Nama Sekolah : Alamat : Kabupaten : Provinsi : Triwulan :
SMP NEGERI 1 ULU BARUMUN Paringgonan, Kec. Ulu Barumun Kab. Padang Lawas
Prov. Sumatera Utara I,II,III dan IV
A. PENERIMAAN Sumber Dana :
No. Kode Penerimaan Jumlah
4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler ** 0
4.3.1.01. BOS Reguler * 85.200.000
4.3.1.03. BOS Daerah ** 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
B. BELANJA
Total Penerimaan 85.200.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai
No.
Urut
Kode
Rekening Uraian Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
BOS REGULER BOS DAERAH BOS LAINNYA
SiLPA Kode
Program
1 03. Pengembangan Standar Proses 7.400.000 0 2.700.000 4.700.000 0 0 0 0 0 0 0
2 03. 02. Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan 2.700.000 0 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03. 02. 03. Pembayaran langganan koran dan majalah 2.700.000 0 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5.1.02.02.01.003. 02. 03.
062
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.700.000 0 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5.1.02.02.01.003. 02. 03.
062
001. Langganan Koran 2.700.000 0 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0
6 03. 03. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
4.700.000 0 0 4.700.000 0 0 0 0 0 0 0
7 03. 03. 44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 3.000.000 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0
8 5.2.02.05.01.003. 03. 44.
005
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 3.000.000 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0
9 5.2.02.05.01.003. 03. 44.
005
002. Tenda Pramuka 3.000.000 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0
10 03. 03. 70. Pengadaan Native Speaker 1.700.000 0 0 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0
11 5.2.02.06.01.003. 03. 70.
001
Belanja Modal Peralatan Studio Audio 1.700.000 0 0 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0
12 5.2.02.06.01.003. 03. 70.
001
002. Sound System/Speaker 1.700.000 0 0 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0
13 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 27.868.000 0 9.300.000 18.568.000 0 0 0 0 0 0 0
14 05. 02. Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan 15.568.000 0 0 15.568.000 0 0 0 0 0 0 0
15 05. 02. 10. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik
15.568.000 0 0 15.568.000 0 0 0 0 0 0 0
16 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
001
Belanja Modal Buku Umum 7.776.000 0 0 7.776.000 0 0 0 0 0 0 0
17 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
001
006. Matematika - Buku 1.776.000 0 0 1.776.000 0 0 0 0 0 0 0
18 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
001
007. Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku 1.648.000 0 0 1.648.000 0 0 0 0 0 0 0
19 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
001
008. Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku 1.520.000 0 0 1.520.000 0 0 0 0 0 0 0
20 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
001
009. Lain-lain - Buku 928.000 0 0 928.000 0 0 0 0 0 0 0
21 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
001
010. Buku-buku Pedoman - Buku 1.904.000 0 0 1.904.000 0 0 0 0 0 0 0
22 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
004
Belanja Modal Buku Ilmu Sosial 2.544.000 0 0 2.544.000 0 0 0 0 0 0 0
23 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
004
001. Lain-lain - Buku 1.696.000 0 0 1.696.000 0 0 0 0 0 0 0
24 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
004
002. Lain-lain - Buku 848.000 0 0 848.000 0 0 0 0 0 0 0
25 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
005
Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 992.000 0 0 992.000 0 0 0 0 0 0 0
26 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
005
001. Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku 992.000 0 0 992.000 0 0 0 0 0 0 0
27 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
006
Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 4.256.000 0 0 4.256.000 0 0 0 0 0 0 0
28 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
006
001. Lain-lain - Buku 1.824.000 0 0 1.824.000 0 0 0 0 0 0 0
29 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
006
002. Matematika - Buku 1.232.000 0 0 1.232.000 0 0 0 0 0 0 0
30 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
006
003. Lain-lain - Buku 1.200.000 0 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0
31 05. 08. Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
11.100.000 0 8.100.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0
32 05. 08. 02. Penambahan Meja Kursi guru 3.000.000 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0
33 5.2.02.05.02.005. 08. 02.
001
Belanja Modal Mebel 3.000.000 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0
34 5.2.02.05.02.005. 08. 02.
001
001. Kursi Biasa 3.000.000 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0
35 05. 08. 04. Pemeliharaan kamar mandi/wc guru/karyawan 6.030.000 0 6.030.000 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5.1.02.01.01.005. 08. 04.
001
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 4.030.000 0 4.030.000 0 0 0 0 0 0 0 0
37 5.1.02.01.01.005. 08. 04.
001
001. Pasir 700.000 0 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0
38 5.1.02.01.01.005. 08. 04.
001
002. Batu Bata 900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0
39 5.1.02.01.01.005. 08. 04.
001
003. Semen 1.125.000 0 1.125.000 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5.1.02.01.01.005. 08. 04.
001
004. Besi 1.050.000 0 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0
41 5.1.02.01.01.005. 08. 04.
001
005. Papan cor 180.000 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0
42 5.1.02.01.01.005. 08. 04.
001
006. Paku 75.000 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0
43 5.1.02.02.01.005. 08. 04.
016
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang
2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
44 5.1.02.02.01.005. 08. 04.
016
001. Upah Tukang 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
45 05. 08. 07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan
2.070.000 0 2.070.000 0 0 0 0 0 0 0 0
46 5.1.02.01.01.005. 08. 07.
001
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.770.000 0 1.770.000 0 0 0 0 0 0 0 0
47 5.1.02.01.01.005. 08. 07.
001
001. Seng/Galvalum dan bahan atap sejenisnya 1.300.000 0 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
48 5.1.02.01.01.005. 08. 07.
001
002. Paku 450.000 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0
49 5.1.02.01.01.005. 08. 07.
001
003. Paku Reng 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
50 5.1.02.02.01.005. 08. 07.
016
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang
300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51 5.1.02.02.01.005. 08. 07.
016
001. Upah Tukang Rehab Atap 300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
52 05. 09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 1.200.000 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
53 05. 09. 03. Pengadaan Printer atau printer plus scanner 1.200.000 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
54 5.1.02.03.02.005. 09. 03.
115
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) / Pemeliaharaan Printer
1.200.000 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
55 5.1.02.03.02.005. 09. 03.
115
001. Printer 1.200.000 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
56 06. Pengembangan standar pengelolaan 1.400.000 0 0 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0
57 06. 01. Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru 1.400.000 0 0 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0
58 06. 01. 04. Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan 1.400.000 0 0 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0
59 5.2.02.05.01.006. 01. 04.
005
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.400.000 0 0 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0
60 5.2.02.05.01.006. 01. 04.
005
002. Spanduk (Bos,17 Agustus 1945 dan Penerimaan Siswa Baru)
1.400.000 0 0 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0
61 07. Pengembangan standar pembiayaan 48.532.000 0 48.532.000 0 0 0 0 0 0 0 0
62 07. 05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 20.902.000 0 20.902.000 0 0 0 0 0 0 0 0
63 07. 05. 53. Pembelian Minuman dan/atau makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah
6.290.000 0 6.290.000 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5.1.02.01.01.007. 05. 53.
055
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
6.290.000 0 6.290.000 0 0 0 0 0 0 0 0
65 5.1.02.01.01.007. 05. 53.
055
001. Makan Minum Rapat Sekolah 4.400.000 0 4.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
66 5.1.02.01.01.007. 05. 53.
055
002. Belanja Aqua 480.000 0 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0
67 5.1.02.01.01.007. 05. 53.
055
003. Belanja Kopi 240.000 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0
68 5.1.02.01.01.007. 05. 53.
055
004. Belanja Gula 480.000 0 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0
69 5.1.02.01.01.007. 05. 53.
055
005. Belanja Teh 240.000 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0
70 5.1.02.01.01.007. 05. 53.
055
006. Aqua Botol 450.000 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0
71 07. 05. 61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)
5.862.000 0 5.862.000 0 0 0 0 0 0 0 0
72 5.1.02.01.01.007. 05. 61.
024
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
5.862.000 0 5.862.000 0 0 0 0 0 0 0 0
73 5.1.02.01.01.007. 05. 61.
024
002. Kertas HVS Kwarto 1.718.700 0 1.718.700 0 0 0 0 0 0 0 0
74 5.1.02.01.01.007. 05. 61.
024
003. Tinta Refill Printer 445.600 0 445.600 0 0 0 0 0 0 0 0
75 5.1.02.01.01.007. 05. 61.
024
004. Spidol Board Marker 374.500 0 374.500 0 0 0 0 0 0 0 0
76 5.1.02.01.01.007. 05. 61.
024
005. Amplop Besar 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0
77 5.1.02.01.01.007. 05. 61.
024
006. Amplop Coklat / casing D 200.550 0 200.550 0 0 0 0 0 0 0 0
78 5.1.02.01.01.007. 05. 61.
024
007. Buku Kwitansi 11.210 0 11.210 0 0 0 0 0 0 0 0
79 5.1.02.01.01.007. 05. 61.
024
011. Cairan Penghapus/Tip-Ex 356.440 0 356.440 0 0 0 0 0 0 0 0
80 5.1.02.01.01.007. 05. 61.
024
013. Bantalan Cap Besar 165.490 0 165.490 0 0 0 0 0 0 0 0
81 5.1.02.01.01.007. 05. 61.
024
014. Catridge Canon 810.000 0 810.000 0 0 0 0 0 0 0 0
82 5.1.02.01.01.007. 05. 61.
024
015. Lakban 127.300 0 127.300 0 0 0 0 0 0 0 0
83 5.1.02.01.01.007. 05. 61.
024
016. Ballpoint 120.360 0 120.360 0 0 0 0 0 0 0 0
84 5.1.02.01.01.007. 05. 61.
024
017. Stofmap Kertas 254.000 0 254.000 0 0 0 0 0 0 0 0
85 5.1.02.01.01.007. 05. 61.
024
019. Cutter 28.350 0 28.350 0 0 0 0 0 0 0 0
86 5.1.02.01.01.007. 05. 61.
024
020. Spidol Stabillo 163.040 0 163.040 0 0 0 0 0 0 0 0
87 5.1.02.01.01.007. 05. 61.
024
021. Tinta Spidol Whiteboard 250.000 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
88 5.1.02.01.01.007. 05. 61.
024
022. Kertas Folio Bergaris 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
89 5.1.02.01.01.007. 05. 61.
024
023. Buku Tulis 111.460 0 111.460 0 0 0 0 0 0 0 0
90 5.1.02.01.01.007. 05. 61.
024
024. Pensil 2B Faber Castle 165.000 0 165.000 0 0 0 0 0 0 0 0
91 07. 05. 66. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 4.800.000 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
92 5.1.02.01.01.007. 05. 66.
026
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan
4.800.000 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
93 5.1.02.01.01.007. 05. 66.
026
001. FhotoCopy 4.800.000 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
94 07. 05. 69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota
3.950.000 0 3.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0
95 5.1.02.04.01.007. 05. 69.
003
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 3.950.000 0 3.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0
96 5.1.02.04.01.007. 05. 69.
003
001. Pengambilan Dana BOS 1.200.000 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
97 5.1.02.04.01.007. 05. 69.
003
002. Pengganti Transport Ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kepsek
1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
98 5.1.02.04.01.007. 05. 69.
003
003. Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Program Aset Inventaris
400.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
99 5.1.02.04.01.007. 05. 69.
003
004. Konsultasi Dana BOS 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
100 5.1.02.04.01.007. 05. 69.
003
005. Transport Operator 750.000 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0
101 07. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan/atau Jasa 3.450.000 0 3.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0
102 07. 07. 10. Pembayaran Rek Listrik 1.200.000 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
103 5.1.02.02.01.007. 07. 10.
061
Belanja Tagihan Listrik 1.200.000 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5.1.02.02.01.007. 07. 10.
061
001. Iuran Listrik 1.200.000 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
105 07. 07. 12. Pembayaran langganan internet 2.250.000 0 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
106 5.1.02.02.01.007. 07. 12.
063
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.250.000 0 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
107 5.1.02.02.01.007. 07. 12.
063
001. Langganan Internet 2.250.000 0 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
108 07. 12. Pembiayaan untuk Pembayaran Honor 24.180.000 0 24.180.000 0 0 0 0 0 0 0 0
109 07. 12. 01. Pembayaran Honor Guru 17.580.000 0 17.580.000 0 0 0 0 0 0 0 0
110 5.1.02.02.01.007. 12. 01.
013
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 17.580.000 0 17.580.000 0 0 0 0 0 0 0 0
111 5.1.02.02.01.007. 12. 01.
013
001. Humaeira Nasution (3634761662300122) 2.880.000 0 2.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0
112 5.1.02.02.01.007. 12. 01.
013
002. Mardiana Rambe (5448770671130052) 6.000.000 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5.1.02.02.01.007. 12. 01.
013
003. Abdullah Hasby Hsb (9047765666130253) 6.000.000 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
114 5.1.02.02.01.007. 12. 01.
013
004. Helen Marlina Harahap (6162756657130083) 2.700.000 0 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0
115 07. 12. 04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan
6.600.000 0 6.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
116 5.1.02.02.01.007. 12. 04.
013
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 6.600.000 0 6.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
117 5.1.02.02.01.007. 12. 04.
013
001. Honor Penjaga Sekolah 6.600.000 0 6.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
85.200.000 0 60.532.000 24.668.000 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah
KHAIRANI HEPPY, S.Pd NIP: 197708242005022002
Ulu Barumun, 29 Maret 2021 Kepala Sekolah
BONARDON NASUTION Komite Sekolah
KHOLIDAH MARHANA NST, S.Pd.
NIP: 197304072008012001 Bendahara Sekolah
