Nama Sekolah : Alamat : Kabupaten : Provinsi : Triwulan :
SD NEGERI 02 KOTABUMI TENGAH BARAT Talang Lewok, Kec. Kotabumi
Kab. Lampung Utara Prov. Lampung I,II,III dan IV
A. PENERIMAAN Sumber Dana :
No. Kode Penerimaan Jumlah
4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler ** 0
4.3.1.01. BOS Reguler * 54.000.000
4.3.1.03. BOS Daerah ** 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
B. BELANJA
Total Penerimaan 54.000.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai
No.
Urut
Kode
Rekening Uraian Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Modal Belanja Barang
& Jasa
BOS REGULER BOS DAERAH BOS LAINNYA
SiLPA Kode
Program
1 03. Pengembangan Standar Proses 7.575.000 0 7.575.000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 03. 01. Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru 1.950.000 0 1.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03. 01. 02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 1.950.000 0 1.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5.1.02.01.01.003. 01. 02.
026
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan
150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5.1.02.01.01.003. 01. 02.
026
001. Bener PPDB 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
6 5.1.02.01.01.003. 01. 02.
055
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5.1.02.01.01.003. 01. 02.
055
001. Rapat Akhir PPDB 300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5.1.02.02.01.003. 01. 02.
003
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
1.500.000 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5.1.02.02.01.003. 01. 02.
003
001. Transport Panitia PPDB 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
10 03. 02. Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan 2.880.000 0 2.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0
11 03. 02. 03. Pembayaran langganan koran dan majalah 2.880.000 0 2.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5.1.02.02.01.003. 02. 03.
062
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.880.000 0 2.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0
13 5.1.02.02.01.003. 02. 03.
062
001. Langganan Koran Lintas HUkum Indonesia 840.000 0 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5.1.02.02.01.003. 02. 03.
062
002. Langganan Koran Merdeka 840.000 0 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0
15 5.1.02.02.01.003. 02. 03.
062
003. Langganan Koran Medinas Lampung 1.200.000 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
16 03. 05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2.745.000 0 2.745.000 0 0 0 0 0 0 0 0
17 03. 05. 02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan
1.770.000 0 1.770.000 0 0 0 0 0 0 0 0
18 5.1.02.01.01.003. 05. 02.
030
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.770.000 0 1.770.000 0 0 0 0 0 0 0 0
19 5.1.02.01.01.003. 05. 02.
030
001. Sabun Cuci Tangan Kemasan 5 Liter 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5.1.02.01.01.003. 05. 02.
030
002. Handsanitizer Kemasan 5 Liter 450.000 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0
21 5.1.02.01.01.003. 05. 02.
030
003. Handsanitizer Kemasan 500ml 90.000 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0
22 5.1.02.01.01.003. 05. 02.
030
004. Ficeshield Trendy 300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
23 5.1.02.01.01.003. 05. 02.
030
005. Karbol Disenfektan 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
24 5.1.02.01.01.003. 05. 02.
030
006. Shiro Cuci Piring Kemasan 5 Liter 180.000 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0
25 03. 05. 03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris)
975.000 0 975.000 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5.1.02.01.01.003. 05. 03.
026
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan
975.000 0 975.000 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5.1.02.01.01.003. 05. 03.
026
001. cetak buku raport 975.000 0 975.000 0 0 0 0 0 0 0 0
28 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 9.000.000 0 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
29 04. 06. Pembiayaan Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
9.000.000 0 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
30 04. 06. 23. Pembinaan Administrasi Sekolah 9.000.000 0 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
31 5.1.02.02.01.004. 06. 23.
013
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 9.000.000 0 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
32 5.1.02.02.01.004. 06. 23.
013
001. Radiyanto 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5.1.02.02.01.004. 06. 23.
013
002. Meri Nopranti 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
34 5.1.02.02.01.004. 06. 23.
013
003. Erawati 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
35 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 18.491.500 0 8.621.000 9.870.500 0 0 0 0 0 0 0
36 05. 02. Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan 5.178.500 0 0 5.178.500 0 0 0 0 0 0 0
37 05. 02. 10. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik
5.178.500 0 0 5.178.500 0 0 0 0 0 0 0
38 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
001
Belanja Modal Buku Umum 4.654.000 0 0 4.654.000 0 0 0 0 0 0 0
39 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
001
001. Buku Agama Islam Kelas 1 273.000 0 0 273.000 0 0 0 0 0 0 0
40 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
001
002. Buku Agama Islam Kelas 2 351.000 0 0 351.000 0 0 0 0 0 0 0
41 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
001
003. Buku Agama Islam Kelas 3 312.000 0 0 312.000 0 0 0 0 0 0 0
42 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
001
004. Buku Agama Islam Kelas 4 585.000 0 0 585.000 0 0 0 0 0 0 0
43 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
001
005. Buku Agama Islam Kelas 5 429.000 0 0 429.000 0 0 0 0 0 0 0
44 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
001
006. Buku Agama Islam Kelas 6 195.000 0 0 195.000 0 0 0 0 0 0 0
45 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
001
011. Buku Kelas 4 Tema 6 196.000 0 0 196.000 0 0 0 0 0 0 0
46 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
001
012. Buku Kelas 4 Tema 7 182.000 0 0 182.000 0 0 0 0 0 0 0
47 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
001
013. Buku Kelas 4 Tema 8 211.000 0 0 211.000 0 0 0 0 0 0 0
48 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
001
014. Buku Kelas 4 Tema 9 192.000 0 0 192.000 0 0 0 0 0 0 0
49 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
001
015. Buku Tema Kelas 5 Tema 6 236.000 0 0 236.000 0 0 0 0 0 0 0
50 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
001
016. Buku Tema Kelas 5 Tema 7 236.000 0 0 236.000 0 0 0 0 0 0 0
51 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
001
017. Buku Tema Kelas 5 Tema 8 282.000 0 0 282.000 0 0 0 0 0 0 0
52 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
001
018. Buku Tema Kelas 5 Tema 9 226.000 0 0 226.000 0 0 0 0 0 0 0
53 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
001
019. Buku AKM 748.000 0 0 748.000 0 0 0 0 0 0 0
54 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
006
Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 524.500 0 0 524.500 0 0 0 0 0 0 0
55 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
006
003. Buku Matematika Kelas 4 183.000 0 0 183.000 0 0 0 0 0 0 0
56 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
006
004. Buku Matematika Kelas 5 253.000 0 0 253.000 0 0 0 0 0 0 0
57 5.2.05.01.01.005. 02. 10.
006
005. Buku Matematika Kelas 6 88.500 0 0 88.500 0 0 0 0 0 0 0
58 05. 05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 4.572.000 0 4.572.000 0 0 0 0 0 0 0 0
59 05. 05. 14. Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 2.672.000 0 2.672.000 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5.1.02.03.02.005. 05. 14.
116
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
2.672.000 0 2.672.000 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5.1.02.03.02.005. 05. 14.
116
001. Kabel Listrik 140.000 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0
62 5.1.02.03.02.005. 05. 14.
116
002. Bolpoin 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5.1.02.03.02.005. 05. 14.
116
003. Tissue Besar 78.000 0 78.000 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5.1.02.03.02.005. 05. 14.
116
004. Kertas HVS F4 676.000 0 676.000 0 0 0 0 0 0 0 0
65 5.1.02.03.02.005. 05. 14.
116
005. Sapu 140.000 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0
66 5.1.02.03.02.005. 05. 14.
116
006. ALat Pel 175.000 0 175.000 0 0 0 0 0 0 0 0
67 5.1.02.03.02.005. 05. 14.
116
007. Serok Sampah 175.000 0 175.000 0 0 0 0 0 0 0 0
68 5.1.02.03.02.005. 05. 14.
116
008. Masker Siswa Sekali Pakai 330.000 0 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0
69 5.1.02.03.02.005. 05. 14.
116
009. Lampu 360.000 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0
70 5.1.02.03.02.005. 05. 14.
116
010. Lakban 92.000 0 92.000 0 0 0 0 0 0 0 0
71 5.1.02.03.02.005. 05. 14.
116
011. Amplop 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0
72 5.1.02.03.02.005. 05. 14.
116
012. Stop Kontak Listrik 49.000 0 49.000 0 0 0 0 0 0 0 0
73 5.1.02.03.02.005. 05. 14.
116
013. Gunting 75.000 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0
74 5.1.02.03.02.005. 05. 14.
116
014. Penghapus Papan Tulis 42.000 0 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0
75 5.1.02.03.02.005. 05. 14.
116
015. Spidol Snowman 80.000 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0
76 5.1.02.03.02.005. 05. 14.
116
016. Starples 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0
77 05. 05. 56. Pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah adiwiyata dan sejenisnya
1.900.000 0 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0
78 5.1.02.02.01.005. 05. 56.
052
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
1.900.000 0 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0
79 5.1.02.02.01.005. 05. 56.
052
001. Transport kegiatan penyemprotan Rumput Sekolah 400.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
80 5.1.02.02.01.005. 05. 56.
052
002. Rehap Kecil WC 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
81 05. 08. Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
6.267.000 0 1.575.000 4.692.000 0 0 0 0 0 0 0
82 05. 08. 02. Penambahan Meja Kursi guru 3.462.000 0 0 3.462.000 0 0 0 0 0 0 0
83 5.2.02.05.02.005. 08. 02.
001
Belanja Modal Mebel 3.462.000 0 0 3.462.000 0 0 0 0 0 0 0
84 5.2.02.05.02.005. 08. 02.
001
001. Meja Tamu Biasa 3.462.000 0 0 3.462.000 0 0 0 0 0 0 0
85 05. 08. 33. Pemeliharaan alat peraga/praktik sekolah 550.000 0 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0
86 5.1.02.01.01.005. 08. 33.
034
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga
550.000 0 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0
87 5.1.02.01.01.005. 08. 33.
034
001. Perlengkapan Olahraga Satu Set Bulutangkis 300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
88 5.1.02.01.01.005. 08. 33.
034
002. Alat Sepak Bola 250.000 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0
89 05. 08. 51. Pengadaan perlengkapan kantor 2.255.000 0 1.025.000 1.230.000 0 0 0 0 0 0 0
90 5.1.02.03.02.005. 08. 51.
118
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
1.025.000 0 1.025.000 0 0 0 0 0 0 0 0
91 5.1.02.03.02.005. 08. 51.
118
001. Keranjang Sampah 175.000 0 175.000 0 0 0 0 0 0 0 0
92 5.1.02.03.02.005. 08. 51.
118
002. Pot Bunga 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
93 5.1.02.03.02.005. 08. 51.
118
003. Taplak Meja 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0
94 5.1.02.03.02.005. 08. 51.
118
004. Gembok Kunci Pintu 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
95 5.1.02.03.02.005. 08. 51.
118
005. Jam Dinding 300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
96 5.2.02.05.01.005. 08. 51.
004
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 1.230.000 0 0 1.230.000 0 0 0 0 0 0 0
97 5.2.02.05.01.005. 08. 51.
004
001. Bendera Panji Tiga Tiang 980.000 0 0 980.000 0 0 0 0 0 0 0
98 5.2.02.05.01.005. 08. 51.
004
002. Tabung Gas 250.000 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0
99 05. 09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 2.474.000 0 2.474.000 0 0 0 0 0 0 0 0
100 05. 09. 06. Pemeliharaan printer 1.350.000 0 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0
101 5.1.02.03.02.005. 09. 06.
115
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) / Pemeliaharaan Printer
1.350.000 0 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0
102 5.1.02.03.02.005. 09. 06.
115
001. Isi Tinta Printer Epson 1.350.000 0 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0
103 05. 09. 07. Pemeliharaan Laptop 1.124.000 0 1.124.000 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5.1.02.03.02.005. 09. 07.
405
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
1.124.000 0 1.124.000 0 0 0 0 0 0 0 0
105 5.1.02.03.02.005. 09. 07.
405
001. Services Laptop 774.000 0 774.000 0 0 0 0 0 0 0 0
106 5.1.02.03.02.005. 09. 07.
405
002. Service Printer 350.000 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0
107 06. Pengembangan standar pengelolaan 1.468.500 0 1.468.500 0 0 0 0 0 0 0 0
108 06. 05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.468.500 0 1.468.500 0 0 0 0 0 0 0 0
109 06. 05. 17. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 718.500 0 718.500 0 0 0 0 0 0 0 0
110 5.1.02.01.01.006. 05. 17.
055
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
718.500 0 718.500 0 0 0 0 0 0 0 0
111 5.1.02.01.01.006. 05. 17.
055
001. Rapat Awal Tahun Pelajaran 2021/2022 718.500 0 718.500 0 0 0 0 0 0 0 0
112 06. 05. 38. Workshop penyusunan pedoman SIM sekolah, PAS, dan laporan RKAS, E-Rapor dan DAPODIK
750.000 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5.1.02.02.01.006. 05. 38.
006
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 750.000 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0
114 5.1.02.02.01.006. 05. 38.
006
001. Penyusunan ARKAS Tahun 2021 750.000 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0
115 07. Pengembangan standar pembiayaan 11.695.000 0 11.695.000 0 0 0 0 0 0 0 0
116 07. 05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 7.135.000 0 7.135.000 0 0 0 0 0 0 0 0
117 07. 05. 53. Pembelian Minuman dan/atau makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah
620.000 0 620.000 0 0 0 0 0 0 0 0
118 5.1.02.01.01.007. 05. 53.
055
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
620.000 0 620.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 5.1.02.01.01.007. 05. 53.
055
001. Gula 180.000 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0
120 5.1.02.01.01.007. 05. 53.
055
002. Kopi 240.000 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0
121 5.1.02.01.01.007. 05. 53.
055
003. Teh 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
122 07. 05. 56. Pengadaan Alat Kebersihan 3.450.000 0 3.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0
123 5.1.02.03.02.007. 05. 56.
120
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
3.450.000 0 3.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0
124 5.1.02.03.02.007. 05. 56.
120
001. Thermogun Pengukur Suhu 900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0
125 5.1.02.03.02.007. 05. 56.
120
002. Pedsanitizer Covid 19 2.550.000 0 2.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0
126 07. 05. 65. Bea materai, administrasi bank 520.000 0 520.000 0 0 0 0 0 0 0 0
127 5.1.02.01.01.007. 05. 65.
032
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
520.000 0 520.000 0 0 0 0 0 0 0 0
128 5.1.02.01.01.007. 05. 65.
032
001. Materai 10000 520.000 0 520.000 0 0 0 0 0 0 0 0
129 07. 05. 66. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 287.000 0 287.000 0 0 0 0 0 0 0 0
130 5.1.02.01.01.007. 05. 66.
026
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan
287.000 0 287.000 0 0 0 0 0 0 0 0
131 5.1.02.01.01.007. 05. 66.
026
002. Fotocopy SPJ BOS 147.000 0 147.000 0 0 0 0 0 0 0 0
132 5.1.02.01.01.007. 05. 66.
026
003. Fotocopy SPJ BOS Tahap 1 100% 40.000 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0
133 5.1.02.01.01.007. 05. 66.
026
004. cetak fotocopy 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
134 07. 05. 67. Honor bagi penyusun laporan BOS 2.258.000 0 2.258.000 0 0 0 0 0 0 0 0
135 5.1.02.02.01.007. 05. 67.
004
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
2.258.000 0 2.258.000 0 0 0 0 0 0 0 0
136 5.1.02.02.01.007. 05. 67.
004
001. Transport Penyusunan Laporan BOS 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
137 5.1.02.02.01.007. 05. 67.
004
002. Traansport Penyusunan Laporan BOS Tahap 1 300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
138 5.1.02.02.01.007. 05. 67.
004
003. Transport Penyusunan Laporan BOS 458.000 0 458.000 0 0 0 0 0 0 0 0
139 07. 12. Pembiayaan untuk Pembayaran Honor 4.560.000 0 4.560.000 0 0 0 0 0 0 0 0
140 07. 12. 02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 3.360.000 0 3.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0
141 5.1.02.02.01.007. 12. 02.
027
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 3.360.000 0 3.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0
142 5.1.02.02.01.007. 12. 02.
027
001. Honor Jasa Operator Sekolah 3.360.000 0 3.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0
143 07. 12. 04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan
1.200.000 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
144 5.1.02.02.01.007. 12. 04.
013
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 1.200.000 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
145 5.1.02.02.01.007. 12. 04.
013
001. SUPRIADI 1.200.000 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0
146 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 5.770.000 0 5.770.000 0 0 0 0 0 0 0 0
147 08. 04. Kegiatan Pembiayaan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
5.770.000 0 5.770.000 0 0 0 0 0 0 0 0
148 08. 04. 13. Penyusunan Soal Ujian Sekolah 5.770.000 0 5.770.000 0 0 0 0 0 0 0 0
149 5.1.02.01.01.008. 04. 13.
026
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan
2.700.000 0 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0
150 5.1.02.01.01.008. 04. 13.
026
001. Penggandan cetak soal Ujian Tengah Semester 1.300.000 0 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
151 5.1.02.01.01.008. 04. 13.
026
002. Penggandaan cetak soal ujian semester 1.300.000 0 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
152 5.1.02.01.01.008. 04. 13.
026
003. Penggandaan soal cetak Ujian Sekolah Kelas VI 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
153 5.1.02.01.01.008. 04. 13.
055
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
3.070.000 0 3.070.000 0 0 0 0 0 0 0 0
154 5.1.02.01.01.008. 04. 13.
055
001. Snack dan Akomodasi Pelaksanaan Ujian SEmester 1.470.000 0 1.470.000 0 0 0 0 0 0 0 0
155 5.1.02.01.01.008. 04. 13.
055
002. Snack dan Akomodasi Pelaksanaan Ujian Sekolah Kelas VI
600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
156 5.1.02.01.01.008. 04. 13.
055
003. Rapat AKhir Semester 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
54.000.000 0 44.129.500 9.870.500 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah
Aminah, S.Pd NIP: 196108141982032002
Kotabumi, 04 April 2021 Kepala Sekolah
Hendara Komite Sekolah
Sanila
NIP: 196406201986032007 Bendahara Sekolah
