DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.9.20.6

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKAP SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO RKAP SKPD 1.17 01 09 20 06 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17

Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 09

MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 09 . 20

Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 09 . 20 . 06

Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Antar Museum

LOKASI KEGIATAN

:

Kota Semarang, Jakarta,Provinsi lain

SUMBER DANA

:

10

JUMLAH ANGGARAN

:

111.490.000,00

(Seratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Steven Timisela, SH. M Hum

19591229 198903 1 007

(2)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

RKAP SKPD

2.2.1

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR RKAP SKPD

5 2

1.17 01 09 20 06

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 09 MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA

Program : 1.17 . 1.17.01 . 09 . 20 Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya

Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 09 . 20 . 06 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Antar Museum

Lokasi Kegiatan : Kota Semarang, Jakarta,Provinsi lain

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

Perubahan APBD

(3)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah penyelenggaraan festival senibudaya (kali) 7 Kali

CAPAIAN PROGRAM Jumlah penyelenggaraan festival senibudaya (kali) 7 Kali

Jumlah sarana penyelanggaraan seni dan budaya (lokasi)

8 Lokasi Jumlah sarana penyelanggaraan seni dan budaya

(lokasi)

8 Lokasi

Jumlah regulasi pembangunan kebudayaan 1 Dokumen

Cakupan kelompok budaya yang dibina 745 Kelompok

Cakupan SDM kesenian jumlah seniman yang dibina sejarahwan,ahli kepurbakalaan

11.269 Orang Cakupan SDM kesenian jumlah seniman yang dibina

sejarahwan,ahli kepurbakalaan

11.269 Orang

Cakupan fasilitas seni 6 Kegiatan

Cakupan tempat kesenian (jumlah gedung kesenian) 4 Lokasi

Jumlah misi kesenian (Pengiriman seni ke LN) 4 Kali

Cakupan kajian seni 1 Dokumen

Cakupan gelar seni 35 Kab/Kota

Jumlah pagelaran, pameran,festival,lomba dan pawai

2 Kali Jumlah pagelaran, pameran,festival,lomba dan

pawai

2 Kali

Jumlah kelompok kesenian 9.857 Kelompok

Jumlah Dana Rp. 111.490.000

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 400.000.000

Terlaksananya Pemilihan Duta Museum Tk. Prov. Jateng

1 keg KELUARAN Terlaksananya Pemilihan Duta Museum Tk. Prov.

Jateng

45 ok

Terlaksananya Bintek Permuseuman 50 ok

Terlaksananya Koordinasi /Konsultasi antar Museum Provinsi/ke Pusat

2 Museum Terlaksananya Koordinasi /Konsultasi antar Museum

Provinsi/ke Pusat

4 Museum

Terpilihnya Finalis Duta Museum Jawa Tengah 1 keg

HASIL Terpilihnya Finalis Duta Museum Jawa Tengah 45 ok

Meningkatnya kemampuan teknis SDM Museum 50 ok

Terbukanya peluang kerjasama antar Museum Prov. se-Indonesia.

2 Museum Terbukanya peluang kerjasama antar Museum Prov.

se-Indonesia.

4 Museum

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola Museum, Pemandu Wisata, Generasi Muda dan Masyarakat Umum.

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

Bertambah/ (Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 BELANJA 122.876.800,00 400.000.000,00 48.399.600,00 111.490.000,00 (288.510.000,00) (72,13)

(4)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00 28.150.000,00 350.000,00 6.250.000,00 (21.900.000,00) (77,80)

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 3.450.000,00 4.650.000,00 250.000,00 250.000,00 (4.400.000,00) (94,62)

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.450.000,00 2.650.000,00 250.000,00 250.000,00 (2.400.000,00) (90,57)

Honorarium pelaksana kegiatan 1.450.000,00 2.650.000,00 250.000,00 250.000,0 (2.400.000,00) (90,57)

-Honorarium MC Launching kegiatan Duta Museum

ok

2 400.000,00 800.000,00 0 ok 0,00 0,00 (800.000,00) (100,00)

-Honorarium MC audisi kegiatan Duta Museum

ok

2 400.000,00 800.000,00 0 ok 0,00 0,00 (800.000,00) (100,00)

-Honorarium MC grand final kegiatan Duta Museum

ok

2 400.000,00 800.000,00 0 ok 0,00 0,00 (800.000,00) (100,00)

-Honorarium MC kegiatan Bintek 1 ok 250.000,00 250.000,00 1 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,0 (2.000.000,00) (100,00)

-Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa kegiatan Duta Museum

ok

1 500.000,00 500.000,00 0 ok 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

-Honorarium pejabat pemeriksa pengadaan barang dan jasa kegiatan Duta Museum

ok

1 500.000,00 500.000,00 0 ok 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

-Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa kegiatan Bintek

ok

1 500.000,00 500.000,00 0 ok 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

-Honorarium pejabat pemeriksa pengadaan barang dan jasa kegiatan Bintek

ok

1 500.000,00 500.000,00 0 ok 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 200.000,00 23.500.000,00 100.000,00 6.000.000,00 (17.500.000,00) (74,47)

5 . 2 . 1 . 02 . 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 200.000,00 23.500.000,00 100.000,00 6.000.000,00 (17.500.000,00) (74,47)

Uang harian peserta kegiatan 200.000,00 23.500.000,00 100.000,00 6.000.000,0 (17.500.000,00) (74,47)

-Uang harian peserta pemilihan Duta Museum

orang/hari

135 100.000,00 13.500.000,00 0 orang/hari 0,00 0,00 (13.500.000,00) (100,00)

-Uang harian peserta kegiatan Bintek 100 orang/hari 100.000,00 10.000.000,00 60 orang/hari 100.000,00 6.000.000,00 (4.000.000,00) (40,00)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.226.800,00 371.850.000,00 48.049.600,00 105.240.000,00 (266.610.000,00) (71,70)

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 15.385.000,00 41.690.000,00 3.440.000,00 12.777.000,00 (28.913.000,00) (69,35)

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 828.000,00 1.900.000,00 414.000,00 882.000,00 (1.018.000,00) (53,58)

Belanja alat tulis kantor kegiatan Pemilihan Duta Museum

414.000,00 1.018.000,00 0,00 0,0 (1.018.000,00) (100,00)

-Kertas HVS 5 rim 45.000,00 225.000,00 0 rim 0,00 0,00 (225.000,00) (100,00)

-Refil toner laserjet 1 buah 150.000,00 150.000,00 0 buah 0,00 0,00 (150.000,00) (100,00)

(5)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Stopmap 100 buah 3.000,00 300.000,00 0 buah 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

-Pita ketik 2 buah 20.000,00 40.000,00 0 buah 0,00 0,00 (40.000,00) (100,00)

-Spidol whiteboard 1 lusin 103.000,00 103.000,00 0 lusin 0,00 0,00 (103.000,00) (100,00)

-Amplop kabinet 3 pack 20.000,00 60.000,00 0 pack 0,00 0,00 (60.000,00) (100,00)

-Bolpoint 10 buah 6.000,00 60.000,00 0 buah 0,00 0,00 (60.000,00) (100,00)

-Isi staples besar 2 pak 13.000,00 26.000,00 0 pak 0,00 0,00 (26.000,00) (100,00)

-Hecmachine besar 1 buah 54.000,00 54.000,00 0 buah 0,00 0,00 (54.000,00) (100,00)

Belanja alat tulis kantor kegiatan Bintek

414.000,00 882.000,00 414.000,00 882.000,0 0,00 0,00

-Kertas HVS 6 rim 45.000,00 270.000,00 6 rim 45.000,00 270.000,00 0,00 0,00

-Refil toner laserjet 1 buah 150.000,00 150.000,00 1 buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

-Stopmap 50 buah 3.000,00 150.000,00 50 buah 3.000,00 150.000,00 0,00 0,00

-Pita ketik 2 buah 20.000,00 40.000,00 2 buah 20.000,00 40.000,00 0,00 0,00

-Spidol whiteboard 1 lusin 103.000,00 103.000,00 1 lusin 103.000,00 103.000,00 0,00 0,00

-Amplop kabinet 3 pack 20.000,00 60.000,00 3 pack 20.000,00 60.000,00 0,00 0,00

-Bopoint 7 buah 6.000,00 42.000,00 7 buah 6.000,00 42.000,00 0,00 0,00

-Isi staples besar 1 pack 13.000,00 13.000,00 1 pack 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00

-Hecmachine besar 1 buah 54.000,00 54.000,00 1 buah 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 13.895.000,00 17.395.000,00 2.745.000,00 4.145.000,00 (13.250.000,00) (76,17)

Belanja Dekorasi Keg. Pemilihan Duta Museum

6.500.000,00 6.500.000,00 750.000,00 750.000,0 (5.750.000,00) (88,46)

-Dekorasi launching 1 keg 750.000,00 750.000,00 1 keg 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00

-Dekorasi audisi 1 keg 750.000,00 750.000,00 0 keg 0,00 0,00 (750.000,00) (100,00)

-Dekorasi grand final 1 keg 5.000.000,00 5.000.000,00 0 keg 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

Dokumentasi Launching Keg. Pemilihan Duta Museum

700.000,00 1.750.000,00 700.000,00 1.750.000,0 0,00 0,00

-Dokumentasi foto 1 keg 350.000,00 350.000,00 1 keg 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

-Spanduk 4 buah 350.000,00 1.400.000,00 4 buah 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

Dokumentasi audisi Duta Museum 2.700.000,00 3.750.000,00 0,00 0,0 (3.750.000,00) (100,00)

-Dokumentasi foto 1 keg 350.000,00 350.000,00 0 keg 0,00 0,00 (350.000,00) (100,00)

-Spanduk 4 buah 350.000,00 1.400.000,00 0 buah 0,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00)

-Shooting video 1 keg 2.000.000,00 2.000.000,00 0 keg 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

Dokumentasi grand final Duta Museum 2.700.000,00 3.750.000,00 0,00 0,0 (3.750.000,00) (100,00)

-Dokementasi foto 1 keg 350.000,00 350.000,00 0 keg 0,00 0,00 (350.000,00) (100,00)

-Spanduk 4 buah 350.000,00 1.400.000,00 0 buah 0,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00)

(6)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Dekorasi/dokumentasi kegiatan Bintek 1.295.000,00 1.645.000,00 1.295.000,00 1.645.000,0 0,00 0,00

-Dekorasi Bintek 1 keg 600.000,00 600.000,00 1 keg 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00

-Dokumentasi Bintek 1 keg 345.000,00 345.000,00 1 keg 345.000,00 345.000,00 0,00 0,00

-Spanduk Bintek 2 buah 350.000,00 700.000,00 2 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 21 Belanja Perlengkapan

Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakar ya

662.000,00 22.395.000,00 281.000,00 7.750.000,00 (14.645.000,00) (65,39)

Belanja perlengkapan peserta kegiatan Pemilihan Duta Museum

531.000,00 15.845.000,00 150.000,00 1.200.000,0 (14.645.000,00) (92,43)

-Tanda peserta 245 buah 6.000,00 1.470.000,00 0 buah 0,00 0,00 (1.470.000,00) (100,00)

-Perelengkapan peserta finalis 45 set 125.000,00 5.625.000,00 0 set 0,00 0,00 (5.625.000,00) (100,00)

-Selempang peserta finalis 45 buah 150.000,00 6.750.000,00 0 buah 0,00 0,00 (6.750.000,00) (100,00)

-Selempang Juara 8 buah 250.000,00 2.000.000,00 8 buah 150.000,00 1.200.000,00 (800.000,00) (40,00)

Belanja perlengkapan peserta kegiatan Bintek

131.000,00 6.550.000,00 131.000,00 6.550.000,0 0,00 0,00

-Tanda peserta 50 buah 6.000,00 300.000,00 50 buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,00

-Perlengkapan peserta 50 set 125.000,00 6.250.000,00 50 set 125.000,00 6.250.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 39.650.000,00 61.700.000,00 11.000.000,00 18.400.000,00 (43.300.000,00) (70,18)

5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Publikasi 33.600.000,00 33.600.000,00 8.600.000,00 8.600.000,00 (25.000.000,00) (74,40)

Belanja Jasa Publikasi 33.600.000,00 33.600.000,00 8.600.000,00 8.600.000,0 (25.000.000,00) (74,40)

-Biaya publikasi kegiatan Duta Museum

keg

1 5.000.000,00 5.000.000,00 0 keg 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

-Jasa pertunjukan seni launching Duta Museum

keg

1 8.600.000,00 8.600.000,00 1 keg 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 0,00

-Biaya jasa pertunjukan seni grand final Duta Museum

keg

1 20.000.000,00 20.000.000,00 0 keg 0,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli

6.050.000,00 28.100.000,00 2.400.000,00 9.800.000,00 (18.300.000,00) (65,12)

Honorarium Instruktur/Nara Sumber kegiatan Duta Museum

4.650.000,00 21.300.000,00 1.000.000,00 3.000.000,0 (18.300.000,00) (85,92)

-Honorarium Nara sumber 5 orang 1.000.000,00 5.000.000,00 0 orang 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

-Honorarium Moderator 2 ok 400.000,00 800.000,00 0 ok 0,00 0,00 (800.000,00) (100,00)

-Honorarium instruktur 2 ok 1.000.000,00 2.000.000,00 0 ok 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

-Honorarium Juri audisi 12 ok 750.000,00 9.000.000,00 0 ok 0,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00)

-Honorarium Juri grand final 3 ok 1.500.000,00 4.500.000,00 3 ok 1.000.000,00 3.000.000,00 (1.500.000,00) (33,33)

Honorarium Instruktur/ Nara Sumber Bintek

1.400.000,00 6.800.000,00 1.400.000,00 6.800.000,0 0,00 0,00

(7)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Honorarium Moderator 2 ok 400.000,00 800.000,00 2 ok 400.000,00 800.000,00 0,00 0,00

-Honorarium pembicara bintek 6 orang 1.000.000,00 6.000.000,00 6 orang 1.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 93.800,00 17.270.000,00 6.600,00 2.323.000,00 (14.947.000,00) (86,55)

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 93.000,00 13.230.000,00 6.000,00 300.000,00 (12.930.000,00) (97,73)

Belanja cetak piagam Duta Museum 87.000,00 12.930.000,00 0,00 0,0 (12.930.000,00) (100,00)

-Cetak piagam 30 lembar 6.000,00 180.000,00 0 lembar 0,00 0,00 (180.000,00) (100,00)

-Cetak buku profil peserta finalis 150 expl 75.000,00 11.250.000,00 0 0 0,00 0,00 (11.250.000,00) (100,00)

-Cetak undangan 250 lembar 6.000,00 1.500.000,00 0 lembar 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)

Belanja Cetak Piagam Bintek 6.000,00 300.000,00 6.000,00 300.000,0 0,00 0,00

-Cetak piagam 50 lembar 6.000,00 300.000,00 50 lembar 6.000,00 300.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 800,00 4.040.000,00 600,00 2.023.000,00 (2.017.000,00) (49,93)

Belanja Penggandaan Duta Museum 400,00 2.167.000,00 200,00 150.000,0 (2.017.000,00) (93,08)

-foto copy makalah 8.000 lembar 200,00 1.600.000,00 0 lembar 0,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00)

-foto copy dokumen pelaporan 2.835 lembar 200,00 567.000,00 750 lembar 200,00 150.000,00 (417.000,00) (73,54)

Belanja Penggandaan Keg. Bintek 400,00 1.873.000,00 400,00 1.873.000,0 0,00 0,00

-foto copy makalah 7.500 lembar 200,00 1.500.000,00 7.500 lembar 200,00 1.500.000,00 0,00 0,00

-foto copy dokumen pelaporan 1.865 lembar 200,00 373.000,00 1.865 lembar 200,00 373.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00 (37.500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00 (37.500.000,00) (100,00)

Belanja Sewa Kamar/Akomodasi Duta Museum

500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,0 (37.500.000,00) (100,00)

-Sewa kamar peserta dan nara sumber

0rang/hari

75 500.000,00 37.500.000,00 0 0rang/hari 0,00 0,00 (37.500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.000.000,00 8.500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 (7.500.000,00) (88,24)

5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00 8.500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 (7.500.000,00) (88,24)

Belanja sewa sarana mobilitas darat Duta Museum

3.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,0 (7.500.000,00) (100,00)

-Sewa mobil 9 buah/hari 500.000,00 4.500.000,00 0 buah/hari 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)

-Sewa Bus 1 kbh 3.000.000,00 3.000.000,00 0 0 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

Belanja sewa sarana mobilitas darat Bintek

500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,0 0,00 0,00

-Sewa mobil 2 buah 500.000,00 1.000.000,00 2 buah 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

(8)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Kantor

5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 103.000,00 7.680.000,00 48.000,00 2.640.000,00 (5.040.000,00) (65,63)

Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor Duta Museum

103.000,00 7.680.000,00 48.000,00 2.640.000,0 (5.040.000,00) (65,63)

-Sewa meja round table + cover grand final

set

30 38.000,00 1.140.000,00 0 set 0,00 0,00 (1.140.000,00) (100,00)

-Sewa kursi + cover grand final 250 buah 10.000,00 2.500.000,00 0 buah 0,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)

-Sewa meja round table + cover launching

set

30 38.000,00 1.140.000,00 30 set 38.000,00 1.140.000,00 0,00 0,00

-Sewa kursi + cover launching 150 buah 10.000,00 1.500.000,00 150 buah 10.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

-Sewa kursi audisi 200 buah 7.000,00 1.400.000,00 0 buah 0,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 18.500.000,00 18.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 (15.000.000,00) (81,08)

Belanja sewa tenda/panggung keg. Duta Museum

18.500.000,00 18.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,0 (15.000.000,00) (81,08)

-Sewa panggung dan lighting grand final

keg

1 15.000.000,00 15.000.000,00 0 keg 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

-Sewa panggung dan lighting launching

keg

1 3.500.000,00 3.500.000,00 1 keg 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 6.500.000,00 6.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 (5.000.000,00) (76,92)

Belanja sewa peralatan elektronik keg. Duta Museum

6.500.000,00 6.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,0 (5.000.000,00) (76,92)

-Sewa sound system launching 1 hari 1.500.000,00 1.500.000,00 1 hari 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

-Sewa sound system audisi 1 hari 1.500.000,00 1.500.000,00 0 hari 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)

-Sewa sound system grand final 1 hari 3.500.000,00 3.500.000,00 0 hari 0,00 0,00 (3.500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 555.000,00 90.720.000,00 185.000,00 23.730.000,00 (66.990.000,00) (73,84)

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 90.000,00 3.870.000,00 45.000,00 1.170.000,00 (2.700.000,00) (69,77)

Konsumsi rapat persiapan kegiatan 90.000,00 3.870.000,00 45.000,00 1.170.000,0 (2.700.000,00) (69,77)

-Snack rapat persiapan Duta Museum 60 dos 20.000,00 1.200.000,00 0 dos 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)

-Makan rapat persiapan Duta Musuem 60 dos 25.000,00 1.500.000,00 0 dos 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)

-Snack rapat persiapan Bintek 26 dos 20.000,00 520.000,00 26 dos 20.000,00 520.000,00 0,00 0,00

-Makan rapat persiapan Bintek 26 dos 25.000,00 650.000,00 26 dos 25.000,00 650.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan

465.000,00 86.850.000,00 140.000,00 22.560.000,00 (64.290.000,00) (74,02)

Belanja makan minum peserta kegiatan

465.000,00 86.850.000,00 140.000,00 22.560.000,0 (64.290.000,00) (74,02)

-Snack launcing keg. Duta Museum 150 dos 20.000,00 3.000.000,00 150 dos 20.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

-Makan (prasmanan) launching keg. Duta Museum

oh

150 50.000,00 7.500.000,00 150 oh 50.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

-Snack peserta audisi, juri, dan 460 dos/hari 20.000,00 9.200.000,00 0 dos/hari 0,00 0,00 (9.200.000,00) (100,00)

(9)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

panitia

-Makan peserta audisi, juri, dan panitia

dos/kali

230 25.000,00 5.750.000,00 0 dos/kali 0,00 0,00 (5.750.000,00) (100,00)

-Snack peserta, moderator, panitia keg. Duta Museum

oh/hari/kali

567 20.000,00 11.340.000,00 0 oh/hari/kali 0,00 0,00 (11.340.000,00) (100,00)

-Snack nara sumber, dan instruktur keg. Duta Museum

orang/kali

21 20.000,00 420.000,00 0 orang/kali 0,00 0,00 (420.000,00) (100,00)

-Snack juri keg. Duta Museum 9 orang/hari/kali 20.000,00 180.000,00 0 orang/hari/kali 0,00 0,00 (180.000,00) (100,00)

-Makan siang dan malam (prasmanan) peserta, instruktur, dan panitia keg. Duta Museum

orang/hari/kali

378 50.000,00 18.900.000,00 0 orang/hari/kali 0,00 0,00 (18.900.000,00) (100,00)

-Makan siang dan malam (prasmanan) nara sumber, dan instruktur keg. Duta Museum

orang/kali

14 50.000,00 700.000,00 0 orang/kali 0,00 0,00 (700.000,00) (100,00)

-Makan siang dan malam (prasmanan) juri keg. Duta Museum

orang/kali/hari

6 50.000,00 300.000,00 0 orang/kali/hari 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

-Snack grand final keg. Duta Museum 250 dos 20.000,00 5.000.000,00 0 dos 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

-Makan siang dan malam (prasmanan) grand final keg. Duta Museum

oh

250 50.000,00 12.500.000,00 0 oh 0,00 0,00 (12.500.000,00) (100,00)

-Snack peserta, nara sumber, moderator, dan panitia keg. Bintek

orang/hari/kali

268 20.000,00 5.360.000,00 268 orang/hari/kali 20.000,00 5.360.000,00 0,00 0,00

-Makan siang (prasmanan) peserta, nara sumber, moderator, dan panitia keg. Bintek

orang/hari/kali

134 50.000,00 6.700.000,00 134 orang/hari/kali 50.000,00 6.700.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 15.640.000,00 61.390.000,00 9.870.000,00 21.370.000,00 (40.020.000,00) (65,19)

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.390.000,00 8.390.000,00 1.170.000,00 3.970.000,00 (4.420.000,00) (52,68)

Belanja perjalanan dinas koordinasi kegiatan Duta Museum

1.220.000,00 4.420.000,00 0,00 0,0 (4.420.000,00) (100,00)

-Uang harian 6 orang/hari/keg 370.000,00 2.220.000,00 0 orang/hari/keg 0,00 0,00 (2.220.000,00) (100,00)

-Akomodasi 2 kamar 450.000,00 900.000,00 0 kamar 0,00 0,00 (900.000,00) (100,00)

-BBM 1 kali 300.000,00 300.000,00 0 kali 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

-Uang transport nara sumber, instruktur, dan juri

ok

10 100.000,00 1.000.000,00 0 ok 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

Belanja perjalanan dinas koordinasi kegitan Bintek

1.170.000,00 3.970.000,00 1.170.000,00 3.970.000,0 0,00 0,00

-Uang harian 6 orang/hari/keg 370.000,00 2.220.000,00 6 orang/hari/keg 370.000,00 2.220.000,00 0,00 0,00

-Akomodasi 2 kamar 450.000,00 900.000,00 2 kamar 450.000,00 900.000,00 0,00 0,00

-BBM 1 kali 250.000,00 250.000,00 1 kali 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

-Uang transport pembicara 6 ok 100.000,00 600.000,00 6 ok 100.000,00 600.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.250.000,00 53.000.000,00 8.700.000,00 17.400.000,00 (35.600.000,00) (67,17)

(10)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Belanja perjalanan dinas koordinasi dan penjajakan antar museum

kali

4 13.250.000,00 53.000.000,00 2 kali 8.700.000,00 17.400.000,00 (35.600.000,00) (67,17)

5 . 2 . 2 . 27 Belanja Hadiah Barang 300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi 300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00)

Belanja hadiah barang atas prestasi 300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,0 (2.400.000,00) (100,00)

-Belanja trophy 8 ok 300.000,00 2.400.000,00 0 ok 0,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 30 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 30 . 01 Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pemenang lomba keg. Pemilihan Duta Museum

18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,0 0,00 0,00

-Juara I 1 ok 5.000.000,00 5.000.000,00 1 ok 4.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) (20,00)

-Juara II 1 ok 4.000.000,00 4.000.000,00 1 ok 3.500.000,00 3.500.000,00 (500.000,00) (12,50)

-Juara III 1 ok 3.000.000,00 3.000.000,00 1 ok 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

-Juara Harapan I 1 ok 2.000.000,00 2.000.000,00 1 ok 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

-Juara Harapan II 1 ok 1.500.000,00 1.500.000,00 1 ok 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

-Juara Harapan II 1 ok 1.000.000,00 1.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

-Juara Harapan III 0 - 0,00 0,00 1 ok 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

-Juara favorit 1 ok 750.000,00 750.000,00 0 ok 0,00 0,00 (750.000,00) (100,00)

-Juara persahabatan 1 ok 750.000,00 750.000,00 0 ok 0,00 0,00 (750.000,00) (100,00)

-Peserta Favorit 0 - 0,00 0,00 1 ok 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00

-Peserta Persahabatan 0 - 0,00 0,00 1 ok 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00

-Peserta Berkepribadian 0 - 0,00 0,00 1 ok 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00

-Peserta Kreatif 0 - 0,00 0,00 1 ok 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00

(11)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

NIP. 19591229 198903 1 007 Rp 13.250.000,00

Rp 67.890.000,00

Rp 22.150.000,00

Rp 8.200.000,00

Rp 111.490.000,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 DPPAD

2 Biro Keuangan

3 Biro Adm. Bangda

4 Bappeda

5 Bappeda

6 Bappeda

Semarang, 05 October 2016