KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN ANGGARAN : 2022

(1)

Nama Sekolah : Alamat : Kabupaten : Provinsi : Triwulan :

SMAS PERGURUAN NASIONAL

JL. FL. TOBING NO. 42 SIDIKALANG, Kec. Sidikalang Kab. Dairi

Prop. Sumatera Utara I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler ** 0

4.3.1.01. BOS Reguler * 169.060.000

4.3.1.03. BOS Daerah ** 0

4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0

4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0

4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0

4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0

4.3.1.99. Lainnya ** 0

B. BELANJA

Total Penerimaan 169.060.000

* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

No.

Urut Kode Rekening

Uraian Jumlah

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

Belanja Modal Belanja

Operasi

BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA

Kode Kegiatan

Operasi

SiLPA

Operasi

BOS LAINNYA Uraian Kegiatan

1 02. Pengembangan Standar Isi 3.112.000 3.112.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 02.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

3.112.000 3.112.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 02.03.17. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran

1.736.000 1.736.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

106.000 106.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2)

5 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 001. Kertas HVS 70 gram 106.000 106.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.1.02.01.01.0026 02.03.17. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

dan Penggandaan

30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 5.1.02.01.01.0026 02.03.17. 001. cetak fotocopy 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 5.1.02.01.01.0055 02.03.17. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan

1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 5.1.02.01.01.0055 02.03.17. 001. Konsumsi Rapat Guru 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 02.03.20. Penyusunan Silabus 1.376.000 1.376.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

356.000 356.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 5.1.02.01.01.0024 02.03.20. 001. Kertas HVS 70 gram 318.000 318.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 5.1.02.01.01.0024 02.03.20. 002. Ballpoint 38.000 38.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 5.1.02.01.01.0026 02.03.20. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan

1.020.000 1.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 5.1.02.01.01.0026 02.03.20. 001. cetak fotocopy 1.020.000 1.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 04.06.50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 5.1.02.02.01.0013 04.06.50. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 5.1.02.02.01.0013 04.06.50. 001. Transport MKKS 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 17.307.000 480.000 16.827.000 0 0 0 0 0 0 0 0

22 05.02. Pengembangan Perpustakaan 16.827.000 0 16.827.000 0 0 0 0 0 0 0 0

23 05.02.10. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik

16.827.000 0 16.827.000 0 0 0 0 0 0 0 0

24 5.2.05.01.01.0004 05.02.10. Belanja Modal Buku Ilmu Sosial 9.378.000 0 9.378.000 0 0 0 0 0 0 0 0

25 5.2.05.01.01.0004 05.02.10. 001. Ekonomi - Buku 414.000 0 414.000 0 0 0 0 0 0 0 0

26 5.2.05.01.01.0004 05.02.10. 002. Geografi - Buku 414.000 0 414.000 0 0 0 0 0 0 0 0

27 5.2.05.01.01.0004 05.02.10. 003. Sosiologi - Buku 360.000 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0

28 5.2.05.01.01.0004 05.02.10. 004. Sejarah - Buku 450.000 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0

29 5.2.05.01.01.0004 05.02.10. 005. Ekonomi - Buku 450.000 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0

30 5.2.05.01.01.0004 05.02.10. 006. Geografi - Buku 414.000 0 414.000 0 0 0 0 0 0 0 0

31 5.2.05.01.01.0004 05.02.10. 007. Sosiologi - Buku 414.000 0 414.000 0 0 0 0 0 0 0 0

32 5.2.05.01.01.0004 05.02.10. 008. Sejarah - Buku 504.000 0 504.000 0 0 0 0 0 0 0 0

33 5.2.05.01.01.0004 05.02.10. 009. Ekonomi - Buku 414.000 0 414.000 0 0 0 0 0 0 0 0

(3)

34 5.2.05.01.01.0004 05.02.10. 010. Geografi - Buku 414.000 0 414.000 0 0 0 0 0 0 0 0

35 5.2.05.01.01.0004 05.02.10. 011. Sosiologi - Buku 414.000 0 414.000 0 0 0 0 0 0 0 0

36 5.2.05.01.01.0004 05.02.10. 012. Sejarah - Buku 522.000 0 522.000 0 0 0 0 0 0 0 0

37 5.2.05.01.01.0004 05.02.10. 013. Ekonomi - Buku 450.000 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0

38 5.2.05.01.01.0004 05.02.10. 014. Geografi - Buku 414.000 0 414.000 0 0 0 0 0 0 0 0

39 5.2.05.01.01.0004 05.02.10. 015. Sosiologi - Buku 414.000 0 414.000 0 0 0 0 0 0 0 0

40 5.2.05.01.01.0004 05.02.10. 016. Sejarah - Buku 504.000 0 504.000 0 0 0 0 0 0 0 0

41 5.2.05.01.01.0004 05.02.10. 017. Ekonomi - Buku 630.000 0 630.000 0 0 0 0 0 0 0 0

42 5.2.05.01.01.0004 05.02.10. 018. Geografi - Buku 522.000 0 522.000 0 0 0 0 0 0 0 0

43 5.2.05.01.01.0004 05.02.10. 019. Sosiologi - Buku 630.000 0 630.000 0 0 0 0 0 0 0 0

44 5.2.05.01.01.0004 05.02.10. 020. Sejarah - Buku 630.000 0 630.000 0 0 0 0 0 0 0 0

45 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 7.449.000 0 7.449.000 0 0 0 0 0 0 0 0

46 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. 001. Matematika - Buku 260.000 0 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0

47 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. 002. Biologi. Antropologi - Buku 455.000 0 455.000 0 0 0 0 0 0 0 0

48 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. 003. Fisika dan Mekanika - Buku 325.000 0 325.000 0 0 0 0 0 0 0 0

49 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. 004. Kimia - Buku 390.000 0 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0

50 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. 005. Matematika - Buku 260.000 0 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0

53 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. 008. Kimia - Buku 299.000 0 299.000 0 0 0 0 0 0 0 0

54 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. 009. Matematika - Buku 260.000 0 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0

57 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. 012. Kimia - Buku 416.000 0 416.000 0 0 0 0 0 0 0 0

58 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. 013. Matematika - Buku 208.000 0 208.000 0 0 0 0 0 0 0 0

61 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. 016. Kimia - Buku 364.000 0 364.000 0 0 0 0 0 0 0 0

62 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. 017. Matematika - Buku 325.000 0 325.000 0 0 0 0 0 0 0 0

65 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. 020. Kimia - Buku 455.000 0 455.000 0 0 0 0 0 0 0 0

66 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(4)

67 05.05.13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu)

480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 001. LAMPU Philips Essential 70w/CD/WW 480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 06. Pengembangan standar pengelolaan 83.206.200 83.206.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 11.019.700 11.019.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 11.019.700 11.019.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 001. Stofmap Kertas 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.119.700 3.119.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 001. cetak fotocopy 59.700 59.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 002. cetak brosur 2.550.000 2.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 003. Spanduk 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 004. Spanduk 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 5.1.02.02.01.0013 06.01.02. 001. Transportasi Panitia PSB 7.500.000 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 06.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

2.064.000 2.064.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 06.03.21. Penyusunan RPP 2.064.000 2.064.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

568.000 568.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 5.1.02.01.01.0024 06.03.21. 004. Ballpoint 38.000 38.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 5.1.02.01.01.0024 06.03.21. 005. Kertas HVS 70 gram 530.000 530.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.496.000 1.496.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 5.1.02.01.01.0026 06.03.21. 001. cetak fotocopy 1.496.000 1.496.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 06.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran

3.451.000 3.451.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 06.04.21. Pelaksanaan Asesmen Sekolah / Asesmen Sekolah Berbasis Komputer

3.451.000 3.451.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.131.000 2.131.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 5.1.02.01.01.0026 06.04.21. 001. Cetak Soal 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 5.1.02.01.01.0026 06.04.21. 002. Cetak Soal 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(5)

94 5.1.02.01.01.0026 06.04.21. 003. cetak fotocopy 268.800 268.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 5.1.02.01.01.0026 06.04.21. 004. cetak fotocopy 20.400 20.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 5.1.02.01.01.0026 06.04.21. 005. cetak fotocopy 20.400 20.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 5.1.02.01.01.0026 06.04.21. 006. cetak fotocopy 20.400 20.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 5.1.02.01.01.0026 06.04.21. 007. amplop soal 136.000 136.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.320.000 1.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 5.1.02.01.01.0055 06.04.21. 001. Konsumsi Pengawas Ujian 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 5.1.02.01.01.0055 06.04.21. 002. Konsumsi Koreksi Ujian 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 63.019.500 63.019.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 06.05.01. Pendataan Dapodik 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 5.1.02.02.01.0027 06.05.01. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 5.1.02.02.01.0027 06.05.01. 001. Konsumsi Pengentri data Dapodik 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 06.05.02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan

4.680.000 4.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. Belanja Obat-Obat-Obatan 4.680.000 4.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 008. Masker 2.520.000 2.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 010. Antiseptic Obat Luar 2.160.000 2.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 06.05.42. Penyusunan Laporan 2.030.000 2.030.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 5.1.02.01.01.0026 06.05.42. 001. cetak fotocopy 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 5.1.02.01.01.0027 06.05.42. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 990.000 990.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 5.1.02.01.01.0027 06.05.42. 001. Materai 10000 990.000 990.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 5.1.02.01.01.0055 06.05.42. 001. Konsumsi Penyusunan Laporan 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 5.1.02.02.01.0026 06.05.42. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 5.1.02.02.01.0026 06.05.42. 001. Transport Pengambilan Dana Bos Ke Bank 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 06.05.46. Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 5.1.02.02.12.0001 06.05.46. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 5.1.02.02.12.0001 06.05.46. 001. Peningkatan Kompetensi Penatausahaan dan Perencanaan Keuangan Sekolah

6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 5.1.02.02.12.0001 06.05.46. 002. Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajaran Inovatif berbasis Digital dan Litersi Numersi

6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(6)

123 5.1.02.02.12.0001 06.05.46. 003. Peningkatan Kompetensi kemampuan Petugas Perpustakaan Berbasis Digital

3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 5.1.02.02.12.0001 06.05.46. 004. Peningkatan kompetensi Operator Sekolah 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 06.05.55. Pengadaan Alat RT Sekolah dan/atau suku cadang alat kantor

23.731.500 23.731.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23.731.500 23.731.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 001. Kertas HVS Folio 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 002. Kertas HVS 70 gram 1.908.000 1.908.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 003. Amplop Coklat ukuran 25 x 35 cm, 10 pcs bertali 310.000 310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 005. Amplop Panjang Putih Polos Merk : Paperline Ukuran : 11 x 23 cm

750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 006. Amplop Kecil 585.000 585.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 007. Binder Klip nomor 111 792.000 792.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 011. Buku Tulis 396.000 396.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 012. Gunting Kecil 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 013. Pisau Cutter Kenko L-500 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 014. CDRW CDRW isi 50 275.000 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 015. Lakban Bening 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 016. Lakban Bening 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 017. Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 " 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 018. Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 " 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

144 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 020. Stofmap Kertas 480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 021. PAPER CLIP Paper Clip No 1 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 022. Paper Clip No 3 Paper Clip Uk. Kecil 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 023. Ballpoint Faster C6/606 384.000 384.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 024. Tip Ex Mek : KENKO 336.000 336.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 026. Penghapus White Board 168.000 168.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 028. Spidol Permanen 815.000 815.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 029. Spidol White board 1.304.000 1.304.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 030. Stapler Remover MAX 275.000 275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 031. Isi Staples besar 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7)

154 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 032. Isi Staples Kecil 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 033. Bantalan Cap Besar 88.000 88.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 034. Bantalan Cap Kecil 65.000 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 035. Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map Snailhecter

300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 036. Kertas Manila 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 037. Plastik transparan 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 038. lem fox 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 039. Flasdisk 8 GB 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 040. Flasdisk 16 GB 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 041. Flasdisk 32 GB 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 042. CD RW 460.000 460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 043. Catridge Canon 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 044. Catridge Canon 2.240.000 2.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 045. Tinta Refill Printer 560.000 560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 046. Tinta Refill Printer 640.000 640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 047. Kertas Folio Bergaris 315.000 315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 5.1.02.01.01.0024 06.05.55. 048. Tinta Spidol Whiteboard 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 06.05.69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota

2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 5.1.02.04.01.0001 06.05.69. Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 5.1.02.04.01.0001 06.05.69. 001. Transportasi Koordinasi P 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 06.05.73. Pengadaan Alat Kebersihan 11.938.000 11.938.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih

11.938.000 11.938.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 001. Sapu Nagata 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 002. Pengharum Ruangan Bayfresh 1.080.000 1.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 003. Cairan Pembersi Lantai 270.000 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 004. Anti Serangga 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 005. Kamper Kamar Mandi 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 006. Cairan Pembersih Kaca 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 007. Sabun Cuci Tangan 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

183 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 008. Keranjang Sampah 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 011. Kain Pel 864.000 864.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 012. Gayung 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(8)

186 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 013. Karbol Wipol 636.000 636.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

187 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 014. Sikat Kamar Mandi Bergagang 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 015. Serokan Plastik 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 016. Kemoceng Bulu Ayam 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 017. Cairan Pencuci Piring 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

191 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 018. Ember 1.080.000 1.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

192 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 019. Gula Pasir 612.000 612.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

193 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 020. Kopi Ida 1.820.000 1.820.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

194 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 021. Bubuk Teh Sariwangi 126.000 126.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 3.652.000 3.652.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

196 06.07.11. Pembayaran Rek Telepon 3.574.000 3.574.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

197 5.1.02.02.01.0059 06.07.11. Belanja Tagihan Telepon 3.574.000 3.574.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 5.1.02.02.01.0059 06.07.11. 001. Pembayaran Indihome/Internet 3.574.000 3.574.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 06.07.14. Pembayaran langganan air 78.000 78.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 5.1.02.02.01.0060 06.07.14. Belanja Tagihan Air 78.000 78.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 5.1.02.02.01.0060 06.07.14. 001. Pembayaran Rekening Air 78.000 78.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 07. Pengembangan standar pembiayaan 51.840.000 51.840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 07.12. Pembayaran Honor 51.840.000 51.840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

204 07.12.01. Pembayaran Honor Guru 51.840.000 51.840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

206 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 001. KURNIA DELIMA JULISARI BAKO (8054756658130093)

17.280.000 17.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 002. Ayunita Marlina. S (1756765666130262) 17.280.000 17.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 003. Ertina Naibaho (9154770671130083) 17.280.000 17.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

209 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 9.994.800 9.994.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran

9.994.800 9.994.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

211 08.04.24. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 5.207.400 5.207.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.207.400 5.207.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

213 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. 001. Cetak Soal 1.509.600 1.509.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

214 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. 002. Cetak Soal 1.550.400 1.550.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. 003. cetak fotocopy 421.200 421.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

216 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. 004. cetak fotocopy 420.600 420.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

217 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. 005. Cetak Soal 1.305.600 1.305.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(9)

218 08.04.25. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 4.787.400 4.787.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 5.1.02.01.01.0026 08.04.25. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

dan Penggandaan

4.787.400 4.787.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 5.1.02.01.01.0026 08.04.25. 001. Cetak Soal 1.509.600 1.509.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221 5.1.02.01.01.0026 08.04.25. 002. Cetak Soal 1.550.400 1.550.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

222 5.1.02.01.01.0026 08.04.25. 003. Cetak Soal 1.305.600 1.305.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

223 5.1.02.01.01.0026 08.04.25. 004. cetak fotocopy 210.600 210.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224 5.1.02.01.01.0026 08.04.25. 005. cetak fotocopy 211.200 211.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152.233.000 16.827.000 0 0

Jumlah 169.060.000 0 0 0 0 0 0

Pangihutan Sitinjak NIP:

Sidikalang, 03 Februari 2022 Kepala Sekolah

Benrad Edwin Simanjuntak Komite Sekolah

Ayunita Marlina S NIP:

Bendahara Sekolah