11001 - DISDUKCAPIL 411 - 419

(1)

URUSAN SKPD

: :

1.10 - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.10.01.000.000.4

_{PENDAPATAN DAERAH}

200.000.000

1.10.01.000.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 200.000.000

1.10.01.000.000.4.1.2 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 200.000.000

1.10.01.000.000.4.1.2.01 Pendapatan Retribusi Jasa Umum 200.000.000

1.10.01.000.000.4.1.2.01.03 Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil 200.000.000

1.10.01 .5

_{BELANJA DAERAH}

3.171.643.000

1.10.01.000.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.279.643.000

1.10.01.000.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.279.643.000

1.10.01.000.000.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.215.243.000

1.10.01.000.000.5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 856.169.725

1.10.01.000.000.5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga 83.603.403

1.10.01.000.000.5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan 131.990.625

1.10.01.000.000.5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional 0

1.10.01.000.000.5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 45.337.500

1.10.01.000.000.5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras 56.467.125

1.10.01.000.000.5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 22.760.024

1.10.01.000.000.5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji 19.317

1.10.01.000.000.5.1.1.01.09 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 18.895.281

1.10.01.000.000.5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 59.400.000

1.10.01.000.000.5.1.1.02.01 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 59.400.000

1.10.01.000.000.5.1.1.05 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 5.000.000

(2)

1.10.01 .5.2

BELANJA LANGSUNG

1.892.000.000

1.10.01.001 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 320.000.000

1.10.01.001.009 PELAYANAN TEKNIS KANTOR DISDUKCAPIL 270.000.000

1.10.01.001.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 46.800.000

1.10.01.001.009.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 28.200.000

1.10.01.001.009.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 28.200.000

1.10.01.001.009.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 10.200.000

1.10.01.001.009.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 10.200.000

1.10.01.001.009.5.2.1.03 Belanja Uang Lembur 8.400.000

1.10.01.001.009.5.2.1.03.01 Belanja Uang Lembur PNS 8.400.000

1.10.01.001.009.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 208.715.000

1.10.01.001.009.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 56.218.000

1.10.01.001.009.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 22.896.000

1.10.01.001.009.5.2.2.01.02 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 4.371.000 1.10.01.001.009.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.980.000 1.10.01.001.009.5.2.2.01.04 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.339.000 1.10.01.001.009.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 10.020.000

1.10.01.001.009.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 9.612.000

1.10.01.001.009.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.100.000

1.10.01.001.009.5.2.2.02.05 Belanja Peralatan/Perlengkapan/Inventaris Kantor 400.000 1.10.01.001.009.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 700.000

1.10.01.001.009.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 35.190.000

1.10.01.001.009.5.2.2.03.01 Belanja telepon 10.800.000

1.10.01.001.009.5.2.2.03.02 Belanja air 1.200.000

1.10.01.001.009.5.2.2.03.03 Belanja listrik 14.400.000

1.10.01.001.009.5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 2.400.000

1.10.01.001.009.5.2.2.03.06 Belanja jasa internet (sewa hosting dan broadband) 2.400.000

(3)

1.10.01.001.009.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 2.310.000

1.10.01.001.009.5.2.2.03.12 Belanja Jasa KIR, STNK dan SIM 1.460.000

1.10.01.001.009.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 23.595.000

1.10.01.001.009.5.2.2.05.01 Belanja cetak 13.875.000

1.10.01.001.009.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 9.720.000

1.10.01.001.009.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 8.340.000

1.10.01.001.009.5.2.2.07.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 5.640.000

1.10.01.001.009.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.700.000

1.10.01.001.009.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 42.460.000

1.10.01.001.009.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.260.000 1.10.01.001.009.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.200.000 1.10.01.001.009.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.812.000 1.10.01.001.009.5.2.2.14.02 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan 13.436.000 1.10.01.001.009.5.2.2.14.05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga 4.376.000 1.10.01.001.009.5.2.2.15 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 20.000.000 1.10.01.001.009.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 20.000.000 1.10.01.001.009.5.2.2.16 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 4.000.000 1.10.01.001.009.5.2.2.16.04 Belanja Pemeliharaan Jaringan (a.l. jaringan air minum, listrik/telpon/gas, limbah/air

kotor dan multimedia) 4.000.000

1.10.01.001.009.5.2.3 BELANJA MODAL 14.485.000

1.10.01.001.009.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.485.000

1.10.01.001.009.5.2.3.06.01 Belanja modal pengadaan alat kantor 2.500.000

1.10.01.001.009.5.2.3.06.03 Belanja modal pengadaan komputer 8.985.000

1.10.01.001.009.5.2.3.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 3.000.000 1.10.01.001.009.5.2.3.07.02 Belanja modal pengadaan alat komunikasi (a.l. Handy Talkie, wireless/pengeras suara,

telepon, fax) 3.000.000

1.10.01.001.049 PERBAIKAN PERALATAN KERJA (PERANGKAT KERAS KOMPUTER

PELAYANAN KK/KTP) 50.000.000

1.10.01.001.049.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.220.000

(4)

1.10.01.001.049.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 7.800.000 1.10.01.001.049.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 420.000

1.10.01.001.049.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 342.000

1.10.01.001.049.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 342.000

1.10.01.001.049.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 208.000

1.10.01.001.049.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 208.000

1.10.01.001.049.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.230.000 1.10.01.001.049.5.2.2.16 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 36.000.000 1.10.01.001.049.5.2.2.16.04 Belanja Pemeliharaan Jaringan (a.l. jaringan air minum, listrik/telpon/gas, limbah/air

kotor dan multimedia) 36.000.000

1.10.01.006 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SINTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN 75.000.000

1.10.01.006.008 PEMBUATAN PROFIL DAN SOSIALISASI PERDA ADMINDUK 50.000.000

1.10.01.006.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 24.532.000

1.10.01.006.008.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 12.660.000

1.10.01.006.008.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 11.872.000

1.10.01.006.008.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 538.000

1.10.01.006.008.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 215.000

1.10.01.006.008.5.2.2.05.01 Belanja cetak 6.500.000

(5)

1.10.01.006.008.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 1.600.000

1.10.01.006.008.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.570.000 1.10.01.006.008.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.250.000

1.10.01.006.158 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI DISDUKCAPIL 25.000.000

1.10.01.006.158.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.995.000

1.10.01.006.158.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 185.000

1.10.01.006.158.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 400.000

1.10.01.006.158.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 850.000

1.10.01.210 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.422.000.000

1.10.01.210.001 PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 918.600.000

1.10.01.210.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 251.096.000

1.10.01.210.001.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 211.400.000 1.10.01.210.001.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 2.640.000

(6)

1.10.01.210.001.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 4.110.000

1.10.01.210.001.5.2.2.03.01 Belanja telepon 28.500.000

1.10.01.210.001.5.2.2.05.01 Belanja cetak 535.414.000

1.10.01.210.001.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.675.000 1.10.01.210.001.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.375.000 1.10.01.210.001.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.020.000 1.10.01.210.001.5.2.2.14.02 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan 5.640.000 1.10.01.210.001.5.2.2.14.05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga 2.380.000

1.10.01.210.002 PENGOLAHAN DATA DP4 BAHAN PEMILUKADA 50.000.000

1.10.01.210.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.845.000

1.10.01.210.002.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1.017.000

(7)

1.10.01.210.002.5.2.2.05.01 Belanja cetak 1.875.000

1.10.01.210.002.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.775.000

1.10.01.210.005 PELAYANAN DAN CETAK AKTA CATATAN SIPIL 428.400.000

1.10.01.210.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 65.540.000

1.10.01.210.005.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.080.000 1.10.01.210.005.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 4.950.000

1.10.01.210.005.5.2.2.03.04 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 2.400.000

1.10.01.210.005.5.2.2.05.01 Belanja cetak 214.315.000

(8)

1.10.01.210.005.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 48.605.000 1.10.01.210.005.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 26.600.000 1.10.01.210.005.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.005.000 1.10.01.210.005.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.070.000 1.10.01.210.005.5.2.2.14.02 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan 6.070.000

1.10.01.210.005.5.2.3 BELANJA MODAL 42.850.000

1.10.01.210.005.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 42.850.000

1.10.01.210.005.5.2.3.06.03 Belanja modal pengadaan komputer 42.850.000

1.10.01.210.006 PENUNJANG PELAYANAN PERKAWINAN PENCATATAN SIPIL 25.000.000

1.10.01.210.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.000.000

1.10.01.210.006.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 7.200.000

1.10.01.210.006.5.2.2.05.01 Belanja cetak 1.000.000

1.10.01.210.006.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.660.000 1.10.01.210.006.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.875.000

(9)

1.10.01.211.001

SIPIL 50.000.000

1.10.01.211.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 270.000

1.10.01.211.001.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 270.000

1.10.01.211.001.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 270.000

1.10.01.211.001.5.2.3 BELANJA MODAL 49.730.000

1.10.01.211.001.5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya 49.730.000

1.10.01.211.001.5.2.3.18.01 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software 49.730.000

1.10.01.211.003 BIMBINGAN TEKNIS OPERATOR SIAK ONLINE 25.000.000

1.10.01.211.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.000.000

1.10.01.211.003.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 4.000.000 1.10.01.211.003.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 2.400.000

1.10.01.211.003.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 4.500.000