RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Program /Kegiatan Indikator KinerjaRencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
Non Urusan0
0
-0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,010,252,548 00
0
1
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
129.300.000
12 bulan 129,300,000 APBD Kota 0 12 bulan 0
0
0
1
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
97.750.000 1
paket 97,750,000 APBD Kota 0 1 paket 0
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Kota Dumai Jl. S.S. Kasim No. 14 Dumai)Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat
206.100.000
12 bulan 206,100,000 APBD Kota 0 12 bulan 0
0
0
1
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)Pelaksanaan
perjalanan dinas 604.802.398 12 bulan 604,802,398 APBD Kota 0 12 bulan 0
0
0
1
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)Terlaksananya rehabilitas gedung kantor
747.000.000 4
paket 747,000,000 APBD Kota 0 4 paket 0
0
0
1
10 Penyediaan alat tulis kantor Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)Tersedianya alat tulis
kantor 263.080.400 12 bulan 263,080,400 APBD Kota 0 12 bulan 0
0
0
1
1 0 - 00
0
1
17 Penyediaan makanan dan minuman Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)Tersedianya pegawai yang dapat makan dan minum rapat
36.000.000 12
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Program /Kegiatan Indikator KinerjaRencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0
0
1
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
206.419.000
12 bulan 206,419,000 APBD Kota 0 12 bulan 0
0
0
1
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)Tersedianya jasa
kebersihan kantor 148.808.750 12 bulan 148,808,750 APBD Kota 0 12 bulan 0
0
0
1
2 Penyediaan jas komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)Pemakaian Telepon,
air dan listrik 438.000.000 12 bulan 438,000,000 APBD Kota 0 12 bulan 0
0
0
1
19 Penyediaan jasa keamanan kantor Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)Terlaksananya
keamanan kantor 100.800.000 12 bulan 100,800,000 APBD Kota 0 12 bulan 0
0
0
1
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)
Tersedianya
buku/koran 32.192.000 12 bulan 32,192,000 APBD Kota 0 12 bulan 0
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 701,724,000 0
0
0
2
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)
Terpeliharanya
kendaraan dinas 176.724.000 3 unit 176,724,000 APBD Kota 0 3 unit 0
0
0
2
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)Persentase rehabilitasi gedung kantor
325.000.000
100% 325,000,000 APBD Kota 0 100% 0
0
0
2
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)Persentase perbaikan
peralatan kerja 200.000.000 100% 200,000,000 APBD Kota 0 100% 0
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 65,405,000 0
0
0
6
3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)Tersusunnya laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan keuangan akhir tahun
17.000.000 12
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Program /Kegiatan Indikator KinerjaRencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0
0
6
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)
Tersusunnya lakip dan laporan keuangan akhir tahun
26.405.000 5
laporan 26,405,000 APBD Kota 0 5 laporan 0
0
0
6
4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota, Dumai Timur (Disdukcapil Dumai Jl. S.S. KASIM NO. 14 Dumai)Tersusun lakip dan
laporan keuangan 22.000.000 12 bulan 22,000,000 APBD Kota 0 12 bulan 0