RKA-S/M tahun sebelumnya
KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP
TAHUN ANGGARAN : 2021
NPSN : 10103004 Nama Sekolah
Alamat Kabupaten Provinsi Tahap
: SD NEGERI TERUTUNG PILUN
: Desa Kute Buluh Botong, Kec. Lawe Bulan : Kab. Aceh Tenggara
: Prop. Aceh : I,II dan III
A. PENERIMAAN
Sumber Dana :
No. Kode Penerimaan Jumlah
4.3.1.01. BOS Reguler 31.020.000
Total Penerimaan 31.020.000
B. BELANJA
No.
Urut
Kode Rekening
Kode
Program Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah Tahap
Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
1. 03. Pengembangan Standar Proses 2.100.000 0 2.100.000 0
2. 03. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2.100.000 0 2.100.000 0
3. 03.05. 03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris)
2.100.000 0 2.100.000 0
4. 5.2.05.01.01.
0001
03.05.03. llmu Pengetahuan Umum - Buku [B6: 5,00] 5 Buah 80.000 400.000 0 400.000 0
5. 5.2.05.01.01.
0001
03.05.03. Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku [B6: 5,00] 5 Buah 85.000 425.000 0 425.000 0
6. 5.2.05.01.01.
0001
03.05.03. Agama Islam - Buku 5 Buah 80.000 400.000 0 400.000 0
7. 5.2.05.01.01.
0006
03.05.03. Matematika - Buku 5 Buah 85.000 425.000 0 425.000 0
No.
Urut
Kode Rekening
Kode
Program Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah Tahap
Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
8. 5.2.05.01.01.
0006
03.05.03. Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku 5 Buah 90.000 450.000 0 450.000 0
9. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 8.125.000 0 5.995.000 2.130.000
10. 05. 02. Pengembangan Perpustakaan 1.200.000 0 800.000 400.000
11. 05.02. 03. Pembayaran langganan koran dan majalah 1.200.000 0 800.000 400.000
12. 5.1.02.02.01.
0062
05.02.03. koran radar 12 Bulan 100.000 1.200.000 0 800.000 400.000
13. 05. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2.505.000 0 1.615.000 890.000
14. 05.05. 13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) 2.505.000 0 1.615.000 890.000
15. 5.1.02.01.01.
0031
05.05.13. Lampu LED [B6: 2,00, B8: 2,00, B11: 3,00] 7 Buah 90.000 630.000 0 360.000 270.000
16. 5.1.02.01.01.
0031
05.05.13. Kabel LIstrik 3 Rol 300.000 900.000 0 600.000 300.000
17. 5.1.02.01.01.
0031
05.05.13. Fiting 12 Buah 20.000 240.000 0 160.000 80.000
18. 5.1.02.01.01.
0031
05.05.13. Saklar 10 Buah 15.000 150.000 0 105.000 45.000
19. 5.1.02.01.01.
0031
05.05.13. Stop Kontak 9 Buah 15.000 135.000 0 90.000 45.000
20. 5.1.02.02.01.
0035
05.05.13. tukang listrik 3 OH 150.000 450.000 0 300.000 150.000
21. 05. 08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 4.420.000 0 3.580.000 840.000
22. 05.08. 53. Pemeliharaan bangunan sekolah 4.420.000 0 3.580.000 840.000
23. 5.1.02.01.01.
0001
05.08.53. Semen 12 Sak 70.000 840.000 0 560.000 280.000
24. 5.1.02.01.01.
0001
05.08.53. pasir 3 Dam 350.000 1.050.000 0 700.000 350.000
25. 5.1.02.01.01.
0001
05.08.53. cat 3 Galon 500.000 1.500.000 0 1.500.000 0
26. 5.1.02.01.01.
0001
05.08.53. Seng/Galvalum dan bahan atap sejenisnya 9 Lembar 70.000 630.000 0 420.000 210.000
27. 5.1.02.02.01.
0029
05.08.53. upah tukang 2 orang X 2 hari 4 OH 100.000 400.000 0 400.000 0
28. 06. Pengembangan standar pengelolaan 12.045.000 0 8.645.000 3.400.000
29. 06. 01. Penerimaan Peserta Didik Baru 1.800.000 0 1.800.000 0
30. 06.01. 02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 1.800.000 0 1.800.000 0
31. 5.1.02.01.01.
0026
06.01.02. Spanduk 1 Buah 300.000 300.000 0 300.000 0
No.
Urut
Kode Rekening
Kode
Program Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah Tahap
Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
32. 5.1.02.04.01.
0003
06.01.02. Transportasi Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (5 Orang x 10 Hari)
50 OH 30.000 1.500.000 0 1.500.000 0
33. 06. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 9.345.000 0 6.245.000 3.100.000
34. 06.05. 02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan 720.000 0 480.000 240.000
35. 5.1.02.01.01.
0037
06.05.02. Antiseptic (Betadine) 15 1 Botol
(30 Ml)
10.000 150.000 0 100.000 50.000
36. 5.1.02.01.01.
0037
06.05.02. Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu 15 strip 10.000 150.000 0 100.000 50.000
37. 5.1.02.01.01.
0037
06.05.02. Vitamin 15 botol 20.000 300.000 0 200.000 100.000
38. 5.1.02.01.01.
0037
06.05.02. Obat Cacing 12 strip 10.000 120.000 0 80.000 40.000
39. 06.05. 61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)
7.563.000 0 5.028.000 2.535.000
40. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu Folio, Ukuran : 21,5 x 33 cm, Isi 500 lembar
15 Rim 55.000 825.000 0 550.000 275.000
41. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4 15 Rim 52.000 780.000 0 520.000 260.000
42. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Stabilo 6 Dus 70.000 420.000 0 280.000 140.000
43. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Spidol White board 9 Lusin 160.000 1.440.000 0 960.000 480.000
44. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Penghapus Whiteboard besar GM 30 Pcs 15.000 450.000 0 300.000 150.000
45. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Spidol Permanen 6 Buah 90.000 540.000 0 360.000 180.000
46. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Map Binder 12 Dus 35.000 420.000 0 280.000 140.000
47. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Lem Kertas povinal 15 Buah 12.000 180.000 0 120.000 60.000
48. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Tip Ex Mek : KENKO 30 Buah 7.000 210.000 0 126.000 84.000
49. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Stapler Isi Stapler No, 10 6 Dus 60.000 360.000 0 240.000 120.000
50. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Stapler Stapler No, 10 MAX 9 Pcs 20.000 180.000 0 120.000 60.000
51. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Binder Klip nomor 111 9 Kotak 10.000 90.000 0 60.000 30.000
No.
Urut
Kode Rekening
Kode
Program Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah Tahap
Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
52. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Binder Klip nomor 155 9 Kotak 12.000 108.000 0 72.000 36.000
53. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Penggaris Plastik 30 cm Butterfly 30 Pcs 7.000 210.000 0 140.000 70.000
54. 5.1.02.01.01.
0024
06.05.61. Flasdisk 32 GB 9 Buah 150.000 1.350.000 0 900.000 450.000
55. 06.05. 73. Pengadaan Alat Kebersihan 1.062.000 0 737.000 325.000
56. 5.1.02.01.01.
0030
06.05.73. Sapu Ijuk 7 Buah 50.000 350.000 0 250.000 100.000
57. 5.1.02.01.01.
0030
06.05.73. Sapu Lidi Bergagang 6 Buah 45.000 270.000 0 180.000 90.000
58. 5.1.02.01.01.
0030
06.05.73. Ember 9 Buah 25.000 225.000 0 150.000 75.000
59. 5.1.02.01.01.
0030
06.05.73. Gayung biasa 6 Buah 20.000 120.000 0 80.000 40.000
60. 5.1.02.01.01.
0030
06.05.73. Kain pel 1 Buah 37.000 37.000 0 37.000 0
61. 5.2.02.05.02.
0003
06.05.73. Sapu tangan 6 Lembar 10.000 60.000 0 40.000 20.000
62. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 900.000 0 600.000 300.000
63. 06.07. 12. Pembayaran langganan internet 900.000 0 600.000 300.000
64. 5.1.02.02.01.
0063
06.07.12. Iuran internet 12 Bulan 75.000 900.000 0 600.000 300.000
65. 07. Pengembangan standar pembiayaan 7.200.000 0 4.800.000 2.400.000
66. 07. 12. Pembayaran Honor 7.200.000 0 4.800.000 2.400.000
67. 07.12. 01. Pembayaran Honor Guru 7.200.000 0 4.800.000 2.400.000
68. 5.1.02.02.01.
0013
07.12.01. Pitri Ngadi Wahyuni (3443765667300043) 12 Bulan 100.000 1.200.000 0 800.000 400.000
69. 5.1.02.02.01.
0013
07.12.01. Leni Marlina (7558761662300072) 12 Bulan 100.000 1.200.000 0 800.000 400.000
70. 5.1.02.02.01.
0013
07.12.01. DESI FITRIANI (2533768669230203) 12 Bulan 100.000 1.200.000 0 800.000 400.000
71. 5.1.02.02.01.
0013
07.12.01. KHUMAIDI HAMBALI (0544769670130102) 12 Bulan 100.000 1.200.000 0 800.000 400.000
72. 5.1.02.02.01.
0013
07.12.01. BENI RAHMAH 12 Bulan 100.000 1.200.000 0 800.000 400.000
73. 5.1.02.02.01.
0013
07.12.01. NURMILA 12 Bulan 100.000 1.200.000 0 800.000 400.000
No.
Urut
Kode Rekening
Kode
Program Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah Tahap
Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3
74. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 1.550.000 0 1.550.000 0
75. 08. 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 1.550.000 0 1.550.000 0
76. 08.04. 03. Pelaksanaan Uji Coba Asesmen Sekolah/Ujian Sekolah Berbasis Komputer Tk. Kecamatan
550.000 0 550.000 0
77. 5.1.02.01.01.
0026
08.04.03. Spanduk 1 Buah 300.000 300.000 0 300.000 0
78. 5.1.02.01.01.
0026
08.04.03. Cetak Soal 10 Paket 25.000 250.000 0 250.000 0
79. 08.04. 16. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 1.000.000 0 1.000.000 0
80. 5.1.02.01.01.
0026
08.04.16. Sampul Rapor/Buku rapor 10 Buah 50.000 500.000 0 500.000 0
81. 5.1.02.01.01.
0026
08.04.16. cetak buku raport 10 Buah 50.000 500.000 0 500.000 0
Jumlah 31.020.000 0 23.090.000 7.930.000
Komite Sekolah Kepala Sekolah
Lawe Bulan, 26 Mei 2021 Bendahara Sekolah
MUHAMMAD DAUD YUSNIATI,S.Pd
NIP: 196311141988032004
MAYASARI WULANDARI NIP:
