NPSN : 10112818 Nama Sekolah
Alamat Kabupaten Provinsi Tahap
: SD AL-KAUTSAR
: Jl. Desa Kuala Langsa, Kec. Langsa Barat : Kota Langsa
: Prop. Aceh : I,II dan III
A. PENERIMAAN
Sumber Dana :
No. Kode Penerimaan Jumlah
4.3.1.01. BOS Reguler 243.000.000
Total Penerimaan 243.000.000
B. BELANJA
No.
Urut
Kode Rekening
Kode
Program Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah Tahap
Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
1. 02. Pengembangan Standar Isi 426.950 426.950 0 0
2. 02. 02. Pengembangan Perpustakaan 350.000 350.000 0 0
3. 02.02. 01 Penyusunan Program Perpustakaan 350.000 350.000 0 0
4. 5.1.02.01.01.
0026
02.02.01 Buku induk siswa 1 Buah 350.000 350.000 350.000 0 0
5. 02. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 76.950 76.950 0 0
6. 02.03. 17. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 22.000 22.000 0 0
7. 5.1.02.01.01.
0026
02.03.17. Foto Copy Filio dan Kuarto 80 Lembar 200 16.000 16.000 0 0
8. 5.1.02.01.01.
0026
02.03.17. Foto Copy Filio dan Kuarto 24 Lembar 250 6.000 6.000 0 0
9. 02.03. 65. Penyusunan Kurikulum 54.950 54.950 0 0
1 2 3 10. 5.1.02.01.01.
0026
02.03.65. Foto Copy Filio dan Kuarto 157 Lembar 350 54.950 54.950 0 0
11. 03. Pengembangan Standar Proses 6.598.980 2.880.000 3.718.980 0
12. 03. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 5.580.000 2.880.000 2.700.000 0
13. 03.03. 44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 2.380.000 2.380.000 0 0
14. 5.1.02.01.01.
0036
03.03.44. Kegiatan Lomba Pramuka Siaga (Pasang Tenda) [B3: 1,00] 1 OK 1.680.000 1.680.000 1.680.000 0 0
15. 5.1.02.01.01.
0036
03.03.44. Transportasi Pendamping Pramuka Pasang Tenda [B3: 4,00] 4 OR 50.000 200.000 200.000 0 0
16. 5.1.02.01.01.
0036
03.03.44. Transportasi Peserta Lomba Gugus Depan [B3: 2,00] 2 OR 125.000 250.000 250.000 0 0
17. 5.1.02.01.01.
0036
03.03.44. Transportasi Pendamping Lomba Pidato Anti Korupsi [B3: 1,00] 1 OR 50.000 50.000 50.000 0 0
18. 5.1.02.01.01.
0036
03.03.44. Transportasi Peserta Pidato Anti Korupsi [B3: 1,00] 1 OR 50.000 50.000 50.000 0 0
19. 5.1.02.01.01.
0036
03.03.44. Transportasi Pendamping TTG Pramuka [B3: 1,00] 1 OR 50.000 50.000 50.000 0 0
20. 5.1.02.01.01.
0036
03.03.44. Transportasi Peserta Semaphore [B3: 1,00] 1 OR 50.000 50.000 50.000 0 0
21. 5.1.02.01.01.
0036
03.03.44. Transportasi Pendamping Semaphore [B3: 1,00] 1 OR 50.000 50.000 50.000 0 0
22. 03.03. 46. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 2.700.000 0 2.700.000 0
23. 5.1.02.01.01.
0012
03.03.46. Lomba Futsal Antar SD 1 Unit 1.700.000 1.700.000 0 1.700.000 0
24. 5.1.02.01.01.
0012
03.03.46. Latihan Futsal Siswa 10 OK 50.000 500.000 0 500.000 0
25. 5.1.02.02.01.
0029
03.03.46. Ongkos Pelatih Futsal 2 OK 250.000 500.000 0 500.000 0
26. 03.03. 69. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Keagamaan 500.000 500.000 0 0
27. 5.1.02.01.01.
0036
03.03.69. Pelatihan Dzikir Maulid Nabi [B3: 1,00] 1 OR 500.000 500.000 500.000 0 0
28. 03. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.018.980 0 1.018.980 0
29. 03.05. 03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris)
1.018.980 0 1.018.980 0
30. 5.1.02.01.01.
0024
03.05.03. Buku Register kuarto 50 20 Buah 19.980 399.600 0 399.600 0
1 2 3 31. 5.1.02.01.01.
0024
03.05.03. Penggaris Kayu 12 Buah 16.650 199.800 0 199.800 0
32. 5.1.02.01.01.
0024
03.05.03. Penghapus White Board 24 Buah 13.320 319.680 0 319.680 0
33. 5.1.02.01.01.
0024
03.05.03. Tip Ex Mek : KENKO 15 Buah 6.660 99.900 0 99.900 0
34. 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 1.000.000 500.000 500.000 0
35. 04. 06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.000.000 500.000 500.000 0
36. 04.06. 27. Penyelenggaraan Guru Berprestasi 300.000 300.000 0 0
37. 5.1.02.01.01.
0036
04.06.27. Transportasi Lomba Guru Prestasi [B3: 3,00] 3 Hari 100.000 300.000 300.000 0 0
38. 04.06. 30. Workshop peningkatan kompetensi pelaksanaan pembelajaran bagi semua guru mapel
575.000 75.000 500.000 0
39. 5.1.02.01.01.
0036
04.06.30. Transportasi Sosialisasi PGP [B3: 1,00] 1 OR 75.000 75.000 75.000 0 0
40. 5.1.02.02.01.
0029
04.06.30. Kegiatan BIMTEK Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar 1 Hari 500.000 500.000 0 500.000 0
41. 04.06. 50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 125.000 125.000 0 0
42. 5.1.02.02.12.
0001
04.06.50. Transportasi Guru KKG 5 OH 25.000 125.000 125.000 0 0
43. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 83.091.600 31.786.000 33.075.600 18.230.000
44. 05. 02. Pengembangan Perpustakaan 20.894.250 1.725.000 18.836.250 333.000
45. 05.02. 03. Pembayaran langganan koran dan majalah 974.250 225.000 416.250 333.000
46. 5.1.02.02.01.
0062
05.02.03. Langganan Koran [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00] 3 Paket 75.000 225.000 225.000 0 0
47. 5.1.02.02.01.
0062
05.02.03. Langganan Koran 9 Paket 83.250 749.250 0 416.250 333.000
48. 05.02. 09. Pengadaan Buku Pegangan atau Buku Teks Utama Guru 3.495.800 0 3.495.800 0
49. 5.2.05.01.01.
0001
05.02.09. Buku 1 Paket 3.495.800 3.495.800 0 3.495.800 0
50. 05.02. 10. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik
14.924.200 0 14.924.200 0
51. 5.2.05.01.01.
0001
05.02.10. Buku [B8: 1,00] 1 Paket 14.924.200 14.924.200 0 14.924.200 0
52. 05.02. 13. Pemeliharaan/pembelian perabot perpustakaan 1.500.000 1.500.000 0 0
53. 5.1.02.02.01.
0016
05.02.13. Ongkos Rehab Ruang Perpustakaan 1 OR 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 0
54. 05. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 4.586.750 2.613.000 360.750 1.613.000
1 2 3
55. 05.05. 13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) 660.750 300.000 360.750 0
56. 5.1.02.01.01.
0031
05.05.13. Lampu LED 5 Buah 72.150 360.750 0 360.750 0
57. 5.1.02.02.01.
0016
05.05.13. Upah Perbaikan Listrik [B3: 1,00] 1 OR 300.000 300.000 300.000 0 0
58. 05.05. 14. Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 3.926.000 2.313.000 0 1.613.000
59. 5.1.02.01.01.
0034
05.05.14. Bola Badminton 10 Box 150.000 1.500.000 750.000 0 750.000
60. 5.1.02.01.01.
0034
05.05.14. Raket 6 Buah 150.000 900.000 900.000 0 0
61. 5.1.02.01.01.
0034
05.05.14. Bola Voly [B3: 1,00, B11: 1,00] 2 Buah 275.000 550.000 275.000 0 275.000
62. 5.1.02.01.01.
0034
05.05.14. Bola Kasti 10 Buah 35.000 350.000 175.000 0 175.000
63. 5.1.02.01.01.
0034
05.05.14. Bola Kaki [B3: 1,00, B11: 2,00] 3 Buah 200.000 600.000 200.000 0 400.000
64. 5.1.02.01.01.
0034
05.05.14. Pluit [B3: 2,00, B11: 2,00] 4 Buah 6.500 26.000 13.000 0 13.000
65. 05. 08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 55.760.600 27.198.000 12.278.600 16.284.000
66. 05.08. 05. Pemeliharaan kamar mandi/wc Peserta Didik 1.244.400 0 760.400 484.000
67. 5.1.02.01.01.
0001
05.08.05. Bis Beton 4 Buah 177.600 710.400 0 710.400 0
68. 5.1.02.02.01.
0016
05.08.05. Upah Tukang 2 OR 242.000 484.000 0 0 484.000
69. 5.1.02.02.01.
0016
05.08.05. Upah Pasang Pintu WC 1 OR 50.000 50.000 0 50.000 0
70. 05.08. 07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan
20.703.000 2.203.000 3.500.000 15.000.000
71. 5.1.02.01.01.
0001
05.08.07. Triplek 2 Lembar 126.000 252.000 252.000 0 0
72. 5.1.02.01.01.
0001
05.08.07. cat [B3: 2,00] 2 Kilogra
m
70.000 140.000 140.000 0 0
73. 5.1.02.01.01.
0001
05.08.07. Besi 1 Biji 11.000 11.000 11.000 0 0
74. 5.1.02.02.01.
0016
05.08.07. Upah Tenaga Kerja [B12: 3,00] 3 OR 5.000.000 15.000.000 0 0 15.000.000
75. 5.1.02.02.01.
0016
05.08.07. Upah Pengecatan Pagar 1 OR 3.500.000 3.500.000 0 3.500.000 0
1 2 3 76. 5.2.02.05.01.
0005
05.08.07. Asbest Cost 20 Lembar 90.000 1.800.000 1.800.000 0 0
77. 05.08. 08. Perbaikan mebelair 845.000 845.000 0 0
78. 5.1.02.02.01.
0016
05.08.08. Ongkos Rehab Meja dan Bangku Siswa 1 OR 500.000 500.000 500.000 0 0
79. 5.1.02.02.01.
0016
05.08.08. Ongkos Rehab Bangku Guru 1 OR 345.000 345.000 345.000 0 0
80. 05.08. 19. Penambahan Lemari/etalase 6.250.000 6.250.000 0 0
81. 5.2.02.05.01.
0005
05.08.19. Lemari Kaca 2 Buah 3.125.000 6.250.000 6.250.000 0 0
82. 05.08. 35. Pemeliharaan ruang kelas 9.000.000 9.000.000 0 0
83. 5.2.02.05.01.
0005
05.08.35. Lain-lain (Teralis) 1 Unit 9.000.000 9.000.000 9.000.000 0 0
84. 05.08. 37. Pemeliharaan ruang perpustakaan 3.729.600 0 3.729.600 0
85. 5.1.02.01.01.
0001
05.08.37. Seng/Galvalum dan bahan atap sejenisnya 28 Lembar 133.200 3.729.600 0 3.729.600 0
86. 05.08. 40. Pemeliharaan ruang Guru 288.600 0 288.600 0
87. 5.1.02.01.01.
0055
05.08.40. Isi Ulang Air Galon 40 Buah 7.215 288.600 0 288.600 0
88. 05.08. 45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 5.850.000 1.550.000 3.500.000 800.000
89. 5.1.02.02.01.
0016
05.08.45. Upah Potong Rumput [B1: 2,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B9: 1,00, B10:
1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
8 Bulan 200.000 1.600.000 800.000 0 800.000
90. 5.1.02.02.01.
0016
05.08.45. Upah Potong Rumput 5 OB 500.000 2.500.000 0 2.500.000 0
91. 5.1.02.02.01.
0016
05.08.45. Upah Penyemprotan Racun Rumput [B5: 2,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8:
1,00]
5 Bulan 200.000 1.000.000 0 1.000.000 0
92. 5.2.02.01.03.
0005
05.08.45. Mesin Penyiram Rumput 1 Buah 750.000 750.000 750.000 0 0
93. 05.08. 49. Pemeliharaan peralatan kantor 500.000 0 500.000 0
94. 5.1.02.02.01.
0035
05.08.49. Upah Perbaikan Kipas Angin 2 Buah 250.000 500.000 0 500.000 0
95. 05.08. 57. Pengadaan TV, Tape Recorder 7.350.000 7.350.000 0 0
96. 5.2.02.10.02.
0005
05.08.57. CCTV [B3: 1,00] 1 Unit 7.350.000 7.350.000 7.350.000 0 0
97. 05. 09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 1.850.000 250.000 1.600.000 0
98. 05.09. 05. Pemeliharaan Komputer 1.750.000 150.000 1.600.000 0
99. 5.1.02.02.01.
0029
05.09.05. Perbaikan Monitor Komputer 1 OR 150.000 150.000 150.000 0 0
1 2 3 100. 5.1.02.02.01.
0029
05.09.05. Ongkos Perbaikan PC Komputer 1 OR 1.100.000 1.100.000 0 1.100.000 0
101. 5.1.02.02.01.
0029
05.09.05. Ongkos Perbaikan Monitor 1 OR 500.000 500.000 0 500.000 0
102. 05.09. 07. Pemeliharaan Laptop 100.000 100.000 0 0
103. 5.1.02.02.01.
0027
05.09.07. Install Ulang Laptop 1 Buah 100.000 100.000 100.000 0 0
104. 06. Pengembangan standar pengelolaan 44.621.312 9.107.050 17.501.262 18.013.000
105. 06. 01. Penerimaan Peserta Didik Baru 1.574.500 0 1.574.500 0
106. 06.01. 02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 1.574.500 0 1.574.500 0
107. 5.1.02.01.01.
0012
06.01.02. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru 1 OK 1.075.000 1.075.000 0 1.075.000 0
108. 5.1.02.01.01.
0026
06.01.02. Spanduk 1 Buah 333.000 333.000 0 333.000 0
109. 5.1.02.01.01.
0026
06.01.02. Spanduk 1 Buah 166.500 166.500 0 166.500 0
110. 06. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 7.490.500 200.000 3.399.500 3.891.000
111. 06.03. 34. Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran 1.000.000 0 0 1.000.000
112. 5.1.02.01.01.
0012
06.03.34. Kegiatan Lomba Full Day Tingkat SD Sekota Langsa [B11: 1,00] 1 Kegiata n
1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000
113. 06.03. 35. Pelaksanaan Lomba KSN 400.000 0 400.000 0
114. 5.1.02.02.01.
0029
06.03.35. Upah Pelatih KSN 1 OK 400.000 400.000 0 400.000 0
115. 06.03. 36. Pelaksanaan Lomba K2SN 200.000 200.000 0 0
116. 5.1.02.01.01.
0012
06.03.36. Kegiatan O2SN Sekota Langsa [B3: 1,00] 1 Kegiata
n
200.000 200.000 200.000 0 0
117. 06.03. 40. Penyelenggaraan Pentas Seni 166.500 0 166.500 0
118. 5.1.02.01.01.
0026
06.03.40. Spanduk 1 Buah 166.500 166.500 0 166.500 0
119. 06.03. 55. Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional 333.000 0 333.000 0
120. 5.1.02.01.01.
0026
06.03.55. Spanduk [B8: 2,00] 2 Buah 166.500 333.000 0 333.000 0
121. 06.03. 56. Pelaksanaan Lomba FLSSN 4.300.000 0 2.500.000 1.800.000
122. 5.1.02.01.01.
0012
06.03.56. Kegiatan Lomba Menyanyi Solo Tingkat Kota [B11: 1,00] 1 Kegiata n
1.800.000 1.800.000 0 0 1.800.000
123. 5.1.02.02.01.
0029
06.03.56. Ongkos Pelatih Tari FLS2N 2 OK 850.000 1.700.000 0 1.700.000 0
1 2 3 124. 5.1.02.02.01.
0029
06.03.56. Upah Pelatih Mendongeng FLS2N 1 OK 400.000 400.000 0 400.000 0
125. 5.1.02.02.01.
0029
06.03.56. Upah Pelatih Menyanyi Solo 1 OK 400.000 400.000 0 400.000 0
126. 06.03. 57. Pelaksanaan Lomba MTQ 1.091.000 0 0 1.091.000
127. 5.1.02.01.01.
0012
06.03.57. Kegiatan Lomba PAI (MTQ) Tingkat Kota Langsa [B11: 4,00] 4 OK 250.000 1.000.000 0 0 1.000.000
128. 5.1.02.01.01.
0012
06.03.57. Transportasi Peserta Lomba MTQ Tingkat Kota Langsa 1 OK 91.000 91.000 0 0 91.000
129. 06. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 28.559.212 7.179.050 9.742.162 11.638.000
130. 06.05. 02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan 1.016.050 1.016.050 0 0
131. 5.1.02.01.01.
0026
06.05.02. Spanduk 1 Buah 100.000 100.000 100.000 0 0
132. 5.1.02.01.01.
0036
06.05.02. Kegiatan Suntik Vaksin I [B3: 1,00] 1 OK 916.050 916.050 916.050 0 0
133. 06.05. 51. Konsumsi Tamu 35.820 0 35.820 0
134. 5.1.02.01.01.
0053
06.05.51. Gula Pasir 2 Kg 17.910 35.820 0 35.820 0
135. 06.05. 61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)
16.600.457 3.348.000 4.846.457 8.406.000
136. 5.1.02.01.01.
0012
06.05.61. Sendok Makan 2 Paket 33.300 66.600 0 66.600 0
137. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna [B3: 3,00, B11: 8,00] 11 Unit 130.000 1.430.000 390.000 0 1.040.000
138. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black [B3: 2,00, B11:
12,00]
14 Botol 130.000 1.820.000 260.000 0 1.560.000
139. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Kertas HVS Folio [B3: 2,00, B11: 12,00] 14 Rim 60.000 840.000 120.000 0 720.000
140. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Kertas HVS Kwarto 28 Rim 58.000 1.624.000 232.000 696.000 696.000
141. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Kertas BC Folio 7 Pak 40.000 280.000 40.000 80.000 160.000
142. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Spidol Board Marker [B3: 2,00, B11: 4,00] 6 Box 110.000 660.000 220.000 0 440.000
143. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Spidol Permanen [B3: 1,00, B11: 2,00] 3 Box 130.000 390.000 130.000 0 260.000
144. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Spidol kecil 12 Warna 3 Box 110.000 330.000 110.000 110.000 110.000
1 2 3 145. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Ball Point Gel 36 Pak 10.000 360.000 120.000 120.000 120.000
146. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Baterey Kecil [B3: 6,00, B11: 7,00] 13 Bungku
s
20.000 260.000 120.000 0 140.000
147. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Cutter 6 Buah 26.000 156.000 52.000 52.000 52.000
148. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Isi cutter 3 Buah 13.000 39.000 13.000 13.000 13.000
149. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Gunting Besar 6 Buah 20.000 120.000 40.000 40.000 40.000
150. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Binder Klip nomor 111 26 Kotak 8.000 208.000 48.000 80.000 80.000
151. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Lakban Bening 10 Buah 5.000 50.000 10.000 20.000 20.000
152. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Trigonal Clip 21 Box 5.000 105.000 5.000 50.000 50.000
153. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. jilid 2 Buah 4.000 8.000 8.000 0 0
154. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. jilid 2 Buah 3.000 6.000 6.000 0 0
155. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Buku Register folio 200 [B3: 1,00, B11: 1,00] 2 Buah 200.000 400.000 200.000 0 200.000
156. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Kertas Lain-Lain Merk : Linen Kertas Kopi 5 Lembar 1.500 7.500 7.500 0 0
157. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Kertas HVS Folio 1 Rim 45.000 45.000 45.000 0 0
158. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Kertas HVS Kwarto 1 Rim 40.000 40.000 40.000 0 0
159. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Crayon [B3: 2,00, B11: 3,00] 5 Buah 70.000 350.000 140.000 0 210.000
160. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Sampul Plastik [B3: 1,00, B11: 5,00] 6 Paket 200.000 1.200.000 200.000 0 1.000.000
161. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Lakban Bening 12 Buah 20.000 240.000 0 120.000 120.000
162. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Lakban 14 Buah 20.000 280.000 0 120.000 160.000
163. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Lakban Besar [B11: 8,00] 8 Buah 25.000 200.000 0 0 200.000
1 2 3 164. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. lem fox [B11: 5,00] 5 Buah 13.000 65.000 0 0 65.000
165. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Ballpoint Standard AE7 10 Lusin 20.000 200.000 0 100.000 100.000
166. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Ballpoint isi 4 warna 10 Pak 20.000 200.000 0 100.000 100.000
167. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Spidol White board [B11: 5,00] 5 Lusin 150.000 750.000 0 0 750.000
168. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Buku Tulis 150 Buah 7.770 1.165.500 0 1.165.500 0
169. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 3 Botol 133.200 399.600 0 399.600 0
170. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Sampul Plastik 2 Pak 235.320 470.640 0 470.640 0
171. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Kertas HVS Folio 3 Rim 66.600 199.800 0 199.800 0
172. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Staples Besar 1 Buah 86.580 86.580 0 86.580 0
173. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Kertas Lain-Lain Merk : Sidu Kertas Origami kecil, ukuran 12 x 12 1 Pack 7.892 7.892 0 7.892 0
174. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Tinta Spidol Whiteboard 6 Buah 25.530 153.180 0 153.180 0
175. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Kertas Karton 18 Lembar 3.330 59.940 0 59.940 0
176. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Pisau Cutter Kenko L-500 4 Buah 14.430 57.720 0 57.720 0
177. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Isi Staples besar 1 Buah 55.500 55.500 0 55.500 0
178. 5.1.02.01.01.
0025
06.05.61. Selinger 5 Buah 6.000 30.000 30.000 0 0
179. 5.1.02.01.01.
0025
06.05.61. Lampion 1 Buah 20.000 20.000 20.000 0 0
180. 5.1.02.01.01.
0025
06.05.61. Kertas Jeruk 1 Paket 44.400 44.400 0 44.400 0
181. 5.1.02.01.01.
0025
06.05.61. Kertas Origami 12 Lembar 6.660 79.920 0 79.920 0
182. 5.1.02.01.01.
0025
06.05.61. Kertas HVS F4 5 Box 59.637 298.185 0 298.185 0
1 2 3 183. 5.1.02.01.01.
0026
06.05.61. Spanduk 1 Lembar 200.000 200.000 200.000 0 0
184. 5.1.02.01.01.
0026
06.05.61. Name take 37 Set 10.000 370.000 370.000 0 0
185. 5.1.02.01.01.
0026
06.05.61. Foto Copy Filio dan Kuarto [B3: 343,00] 343 Lembar 500 171.500 171.500 0 0
186. 06.05. 69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota
1.930.000 600.000 530.000 800.000
187. 5.1.02.01.01.
0012
06.05.69. Transportasi Pelaporan ke Dinas dan Instansi Lainnya [B1: 4,00, B2:
4,00, B3: 4,00, B9: 4,00, B10: 4,00, B11: 4,00, B12: 4,00]
28 Meter 50.000 1.400.000 600.000 0 800.000
188. 5.1.02.04.01.
0001
06.05.69. Pengurusan Pencairan Dana PIP Siswa 1 OP 530.000 530.000 0 530.000 0
189. 06.05. 73. Pengadaan Alat Kebersihan 8.976.885 2.215.000 4.329.885 2.432.000
190. 5.1.02.01.01.
0030
06.05.73. Tissue [B3: 6,00, B7: 6,00, B11: 6,00] 18 Buah 20.000 360.000 120.000 120.000 120.000
191. 5.1.02.01.01.
0030
06.05.73. Refill sbun cuci tangan (5 liter) 18 Buah 45.000 810.000 270.000 270.000 270.000
192. 5.1.02.01.01.
0030
06.05.73. Sabun cuci tangan [B3: 12,00, B7: 12,00, B11: 12,00] 36 Buah 20.000 720.000 240.000 240.000 240.000
193. 5.1.02.01.01.
0030
06.05.73. Cairan Pembersih Lantai [B3: 14,00, B7: 6,00, B11: 6,00] 26 Buah 39.000 1.014.000 546.000 234.000 234.000
194. 5.1.02.01.01.
0030
06.05.73. Cairan/Cream Pencuci Piring 18 Buah 40.000 720.000 240.000 240.000 240.000
195. 5.1.02.01.01.
0030
06.05.73. Pembersih Kaca (Cairan) 18 Botol 20.000 360.000 120.000 120.000 120.000
196. 5.1.02.01.01.
0030
06.05.73. Kain Lap Bahan : Katun bermotif kotak-kotak [B3: 2,00, B7: 2,00] 4 Buah 10.000 40.000 20.000 20.000 0
197. 5.1.02.01.01.
0030
06.05.73. Perlengkapan Kebersihan Pengharum Stella Aers Varian 400ml [B3:
6,00, B11: 5,00]
11 Buah 26.000 286.000 156.000 0 130.000
198. 5.1.02.01.01.
0030
06.05.73. Perlengkapan Kebersihan Pembersih Lantai Super Pel Varian 800ml 18 Buah 13.000 234.000 78.000 78.000 78.000
199. 5.1.02.01.01.
0030
06.05.73. Sapu [B3: 5,00, B11: 5,00] 10 Buah 50.000 500.000 250.000 0 250.000
200. 5.1.02.01.01.
0030
06.05.73. Keset kain 27 Buah 50.000 1.350.000 0 600.000 750.000
201. 5.1.02.01.01.
0030
06.05.73. Sapu Nilon 15 Buah 75.000 1.125.000 0 1.125.000 0
202. 5.1.02.01.01. 06.05.73. Sapu 15 Buah 41.070 616.050 0 616.050 0
1 2 3 203. 5.1.02.01.01.
0030
06.05.73. Tempat sampah 5 Buah 26.000 130.000 0 130.000 0
204. 5.1.02.01.01.
0030
06.05.73. Ember 1 Buah 105.450 105.450 0 105.450 0
205. 5.1.02.01.01.
0030
06.05.73. Tissue 6 Box 22.200 133.200 0 133.200 0
206. 5.1.02.01.01.
0030
06.05.73. Sapu Lawa-Lawa 5 Buah 59.637 298.185 0 298.185 0
207. 5.1.02.02.01.
0030
06.05.73. Loundry Kain Jendela Kelas 25 Kg 7.000 175.000 175.000 0 0
208. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 6.997.100 1.728.000 2.785.100 2.484.000
209. 06.07. 09. Pembayaran iuran Internet 3.741.500 931.500 1.568.000 1.242.000
210. 5.1.02.02.01.
0063
06.07.09. Pembayaran Wifi [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
7 Bulan 310.500 2.173.500 931.500 0 1.242.000
211. 5.1.02.02.01.
0063
06.07.09. Pembayaran Wifi 4 Bulan 313.675 1.254.700 0 1.254.700 0
212. 5.1.02.02.01.
0063
06.07.09. Pembayaran Wifi 1 Bulan 313.300 313.300 0 313.300 0
213. 06.07. 14. Pembayaran langganan air 3.255.600 796.500 1.217.100 1.242.000
214. 5.1.02.02.01.
0060
06.07.14. Pembayaran PDAM 1 Bulan 181.500 181.500 181.500 0 0
215. 5.1.02.02.01.
0060
06.07.14. Pembayaran PDAM 1 Bulan 304.500 304.500 304.500 0 0
216. 5.1.02.02.01.
0060
06.07.14. Pembayaran PDAM [B3: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12:
1,00]
5 Bulan 310.500 1.552.500 310.500 0 1.242.000
217. 5.1.02.02.01.
0060
06.07.14. Pembayaran PDAM 1 Bulan 686.200 686.200 0 686.200 0
218. 5.1.02.02.01.
0060
06.07.14. Pembayaran PDAM 1 Bulan 176.800 176.800 0 176.800 0
219. 5.1.02.02.01.
0060
06.07.14. Pembayaran PDAM 1 Bulan 310.900 310.900 0 310.900 0
220. 5.1.02.02.01.
0060
06.07.14. Pembayaran PDAM 1 Bulan 43.200 43.200 0 43.200 0
221. 07. Pengembangan standar pembiayaan 89.538.408 23.850.000 36.928.408 28.760.000
222. 07. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.588.408 0 1.228.408 360.000
223. 07.05. 65. Bea materai, administrasi bank 360.000 0 0 360.000
224. 5.1.02.01.01.
0027
07.05.65. Materai [B11: 30,00] 30 Buah 12.000 360.000 0 0 360.000
1 2 3
225. 07.05. 66. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 1.228.408 0 1.228.408 0
226. 5.1.02.01.01.
0026
07.05.66. Foto Copy Filio dan Kuarto 3166 Lembar 388 1.228.408 0 1.228.408 0
227. 07. 12. Pembayaran Honor 87.950.000 23.850.000 35.700.000 28.400.000
228. 07.12. 01. Pembayaran Honor Guru 62.400.000 16.950.000 25.250.000 20.200.000
229. 5.1.02.02.01.
0013
07.12.01. Vera Sandyati (3633768669230202) [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B5:
2,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12:
1,00]
12 OB 600.000 7.200.000 1.800.000 3.000.000 2.400.000
230. 5.1.02.02.01.
0013
07.12.01. Putri Iqlima (1151764665130123) [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B5:
2,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12:
1,00]
12 OB 700.000 8.400.000 2.100.000 3.500.000 2.800.000
231. 5.1.02.02.01.
0013
07.12.01. Rohani (6847765668210012) [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B5: 2,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
12 OB 650.000 7.800.000 1.950.000 3.250.000 2.600.000
232. 5.1.02.02.01.
0013
07.12.01. Masriana (9849766669130112) [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B5: 2,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
12 OB 800.000 9.600.000 2.400.000 4.000.000 3.200.000
233. 5.1.02.02.01.
0013
07.12.01. Khairalina (1453767668130072) [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B5: 2,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
12 OB 800.000 9.600.000 2.400.000 4.000.000 3.200.000
234. 5.1.02.02.01.
0013
07.12.01. MAULIA RAHMI 2 OB 300.000 600.000 600.000 0 0
235. 5.1.02.02.01.
0013
07.12.01. RIKA ANDIANI 2 OB 650.000 1.300.000 1.300.000 0 0
236. 5.1.02.02.01.
0013
07.12.01. EVI JURLIANTI (2545763665210113) 2 OB 800.000 1.600.000 1.600.000 0 0
237. 5.1.02.02.01.
0013
07.12.01. Fina Desliana (1461763664210073) 2 OB 400.000 800.000 800.000 0 0
238. 5.1.02.02.01.
0013
07.12.01. Fina Desliana (1461763664210073) [B3: 1,00, B5: 2,00, B6: 1,00, B7:
1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
10 OB 500.000 5.000.000 500.000 2.500.000 2.000.000
239. 5.1.02.02.01.
0013
07.12.01. PUTRI NURSALSABILA [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B5: 2,00, B6:
1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
12 OB 500.000 6.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000
240. 5.1.02.02.01.
0013
07.12.01. ASMAUL HUSNA 9 OB 500.000 4.500.000 0 2.500.000 2.000.000
241. 07.12. 02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 19.350.000 5.400.000 7.750.000 6.200.000
242. 5.1.02.02.01.
0004
07.12.02. Transportasi Pelatih Pramuka (Pasang Tenda) [B3: 3,00] 3 OK 250.000 750.000 750.000 0 0
243. 5.1.02.02.01.
0006
07.12.02. Transportasi Pelatih TTG Pramuka [B3: 1,00] 1 OR 100.000 100.000 100.000 0 0
244. 5.1.02.02.01.
0006
07.12.02. Transportasi Pelatih Smaphore [B3: 1,00] 1 OR 100.000 100.000 100.000 0 0
1 2 3 245. 5.1.02.02.01.
0006
07.12.02. Ongkos Pelatih Pidato Anti Korupsi [B3: 1,00] 1 OR 100.000 100.000 100.000 0 0
246. 5.1.02.02.01.
0013
07.12.02. Tirahmah [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B5: 2,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
12 OB 800.000 9.600.000 2.400.000 4.000.000 3.200.000
247. 5.1.02.02.01.
0013
07.12.02. Yurianja Maulana [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00] 3 OB 650.000 1.950.000 1.950.000 0 0
248. 5.1.02.02.01.
0013
07.12.02. Yurianja Maulana 9 OB 750.000 6.750.000 0 3.750.000 3.000.000
249. 07.12. 04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan 6.200.000 1.500.000 2.700.000 2.000.000 250. 5.1.02.02.01.
0030
07.12.04. Nurhayati [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B5: 2,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
12 OB 500.000 6.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000
251. 5.1.02.02.01.
0031
07.12.04. Andia Darmawan 1 OB 200.000 200.000 0 200.000 0
252. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 17.722.750 4.350.000 5.475.750 7.897.000
253. 08. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 17.722.750 4.350.000 5.475.750 7.897.000
254. 08.04. 06. Penyusunan Kisi Kisi Penilaian / Ulangan Akhir Semester 1.890.000 0 0 1.890.000
255. 5.1.02.01.01.
0026
08.04.06. Cetak Soal 42 Paket 45.000 1.890.000 0 0 1.890.000
256. 08.04. 10. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Tengah Semester 2.505.000 2.505.000 0 0
257. 5.1.02.01.01.
0026
08.04.10. Cetak Soal 5010 Paket 500 2.505.000 2.505.000 0 0
258. 08.04. 15. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 1.845.000 1.845.000 0 0
259. 5.1.02.01.01.
0026
08.04.15. Cetak Soal 41 Paket 45.000 1.845.000 1.845.000 0 0
260. 08.04. 16. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 6.357.750 0 5.475.750 882.000
261. 5.1.02.01.01.
0026
08.04.16. cetak ijazah 42 Lembar 21.000 882.000 0 0 882.000
262. 5.1.02.01.01.
0026
08.04.16. Cetak Soal 1 Paket 3.313.000 3.313.000 0 3.313.000 0
263. 5.1.02.01.01.
0026
08.04.16. Cetak foto 41 Lembar 27.750 1.137.750 0 1.137.750 0
264. 5.1.02.02.01.
0026
08.04.16. Penulisan Ijazah 41 OR 25.000 1.025.000 0 1.025.000 0
265. 08.04. 30. Simulasi dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer 5.125.000 0 0 5.125.000
266. 5.1.02.01.01.
0036
08.04.30. Pembayaran Simulasi dan Gladi Bersih AKM [B11: 5,00] 5 OK 600.000 3.000.000 0 0 3.000.000
267. 5.1.02.01.01.
0036
08.04.30. Kegiatan Ujian AKM SD [B11: 5,00] 5 OK 425.000 2.125.000 0 0 2.125.000
1 2 3
Jumlah 243.000.000 72.900.000 97.200.000 72.900.000
Komite Sekolah Kepala Sekolah
Langsa Barat, 07 September 2022 Bendahara Sekolah
Nurafwadi Kamaruddin, S.Pd.I
NIP: 198011102006041019
Fitri Handayani,S.Pd NIP: 198106162006042017
