00
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey 35.000.000,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49.000.000,00
5.2.2.23. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga 281.680.000,00
5.2.2.23.01. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. 281.680.000,00
5.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 2.650.000,00
5.2.2.26.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 2.650.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 5.384.456.250,00
5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 600.000.000,00
5.2.3.01.13. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum terminal 600.000.000,00
5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 3.300.000,00
5.2.3.02.10. Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset 3.300.000,00
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 282.310.000,00
5.2.3.03.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 112.200.000,00
5.2.3.03.16. Belanja Modal Pengadaan Becak Motor 170.110.000,00
5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 606.513.000,00
5.2.3.09.18. Belanja Modal Mesin Pakan Ikan 606.513.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10.000.000,00
5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 10.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 51.485.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 6.666.000,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 5.819.000,00
5.2.3.11.07. Belanja Modal Pendingin Ruangan 10.000.000,00
5.2.3.11.16. Belanja Modal Pengadaan Tirai 29.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 71.090.000,00
3 2
1
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 18.700.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 20.300.000,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 2.750.000,00
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer 2.640.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 50.435.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 8.250.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 3.300.000,00
5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 1.815.000,00
5.2.3.13.18. Belanja Modal Pengadaan Mobiler Pustaka 37.070.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 49.940.000,00
5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 40.040.000,00
5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 9.900.000,00
5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 209.550.000,00
5.2.3.19.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan 209.550.000,00
5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 91.751.000,00
5.2.3.20.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan 91.751.000,00
5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 21.000.000,00
5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 10.000.000,00
5.2.3.25.02. Belanja modal Pengadaan instalasi telepon 3.300.000,00
5.2.3.25.03. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air 5.500.000,00
5.2.3.25.04. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan Internet 2.200.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 3.163.762.250,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 312.680.000,00
5.2.3.26.09. Belanja modal pengadaan konstruksi Kandang 116.000.000,00
5.2.3.26.38 Belanja Modal pengadaan konstruksi bangunan kolam 602.649.250,00
5.2.3.26.42. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian RPH 759.000.000,00
5.2.3.26.47 Belanja Modal Rehabilitasi/Renovasi Gedung 544.100.000,00
5.2.3.26.52. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Pasar Ternak 497.979.000,00
5.2.3.26.53. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Puskeswan 331.354.000,00
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 20.020.000,00
5.2.3.27.16. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi 20.020.000,00
5.2.3.40. Belanja Modal Sertifikasi Tanah 3.300.000,00
5.2.3.40.01. Belanja Modal Sertifikasi Tanah. 3.300.000,00
5.2.3.46. Belanja Modal Shelter 150.000.000,00
5.2.3.46.01. Belanja modal Shelter 150.000.000,00
JUMLAH BELANJA 12.775.667.550,00
3 2
1
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
I II III IV Jumlah
2 1
1.
2.1 2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
76.228.000,00 76.228.000,00 76.228.000,00 76.228.000,00 304.912.000,00 938.879.406,00 938.879.406,00 1.979.518.612,00 167.547.360,00 4.024.824.784,00 1.028.742.766,00 4.367.336.600,00 2.163.640.950,00 1.191.122.450,00 8.750.842.766,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 20 Januari 2015
