KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN ANGGARAN : 2021

Nama Sekolah : Alamat : Kabupaten : Provinsi : Triwulan :

SMA SWASTA MASEHI GBKP BERASTAGI

JL. MERDEKA NO. 119 BERASTAGI, Kec. Berastagi Kab. Karo

Prop. Sumatera Utara I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler ** 0

4.3.1.01. BOS Reguler 1.091.860.000

4.3.1.03. BOS Daerah ** 0

4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0

4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0

4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0

4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0

4.3.1.99. Lainnya ** 0

B. BELANJA

Total Penerimaan 1.091.860.000

* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

No.

Urut Kode Rekening

Uraian Jumlah

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

Belanja Modal Belanja

Operasi

Belanja Modal Belanja

Operasi

Belanja Modal Belanja

Operasi

BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA

Kode Kegiatan

Belanja Modal Belanja

Operasi

SiLPA

Belanja Modal Belanja

Operasi

BOS LAINNYA Uraian Kegiatan

1 01. Pengembangan Kompetensi Lulusan 81.960.000 75.480.000 6.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 01.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

81.960.000 75.480.000 6.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3 01.03.23. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Harian 11.880.000 11.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 5.1.02.01.01.0026 01.03.23. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan

11.880.000 11.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5.1.02.01.01.0026 01.03.23. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 11.880.000 11.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 01.03.24. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 19.440.000 12.960.000 6.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0

7 5.1.02.01.01.0026 01.03.24. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan

12.960.000 12.960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 5.1.02.01.01.0026 01.03.24. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 12.960.000 12.960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 5.2.02.06.01.0004 01.03.24. Belanja Modal Peralatan Cetak 6.480.000 0 6.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0

10 5.2.02.06.01.0004 01.03.24. 001. Lain-lain 6.480.000 0 6.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0

11 01.03.25. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 50.640.000 50.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 5.1.02.01.01.0026 01.03.25. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan

12.960.000 12.960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 5.1.02.01.01.0026 01.03.25. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 12.960.000 12.960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 5.1.02.01.01.0055 01.03.25. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan

7.680.000 7.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 5.1.02.01.01.0055 01.03.25. 001. Snack Pengawas Dan Panitia Ujian 7.680.000 7.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 5.1.02.02.01.0009 01.03.25. Honorarium Penyelenggara Ujian 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 5.1.02.02.01.0009 01.03.25. 001. Transport Pembuatam Soal Ujian 10.800.000 10.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 5.1.02.02.01.0009 01.03.25. 002. Transport Pengawas Ujian 19.200.000 19.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 02. Pengembangan Standar Isi 9.504.000 9.504.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 02.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

9.504.000 9.504.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 02.03.21. Penyusunan RPP 9.504.000 9.504.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 5.1.02.01.01.0026 02.03.21. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan

9.504.000 9.504.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 5.1.02.01.01.0026 02.03.21. 001. Hard Cover 9.504.000 9.504.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 03. Pengembangan Standar Proses 204.300.000 166.800.000 37.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

25 03.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 61.250.000 61.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 03.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 61.250.000 61.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 5.1.02.01.01.0026 03.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan

3.100.000 3.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 5.1.02.01.01.0026 03.01.02. 001. Spanduk 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 5.1.02.01.01.0026 03.01.02. 002. Poster 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 5.1.02.01.01.0026 03.01.02. 003. Map Jepit 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 5.1.02.01.01.0055 03.01.02. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan

5.250.000 5.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 5.1.02.01.01.0055 03.01.02. 001. Konsumsi Panitia 5.250.000 5.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 5.1.02.02.01.0003 03.01.02. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

14.900.000 14.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 5.1.02.02.01.0003 03.01.02. 001. Honor Panitia 10.500.000 10.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 5.1.02.02.01.0003 03.01.02. 002. Transport Proktor Ujian PPDB System CAT 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 5.1.02.02.01.0003 03.01.02. 003. Transport Teknisi ujian PPDB 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 5.1.02.02.01.0008 03.01.02. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

14.000.000 14.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 5.1.02.02.01.0008 03.01.02. 001. Honor Pengelola Website PPDB 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 5.1.02.02.01.0008 03.01.02. 002. Pembuatan Website PPDB 8.000.000 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 5.1.02.02.01.0009 03.01.02. Honorarium Penyelenggara Ujian 24.000.000 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 5.1.02.02.01.0009 03.01.02. 001. Tes psikotes Siswa PPDB 24.000.000 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 03.02. Pengembangan Perpustakaan 37.500.000 0 37.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

43 03.02.04. Pengadaan Buku Perpustakaan/Bacaan 37.500.000 0 37.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

44 5.2.05.01.01.0001 03.02.04. Belanja Modal Buku Umum 37.500.000 0 37.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

45 5.2.05.01.01.0001 03.02.04. 001. Buku 37.500.000 0 37.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

46 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

9.200.000 9.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 03.03.35. Pelaksanaan Lomba OSN 9.200.000 9.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 5.1.02.02.01.0013 03.03.35. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 5.1.02.02.01.0013 03.03.35. 001. Honor Pembina OSN 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 5.1.02.02.01.0037 03.03.35. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 5.1.02.02.01.0037 03.03.35. 001. Transport Pertandingan 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 86.300.000 86.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 03.05.01. Pendataan Dapodik 21.600.000 21.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 5.1.02.01.01.0055 03.05.01. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan

1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 5.1.02.01.01.0055 03.05.01. 001. Konsumsi Operator Dapodik 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 5.1.02.02.01.0013 03.05.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 5.1.02.02.01.0013 03.05.01. 001. Upah pengerjaan Dapodik 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 5.1.02.04.01.0001 03.05.01. Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 5.1.02.04.01.0001 03.05.01. 001. Transport Dinas Luar Daerah 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 5.1.02.04.01.0003 03.05.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 5.1.02.04.01.0003 03.05.01. 001. Transport Dinas Dalam Daerah 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 03.05.02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan

64.700.000 64.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 5.1.02.01.01.0002 03.05.02. Belanja Bahan-Bahan Kimia 16.200.000 16.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 5.1.02.01.01.0002 03.05.02. 001. Thermometer Ruang 16.200.000 16.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. Belanja Obat-Obat-Obatan 11.900.000 11.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 001. Masker 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 002. Sarung Tangan 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 003. Kotak Obat 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 5.1.02.01.01.0067 03.05.02. Belanja Pakaian Penyelamatan 36.600.000 36.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 5.1.02.01.01.0067 03.05.02. 001. Face Shield 11.400.000 11.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 5.1.02.01.01.0067 03.05.02. 002. Hand Sanitizer 14.400.000 14.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 5.1.02.01.01.0067 03.05.02. 003. Disinfektan 10.800.000 10.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 03.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

10.050.000 10.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 03.06.11. Workshop peningkatan kompetensi guru tentang pembelajaran tuntas

10.050.000 10.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 5.1.02.01.01.0024 03.06.11. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

2.250.000 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 5.1.02.01.01.0024 03.06.11. 001. Buku Agenda 2.250.000 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 5.1.02.01.01.0055 03.06.11. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan

1.750.000 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 5.1.02.01.01.0055 03.06.11. 001. Snack dan makan Rapat 1.750.000 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 5.1.02.02.01.0003 03.06.11. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 5.1.02.02.01.0003 03.06.11. 001. Honor Narasumber 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 5.1.02.02.01.0004 03.06.11. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 5.1.02.02.01.0004 03.06.11. 001. Honor Panitia Pelaksana 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 123.600.000 123.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

123.600.000 123.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 04.06.22. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 5.600.000 5.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 5.1.02.04.01.0004 04.06.22. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 5.1.02.04.01.0004 04.06.22. 001. Biaya Rapat Dalam Kota 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 5.1.02.04.01.0005 04.06.22. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.200.000 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 5.1.02.04.01.0005 04.06.22. 001. Biaya Rapat Luar Kota 3.200.000 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 04.06.29. Workshop peningkatan kompetensi perencanaan pembelajaran bagi semua guru mapel

33.400.000 33.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 5.1.02.01.01.0026 04.06.29. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan

1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 5.1.02.01.01.0026 04.06.29. 001. Buku Kerja 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 5.1.02.01.01.0026 04.06.29. 002. Poster 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 5.1.02.01.01.0055 04.06.29. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan

5.250.000 5.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 5.1.02.01.01.0055 04.06.29. 001. Snack dan Makan Siang Peserta 5.250.000 5.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 5.1.02.02.01.0003 04.06.29. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

24.000.000 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 5.1.02.02.01.0003 04.06.29. 001. Honor Narasumber 24.000.000 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 5.1.02.02.01.0004 04.06.29. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

3.150.000 3.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 5.1.02.02.01.0004 04.06.29. 001. Honor Panitia 3.150.000 3.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 04.06.50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 84.600.000 84.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 5.1.02.02.01.0013 04.06.50. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 84.600.000 84.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 5.1.02.02.01.0013 04.06.50. 001. Transport MGMP Bahasa Indonesia 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 5.1.02.02.01.0013 04.06.50. 002. Transport MGMP Bahasa Inggris 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 5.1.02.02.01.0013 04.06.50. 003. Transport MGMP Matematika 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 5.1.02.02.01.0013 04.06.50. 004. Transport MGMP Fisika 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 5.1.02.02.01.0013 04.06.50. 005. Transport MGMP Kimia 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 5.1.02.02.01.0013 04.06.50. 006. Transport MGMP Biologi 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 5.1.02.02.01.0013 04.06.50. 007. Transport MGMP Ekonomi 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 5.1.02.02.01.0013 04.06.50. 008. Transport MGMP Sejarah 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 5.1.02.02.01.0013 04.06.50. 009. Transport MGMP Sosiologi 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 5.1.02.02.01.0013 04.06.50. 010. Transport MGMP Geografi 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 5.1.02.02.01.0013 04.06.50. 011. Transport MGMP PKN 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 5.1.02.02.01.0013 04.06.50. 012. Transport MGMP Agama Kristen 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 5.1.02.02.01.0013 04.06.50. 013. Transport MGMP Prakarya 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 5.1.02.02.01.0013 04.06.50. 014. Transport MGMP Seni Budaya 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 5.1.02.02.01.0013 04.06.50. 015. Transport MGMP TIK 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 5.1.02.02.01.0013 04.06.50. 016. Transport MGMP PJOK 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 5.1.02.02.01.0013 04.06.50. 017. Transport MGMP BK 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 169.505.000 166.805.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0

120 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 30.975.000 28.275.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0

121 05.05.12. Pembuatan dan pemeliharaan Website 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 5.1.02.02.01.0008 05.05.12. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 5.1.02.02.01.0008 05.05.12. 001. Honor Pengelola Website 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 5.1.02.02.01.0008 05.05.12. 002. Iuran Website 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 05.05.56. Pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah adiwiyata dan sejenisnya

25.575.000 22.875.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0

126 5.1.02.01.01.0001 05.05.56. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 22.875.000 22.875.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 5.1.02.01.01.0001 05.05.56. 001. Botletraf wastafel 15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 5.1.02.01.01.0001 05.05.56. 002. Upah tukang/Ongkos tenaga 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 5.1.02.01.01.0001 05.05.56. 003. Semen 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 5.1.02.01.01.0001 05.05.56. 004. Pasir 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 5.1.02.01.01.0001 05.05.56. 005. Batu Bata 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 5.1.02.01.01.0001 05.05.56. 006. Stop kran 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 5.1.02.01.01.0001 05.05.56. 007. pipa 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 5.2.04.02.06.0005 05.05.56. Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 2.700.000 0 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0

135 5.2.04.02.06.0005 05.05.56. 001. Tangki Meter 2.700.000 0 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0

136 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 97.830.000 97.830.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 05.08.07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan

67.330.000 67.330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 34.330.000 34.330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 001. Cat 30.550.000 30.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 002. Rol Kuas 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 003. Kuas 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 004. Keramik 2.250.000 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 005. Semen 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

144 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 006. Pasir 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang

33.000.000 33.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. 001. Upah Pengecatan Gedung Sekolah 24.000.000 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. 002. Upah Tukang Pembuatan Keramik 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 05.08.45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 30.500.000 30.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 5.1.02.01.01.0008 05.08.45. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 5.1.02.01.01.0008 05.08.45. 001. Tanaman Hias 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151 5.1.02.01.01.0011 05.08.45. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152 5.1.02.01.01.0011 05.08.45. 001. Tanah Kompos Tanaman 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 5.1.02.02.01.0016 05.08.45. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang

24.000.000 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 5.1.02.02.01.0016 05.08.45. 001. Upah Pemeliharaan Taman Sekolah 24.000.000 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 40.700.000 40.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 05.09.02. Pengadaan LCD proyektor 20.450.000 20.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 5.1.02.01.01.0029 05.09.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

20.450.000 20.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 5.1.02.01.01.0029 05.09.02. 001. proyektor Epson 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 5.1.02.01.01.0029 05.09.02. 002. Kabel HDMI 10 meter 596.000 596.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 5.1.02.01.01.0029 05.09.02. 003. Proyektor Epson L13a 7.854.000 7.854.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161 05.09.05. Pemeliharaan Komputer 20.250.000 20.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 5.1.02.03.02.0409 05.09.05. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer

20.250.000 20.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 5.1.02.03.02.0409 05.09.05. 001. Power Supply 1.750.000 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 5.1.02.03.02.0409 05.09.05. 002. Ram DDR 3 2 Gb 4.500.000 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 5.1.02.03.02.0409 05.09.05. 003. Harddisk 500 Gb 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 5.1.02.03.02.0409 05.09.05. 004. Kipas Processor 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 5.1.02.03.02.0409 05.09.05. 005. UPS Prolink 1200 VA 4.500.000 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 07. Pengembangan standar pembiayaan 502.991.000 502.991.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 22.991.000 22.991.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 07.05.56. Pengadaan Alat Kebersihan 2.800.000 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 5.1.02.03.02.0120 07.05.56. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih

2.800.000 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 5.1.02.03.02.0120 07.05.56. 001. Sapu 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 5.1.02.03.02.0120 07.05.56. 002. Pengepel 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 07.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)

20.191.000 20.191.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

20.191.000 20.191.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 001. Kertas HVS 80 gram Merk : Bola Dunia A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi :

500 lembar

1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 002. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi :

500 lembar

1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 003. Buku Induk/Inventaris 35 cm x 50 cm 480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 004. Amplop Coklat Merk : Garda Ukuran A4 (8,27" x 11,69")

600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 005. Bantalan Cap Kecil 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 006. Binder Klip nomor 107 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 007. C. Tinta Printer EPSON EPSON [L210] Catridge Epson L210 Hitam

1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

183 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 008. C. Tinta Printer EPSON EPSON [L210] Catridge Epson L210 Magenta

500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 009. C. Tinta Printer EPSON EPSON [L210] Catridge Epson L210 Yellow

500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 010. C. Tinta Printer EPSON EPSON [L210] Catridge Epson L210 Cyan

500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 011. Pisau Cutter Kenko L-500 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

187 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 012. Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 " 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 013. lem fox 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 014. Dokumen Keeper, Clear

Sleeves, Map Map bening L 9002 (F4) putih DAICHI

1.920.000 1.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 015. Map Plastik Snelhecter Merk : Daia 480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

191 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 016. Ballpoint Boldiner Standar 1.760.000 1.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

192 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 017. Ballpoint Ballpoint Snowman v-5 0.7per lusin 256.000 256.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

193 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 018. Pensil 2B Steadler 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

194 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 019. Penghapus White Board 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 020. Spidol OHP Fine/Medium Set 6 Snowman 3.200.000 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

196 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 021. Tinta Spidol Whiteboard 640.000 640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

197 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 022. Materai Harga : 6000 560.000 560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 023. Baterey Tanggung 1.100.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 024. Baterey Kecil 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 025. Penggaris Plastik 1 m Butterfly 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 07.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 480.000.000 480.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 07.07.09. Pembayaran iuran Internet 450.000.000 450.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 5.1.02.02.01.0063 07.07.09. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 450.000.000 450.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

204 5.1.02.02.01.0063 07.07.09. 001. Tagihan Indihome 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

205 5.1.02.02.01.0063 07.07.09. 002. Pulsa Siwa 432.000.000 432.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

206 07.07.10. Pembayaran Rek Listrik 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 5.1.02.02.01.0061 07.07.10. Belanja Tagihan Listrik 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208 5.1.02.02.01.0061 07.07.10. 001. Tagihan Listrik 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

209 07.07.14. Pembayaran langganan air 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 5.1.02.02.01.0060 07.07.14. Belanja Tagihan Air 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

211 5.1.02.02.01.0060 07.07.14. 001. Tagihan Air 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.045.180.00 0

46.680.000 0 0

Jumlah 1.091.860.000 0 0 0 0 0 0

Keriahen Br. Sinuhaji NIP:

Berastagi, 09 Maret 2022 Kepala Sekolah

Sentosa Ginting Komite Sekolah

Krismanto Sijabat Saragih NIP:

Bendahara Sekolah