KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN ANGGARAN : 2021

Nama Sekolah : Alamat : Kabupaten : Provinsi : Triwulan :

SD NEGERI 10 SAMPOINIET

Jln.Ranto Sabon - Cot Punti, Kec. Sampoiniet Kab. Aceh Jaya

Prov. Aceh I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler 6.090.000

4.3.1.01. BOS Reguler 27.440.000

4.3.1.03. BOS Daerah ** 0

4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0

4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0

4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0

4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0

4.3.1.99. Lainnya ** 0

B. BELANJA

Total Penerimaan 33.530.000

* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

No.

Urut Kode Rekening

Uraian Jumlah

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

Belanja Modal Belanja

Operasi

Belanja Modal Belanja

Operasi

Belanja Modal Belanja

Operasi

BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA

Kode Kegiatan

Belanja Modal Belanja

Operasi

SiLPA

Belanja Modal Belanja

Operasi

BOS LAINNYA Uraian Kegiatan

1 03. Pengembangan Standar Proses 3.473.908 3.288.000 0 0 0 0 0 185.908 0 0 0

2 03.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 333.000 333.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 03.01.01. Penyusunan Program Kesiswaan 333.000 333.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 5.1.02.01.01.0055 03.01.01. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan

33.000 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5.1.02.01.01.0055 03.01.01. 001. Kue 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 5.1.02.01.01.0055 03.01.01. 002. Air Mineral Botol Sedang 21.000 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5.1.02.02.01.0004 03.01.01. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

Pelaksana Kegiatan

300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 5.1.02.02.01.0004 03.01.01. 001. Honorium Tim Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 03.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran

755.000 755.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 03.04.01. Pelaksanaan Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler 755.000 755.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 5.1.02.01.01.0055 03.04.01. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan

55.000 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 5.1.02.01.01.0055 03.04.01. 001. Kue 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 5.1.02.01.01.0055 03.04.01. 002. Air Mineral Botol Sedang 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 5.1.02.02.01.0004 03.04.01. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 5.1.02.02.01.0004 03.04.01. 001. Honorarium Pendamping Sosialisasi Asesmen Online

300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 5.1.02.04.01.0003 03.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 5.1.02.04.01.0003 03.04.01. 001. Sosialisasi Pelaksanaan Asesmen 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2.385.908 2.200.000 0 0 0 0 0 185.908 0 0 0

19 03.05.01. Pendataan Dapodik 2.200.000 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 5.1.02.02.01.0004 03.05.01. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 5.1.02.02.01.0004 03.05.01. 001. Honorarium Pendataan Dapodik 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 5.1.02.04.01.0003 03.05.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 5.1.02.04.01.0003 03.05.01. 001. Singkronisasi Dapodik 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 03.05.03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris)

185.908 0 0 0 0 0 0 185.908 0 0 0

25 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

185.908 0 0 0 0 0 0 185.908 0 0 0

26 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 002. Cover Buffalo Sinar Dunia 57.700 0 0 0 0 0 0 57.700 0 0 0

27 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 003. Tempat Isolasi/Desk Tape Dispenser 38.708 0 0 0 0 0 0 38.708 0 0 0

28 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 004. Pisau Cutter Kenko L-500 15.500 0 0 0 0 0 0 15.500 0 0 0

29 5.1.02.01.01.0024 03.05.03. 005. Kertas Karton 74.000 0 0 0 0 0 0 74.000 0 0 0

30 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 1.640.000 1.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.640.000 1.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 04.06.34. Workshop peningkatan kompetensi bidang administrasi sekolah, laboran, dan layanan khusus sekolah

500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 5.1.02.04.01.0003 04.06.34. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 5.1.02.04.01.0003 04.06.34. 001. Transportasi Peningkatan kompetensi Tim Akreditasi Sekolah

500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 04.06.50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 1.140.000 1.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 5.1.02.04.01.0003 04.06.50. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1.140.000 1.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 5.1.02.04.01.0003 04.06.50. 001. Transportasi Kegiatan KKKS 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 5.1.02.04.01.0003 04.06.50. 002. Transportasi Kegiatan KKG 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 7.632.192 1.673.100 2.800.000 0 0 0 0 0 3.159.092 0 0

40 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 7.462.192 1.503.100 2.800.000 0 0 0 0 0 3.159.092 0 0

41 05.08.06. Pemeliharaan lantai ruang/kelas/lab 1.503.100 1.503.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 5.1.02.01.01.0034 05.08.06. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga

440.100 440.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 5.1.02.01.01.0034 05.08.06. 001. pembelian Raket Bulu Tangkis 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 5.1.02.01.01.0034 05.08.06. 002. Bola Bulu Tangkis Kenko 120.100 120.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 5.1.02.03.02.0120 05.08.06. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih

1.063.000 1.063.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 5.1.02.03.02.0120 05.08.06. 001. pembelian sapu lantai 462.000 462.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 5.1.02.03.02.0120 05.08.06. 002. Pembelian Pel 459.000 459.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 5.1.02.03.02.0120 05.08.06. 003. Serok Sampah 104.000 104.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 5.1.02.03.02.0120 05.08.06. 004. pembelian Pembersih lantai 38.000 38.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 05.08.45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 800.000 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0

51 5.2.02.05.02.0003 05.08.45. Belanja Modal Alat Pembersih 800.000 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0

52 5.2.02.05.02.0003 05.08.45. 001. Sprayer Elektrik 800.000 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0

53 05.08.50. Pengadaan peralatan kantor 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

54 5.2.02.05.02.0004 05.08.50. Belanja Modal Alat Pendingin 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

55 5.2.02.05.02.0004 05.08.50. 001. Kipas Angin 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

56 05.08.51. Pengadaan perlengkapan kantor 3.159.092 0 0 0 0 0 0 0 3.159.092 0 0

57 5.2.02.05.01.0005 05.08.51. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.509.092 0 0 0 0 0 0 0 2.509.092 0 0

58 5.2.02.05.01.0005 05.08.51. 001. Papan Tulis 1.159.092 0 0 0 0 0 0 0 1.159.092 0 0

59 5.2.02.05.01.0005 05.08.51. 002. Papan Visual 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 1.350.000 0 0

60 5.2.02.05.02.0006 05.08.51. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 650.000 0 0 0 0 0 0 0 650.000 0 0

61 5.2.02.05.02.0006 05.08.51. 001. Gordeng 650.000 0 0 0 0 0 0 0 650.000 0 0

62 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 05.09.05. Pemeliharaan Komputer 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 5.1.02.03.02.0409 05.09.05. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer

170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 5.1.02.03.02.0409 05.09.05. 001. Charger Laptop 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 07. Pengembangan standar pembiayaan 20.783.900 14.438.900 3.600.000 0 0 0 0 2.745.000 0 0 0

67 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 19.797.900 13.452.900 3.600.000 0 0 0 0 2.745.000 0 0 0

68 07.05.50. Konsumsi Guru / Pegawai 2.625.000 0 0 0 0 0 0 2.625.000 0 0 0

69 5.1.02.01.01.0055 07.05.50. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan

2.625.000 0 0 0 0 0 0 2.625.000 0 0 0

70 5.1.02.01.01.0055 07.05.50. 001. Nasi 2.100.000 0 0 0 0 0 0 2.100.000 0 0 0

71 5.1.02.01.01.0055 07.05.50. 002. Air Mineral Botol Sedang 315.000 0 0 0 0 0 0 315.000 0 0 0

72 5.1.02.01.01.0055 07.05.50. 003. Kue 210.000 0 0 0 0 0 0 210.000 0 0 0

73 07.05.51. Konsumsi Tamu 120.000 0 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0

74 5.1.02.01.01.0055 07.05.51. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan

120.000 0 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0

75 5.1.02.01.01.0055 07.05.51. 001. Nasi 80.000 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0

76 5.1.02.01.01.0055 07.05.51. 002. Air Botol Mineral Sedang 14.000 0 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0

77 5.1.02.01.01.0055 07.05.51. 003. Kue 26.000 0 0 0 0 0 0 26.000 0 0 0

78 07.05.56. Pengadaan Alat Kebersihan 3.600.000 0 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0

79 5.2.02.05.02.0003 07.05.56. Belanja Modal Alat Pembersih 3.600.000 0 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0

80 5.2.02.05.02.0003 07.05.56. 001. Tong Sampah 3.600.000 0 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0

81 07.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)

3.930.300 3.930.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

3.930.300 3.930.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 001. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar

978.000 978.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 002. Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4 722.800 722.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 005. Spidol White board 114.100 114.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 006. Spidol Permanen 163.000 163.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 007. Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Report File F4 DAICHI

247.200 247.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 008. CANON [G1-790] Tinta Refill Original Canon Pixma G2000

569.200 569.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 010. Penggaris Besi 1 m KENKO 250.200 250.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 011. Penggaris Besi 40 cm KENKO 123.600 123.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 012. Gunting Kertas 44.700 44.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 013. Solasi Isolatif Bening Besar 61.800 61.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 014. Kertas Folio Bergaris 39.500 39.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 015. lem fox 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 016. Binder Klip nomor 200 16.600 16.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 017. Binder Klip Ukuran Kecil 19.600 19.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 019. Tinta Refill Printer 540.000 540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 07.05.66. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 102.600 102.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 5.1.02.01.01.0026 07.05.66. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan

102.600 102.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 5.1.02.01.01.0026 07.05.66. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 102.600 102.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 07.05.67. Honor bagi penyusun laporan BOS 4.700.000 4.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 5.1.02.02.01.0004 07.05.67. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

4.700.000 4.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 5.1.02.02.01.0004 07.05.67. 001. Honorium Penyusunan RKAS 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 5.1.02.02.01.0004 07.05.67. 002. Honorium Penyusunan Laporan BOS 3.900.000 3.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 07.05.69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota

4.720.000 4.720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 5.1.02.04.01.0003 07.05.69. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 4.720.000 4.720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 5.1.02.04.01.0003 07.05.69. 001. Transportasi dan Akomodasi Kepala Sekolah Ke dinas Kabupaten

3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 5.1.02.04.01.0003 07.05.69. 002. Transportasi Dan Akomodasi Bendahara Ke dinas pendidikan

1.120.000 1.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 07.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 986.000 986.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 07.07.10. Pembayaran Rek Listrik 986.000 986.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 5.1.02.02.01.0059 07.07.10. Belanja Tagihan Telepon 574.000 574.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 5.1.02.02.01.0059 07.07.10. 001. Pembelian Kuota Internet 574.000 574.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 5.1.02.02.01.0061 07.07.10. Belanja Tagihan Listrik 412.000 412.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 5.1.02.02.01.0061 07.07.10. 001. Belanja Pulsa Listrik 412.000 412.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.040.000 6.400.000 0 0

Jumlah 33.530.000 0 0 0 0 2.930.908 3.159.092

ERLINANA, S.Pd NIP: 197312212005042001

DJUANDA YUSMIN, S.Pd.SD

NIP: 196801022006041003