PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN Organisasi
: 1.01. - PENDIDIKAN Urusan Pemerintahan
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
4. Pendapatan Daerah 157.400.000,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 157.400.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 157.400.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 157.400.000,00
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 157.400.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 157.400.000,00
5. BELANJA 242.742.044.487,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 203.734.501.337,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 203.734.501.337,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 120.516.672.337,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 94.412.745.531,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 9.008.653.031,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 345.979.628,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 9.402.863.269,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 348.451.415,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 4.862.558.016,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.133.997.591,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 1.423.856,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 83.213.107.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 13.599.600.000,00
5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 69.613.507.000,00
5.1.1.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 4.722.000,00
5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 4.722.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 39.007.543.150,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.393.449.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 1.587.399.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.555.319.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 23.190.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 8.890.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.255.800.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.255.800.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 550.250.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 195.320.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 354.930.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.370.774.250,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 265.972.075,00
3 2
1
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 28.120.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 6.263.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 32.655.000,00
5.2.2.01.10. Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya 22.040.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 195.181.800,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 2.088.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 46.339.000,00
5.2.2.02.08. Belanja Bahan Praktek Sekolah 53.809.800,00
5.2.2.02.09. Belanja Piagam/Piala/Sertifikat 38.983.000,00
5.2.2.02.11. Belanja Perlengkapan Olahraga 44.990.000,00
5.2.2.02.13. Belanja Bahan Percontohan 1.800.000,00
5.2.2.02.32. Belanja buku 7.172.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.512.950.800,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 18.000.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 22.200.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 99.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 32.040.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 44.400.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.300.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 230.090.000,00
5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pemeriksaan Labor 1.500.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 181.800,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 129.250.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 1.934.989.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 3.402.000,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 1.701.000,00
5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 1.701.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 165.348.200,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 18.594.200,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 11.300.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 126.654.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8.800.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 594.180.925,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 446.522.050,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 140.027.625,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 7.631.250,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 96.777.200,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 91.877.200,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 4.900.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 124.362.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 124.362.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 120.426.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 6.500.000,00
3 2
1
5.2.2.10.03. Belanja sewa proyektor 3.000.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 46.350.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 37.251.000,00
5.2.2.10.08. Belanja sewa orgen 9.775.000,00
5.2.2.10.13. Belanja Sewa Pentas 2.300.000,00
5.2.2.10.18. Belanja Sewa Sarana & Prasaran Olahraga 12.250.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.034.402.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 21.552.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 990.424.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 22.426.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 660.000.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 660.000.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 21.740.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 21.740.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 356.920.000,00
5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 259.200.000,00
5.2.2.14.07. Belanja Pakaian Peserta 97.720.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 743.752.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 312.625.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 398.127.000,00
5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 33.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 3.500.000,00
5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi 3.500.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 130.000.000,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 130.000.000,00
5.2.2.23. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga 6.196.759.250,00
5.2.2.23.01. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. 5.891.096.750,00
5.2.2.23.02. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga 305.662.500,00
5.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 1.145.100.000,00
5.2.2.26.01. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga. 12.250.000,00
5.2.2.26.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 1.132.850.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 21.243.319.900,00
5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 1.300.000.000,00
5.2.3.01.07. Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan
1.300.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 92.000.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 23.000.000,00
5.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan white board 9.000.000,00
5.2.3.11.07. Belanja Modal Pendingin Ruangan 50.000.000,00
5.2.3.11.08. Belanja Modal Bahan Kain 10.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 37.040.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 12.000.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 25.040.000,00
3 2
1
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 10.000.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 4.250.000,00
5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 316.247.000,00
5.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah 108.000.000,00
5.2.3.13.12. Belanja Modal Pengadaan Kursi Sekolah 97.863.000,00
5.2.3.13.13. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 23.250.000,00
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 26.000.000,00
5.2.3.15.04. Belanja modal Pengadaan Gorden 26.000.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 500.000,00
5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Tape Rocorder/VCD Palyer/DVD Player 500.000,00
5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1.586.150.000,00
5.2.3.20.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah 1.586.150.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 15.232.485.900,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 2.716.462.400,00
5.2.3.26.13. Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung Sekolah Dasar/Sederajat
4.469.092.000,00
5.2.3.26.14. Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung SMP/Sederajat 2.330.388.500,00
5.2.3.26.15. Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung SMU/Sederajat 5.661.751.000,00
5.2.3.26.48. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sarana Lingkungan 54.792.000,00
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 2.187.594.000,00
5.2.3.27.01. Belanja modal Pengadaan buku matematika 9.700.000,00
5.2.3.27.10. Belanja modal Pengadaan buku keagamaan 22.550.000,00
5.2.3.27.13. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 22.900.000,00
5.2.3.27.29. Belanja Modal cetak / penggandaan Buku Teks Sekolah 2.132.444.000,00
5.2.3.34. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek 146.940.000,00
5.2.3.34.01. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek. 146.940.000,00
5.2.3.40. Belanja Modal Sertifikasi Tanah 75.000.000,00
5.2.3.40.01. Belanja Modal Sertifikasi Tanah. 75.000.000,00
JUMLAH BELANJA 242.742.044.487,00
3 2
1
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
I II III IV Jumlah
2 1
1.
2.1 2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
39.350.000,00 39.350.000,00 39.350.000,00 39.350.000,00 157.400.000,00 48.615.997.021,00 48.615.997.021,00 85.698.050.045,00 20.804.457.250,00 203.734.501.337,00 4.023.920.975,00 30.108.257.275,00 1.806.327.825,00 3.069.037.075,00 39.007.543.150,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 20 Januari 2015
