SOP KEGIATAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN USAHA DAN-ATAU KEGIATAN DAERAH (PROPER/PROPERDA)
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Staf Ka. Seksi Ka. Bidang Ka. Dinas Tim
Teknis Kelengkapan Waktu Output
1. Membuat penetapan peserta, kriteria penilaian, jadwal ke lapangan dan menugaskan staf untuk mengetik
-Surat usulan dari Kab/Kota; -Daftar peserta; -Dokumen peserta; -Data kegiatan tahun
sebelumnya; -SK Tim; -Arahan KLHK
1 hari -Daftar peserta; -Konsep dan mekanisme
penilaian; -Jadwal kegiatan
2. Mengetik konsep surat pemberitahuan, jadwal inspeksi lapangan, nota dinas usulan pelaksanaan kegiatan, undangan rapat Tim
-Daftar peserta; -Konsep dan mekanisme
penilaian; -Jadwal kegiatan
2 jam -Nota Dinas;
-Konsep undangan rapat;
3. Mengkonsep undangan rapat dan bahan/materi
rapat serta presentasi rapat -Konsep undangan dan konsep bahan rapat
dan presentasi
3 jam -Konsep Undangan rapat, materi rapat dan presentasi rapat
4. Mengetik konsep undangan dan bahan/materi rapat, presentasi rapat, konsep penetapan peserta kriteria penilaian, dan jadwal ke lapangan
-Hasil ketikan undangan dan materi rapat
5 jam -Draft undangan rapat
-Bahan/materi rapat
-Presentasi rapat
-Rencana jadwal 5. Meneliti dan memaraf konsep penetapan
peserta, kriteria penilaian, dan jadwal ke lapangan kemudian meneruskan ke Ka. Bidang
-Konsep Kriteria penilaian; -Dokumen peserta; -Data kegiatan tahun
sebelumnya; -Rencana jadwal
3 jam -Jadwal ke lapangan; -Kriteria penilaian final;
6. Meneliti dan memaraf konsep penetapan peserta, kriteria penilaian, dan jadwal ke lapangan jika setuju, jika tidak setuju mengembalikan ke Ka. Seksi
-Jadwal ke lapangan; -Kriteria penilaian; -Konsep Surat Tugas
2 jam -Peserta yang telah ditetapkan
-Surat Perintah Tugas ke lapangan
7. Meneliti dan menandatangani konsep penetapan peserta, kriteria penilaian dan jadwal ke lapangan, jika setuju menugaskan Ka. Bidang untuk menindaklanjuti
-Surat Perintah Tugas ke lapangan;
-Dokumen kegiatan;
1 jam Draft pemantauan lapangan
8. Melakukan inspeksi lapangan dan pengambilan sampel kualitas air
pemantauan lapangan 4 minggu -Hasil analisis lab; -Data swapantau; -Hasil pemantauan
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Staf Ka. Seksi Ka. Bidang Ka. Dinas Tim
Teknis Kelengkapan Waktu Output
9. Menghitung persentase (%) penilaian dari lapangan
-Hasil analisis laboratorium; -Data swapantau; -Hasil pemantauan
lapangan
2 minggu - Persentase nilai masing-masing peserta
- Usulan Peringkat sementara 8. Melakukan rapat klarifikasi penilaian/hasil
peringkat sementara.
Usulan Peringkat sementara
2 hari Peringkat sementara
9. Melakukan pembahasan peringkat sementara Peringkat sementara 2 hari Berita Acara peringkat
sementara
10. Melakukan klarifikasi lapangan tahap II Berita Acara peringkat
sementara 4 hari Hasil lapangan Tahap II
11. Penetapan peringkat akhir dan pembuatan SK
Gubernur Hasil lapangan tahap II 2 hari Peringkat tetap
12. Menyiapkan peringkat tetap berupa SK Gubernur Peringkat tetap dan
draft penetapan SK Gubernur
1 jam Peringkat tetap yang ditetapkan dengan SK Gubernur
