Nama Sekolah : Alamat : Kabupaten : Provinsi : Triwulan :
SD NEGERI 6 PASIE RAYA
Jln. Teunom - Sarah Raya, Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya
Prov. Aceh I,II,III dan IV
A. PENERIMAAN Sumber Dana :
No. Kode Penerimaan Jumlah
4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler 2.080.000
4.3.1.01. BOS Reguler 34.300.000
4.3.1.03. BOS Daerah ** 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
B. BELANJA
Total Penerimaan 36.380.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai
No.
Urut Kode Rekening
Uraian Jumlah
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Belanja Modal Belanja
Operasi
Belanja Modal Belanja
Operasi
Belanja Modal Belanja
Operasi
BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA Kode
Kegiatan
Belanja Modal Belanja
Operasi
SiLPA
Belanja Modal Belanja
Operasi
BOS LAINNYA Uraian Kegiatan
1 01. Pengembangan Kompetensi Lulusan 520.000 520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 01.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
520.000 520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 01.03.05. Pemantapan persiapan Asesmen/Try Out 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5.1.02.02.01.0004 01.03.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5.1.02.02.01.0004 01.03.05. 001. Honorium Panitia Kegiatan AKM 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 01.03.66. Penyelenggaraan pembelajaran aktif kreatif efektif
dan nyaman
320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5.1.02.02.01.0013 01.03.66. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5.1.02.02.01.0013 01.03.66. 001. Honorium Les Sore 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 02. Pengembangan Standar Isi 801.000 801.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 02.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
801.000 801.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 02.03.18. Penyusunan Program Tahunan 52.500 52.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5.1.02.01.01.0026 02.03.18. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan
52.500 52.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 5.1.02.01.01.0026 02.03.18. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 52.500 52.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 02.03.19. Penyusunan Program Semester 58.500 58.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 5.1.02.01.01.0026 02.03.19. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan
58.500 58.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 5.1.02.01.01.0026 02.03.19. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 58.500 58.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 02.03.21. Penyusunan RPP 690.000 690.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 5.1.02.01.01.0026 02.03.21. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan
90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 5.1.02.01.01.0026 02.03.21. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5.1.02.01.01.0055 02.03.21. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 5.1.02.01.01.0055 02.03.21. 001. Makan MInum Kegiatan Penyusunan perangkat Pembelajaran
600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 03. Pengembangan Standar Proses 2.781.000 2.781.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 03.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 781.000 781.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 03.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 781.000 781.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 5.1.02.01.01.0026 03.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan
581.000 581.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5.1.02.01.01.0026 03.01.02. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5.1.02.01.01.0026 03.01.02. 002. Spanduk 551.000 551.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 5.1.02.04.01.0003 03.01.02. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 5.1.02.04.01.0003 03.01.02. 001. Transportasi PPDB 2021 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 5.1.02.02.01.0013 03.03.31. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5.1.02.02.01.0013 03.03.31. 001. Honorium Guru Bimbingan Remedial 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 03.03.35. Pelaksanaan Lomba OSN 850.000 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5.1.02.01.01.0055 03.03.35. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5.1.02.01.01.0055 03.03.35. 001. Belanja makan dan minum OSN 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 5.1.02.02.01.0004 03.03.35. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 5.1.02.02.01.0004 03.03.35. 001. Honorium Tim Pelaksana Kegiatan OSN 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 03.03.56. Pelaksanaan Lomba FLSSN 850.000 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5.1.02.01.01.0055 03.03.56. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 5.1.02.01.01.0055 03.03.56. 001. Belanja makan dan minum FLSSN 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 5.1.02.02.01.0004 03.03.56. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 5.1.02.02.01.0004 03.03.56. 001. Honorium Tim Pelaksana Kegiatan FLSSN 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 04.06.50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 5.1.02.04.01.0003 04.06.50. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 5.1.02.04.01.0003 04.06.50. 001. Transportasi dalam daerah Kegiatan KKKS 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 8.550.000 3.035.000 3.740.000 0 0 0 0 1.025.000 750.000 0 0
50 05.02. Pengembangan Perpustakaan 440.000 0 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51 05.02.15. Pengadaan buku pengayaan dan referensi 440.000 0 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0
52 5.2.05.01.01.0001 05.02.15. Belanja Modal Buku Umum 440.000 0 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0
53 5.2.05.01.01.0001 05.02.15. 001. Buku-buku Pedoman - Buku 440.000 0 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0
54 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 05.05.56. Pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah adiwiyata dan sejenisnya
600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 5.1.02.01.01.0037 05.05.56. Belanja Obat-Obat-Obatan 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 5.1.02.01.01.0037 05.05.56. 001. Masker 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 7.510.000 2.435.000 3.300.000 0 0 0 0 1.025.000 750.000 0 0
59 05.08.07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan
360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 004. Karpet 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 05.08.08. Perbaikan mebelair 750.000 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 0
63 5.2.02.05.02.0004 05.08.08. Belanja Modal Alat Pendingin 750.000 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 0
64 5.2.02.05.02.0004 05.08.08. 001. Kipas Angin 750.000 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 0
65 05.08.45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 2.150.000 2.075.000 0 0 0 0 0 75.000 0 0 0
66 5.1.02.01.01.0001 05.08.45. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 75.000 0 0 0 0 0 0 75.000 0 0 0
67 5.1.02.01.01.0001 05.08.45. 001. Cangkul 75.000 0 0 0 0 0 0 75.000 0 0 0
68 5.1.02.01.01.0002 05.08.45. Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.075.000 2.075.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 5.1.02.01.01.0002 05.08.45. 001. Rondap 1.650.000 1.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 5.1.02.01.01.0002 05.08.45. 002. obat rumput 425.000 425.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 05.08.50. Pengadaan peralatan kantor 3.300.000 0 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
72 5.2.02.05.01.0004 05.08.50. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 3.300.000 0 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
73 5.2.02.05.01.0004 05.08.50. 001. Papan Pengumuman 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0
74 5.2.02.05.01.0004 05.08.50. 002. Papan Visual 1.800.000 0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0
75 05.08.53. Pemeliharaan bangunan sekolah 950.000 0 0 0 0 0 0 950.000 0 0 0
76 5.1.02.01.01.0001 05.08.53. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0
77 5.1.02.01.01.0001 05.08.53. 002. Pasir 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0
78 5.1.02.02.01.0016 05.08.53. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang
450.000 0 0 0 0 0 0 450.000 0 0 0
79 5.1.02.02.01.0016 05.08.53. 001. Upah Meratakan Pasir 450.000 0 0 0 0 0 0 450.000 0 0 0
80 06. Pengembangan standar pengelolaan 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 06.05.19. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS kecuali untuk pembayaran honor
300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 5.1.02.01.01.0055 06.05.19. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 5.1.02.01.01.0055 06.05.19. 001. Belanja makan dan minum rapat 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 07. Pengembangan standar pembiayaan 19.863.000 19.558.000 0 0 0 0 0 305.000 0 0 0
86 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 16.554.000 16.249.000 0 0 0 0 0 305.000 0 0 0
87 07.05.51. Konsumsi Tamu 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 5.1.02.01.01.0055 07.05.51. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 5.1.02.01.01.0055 07.05.51. 001. Makan Minum Tamu Kegitan Akreditasi Sekolah 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 07.05.56. Pengadaan Alat Kebersihan 1.655.000 1.655.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 5.1.02.03.02.0120 07.05.56. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
1.655.000 1.655.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 5.1.02.03.02.0120 07.05.56. 001. Nuvo Hand Sanitizer 85 ml 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 5.1.02.03.02.0120 07.05.56. 002. Handsoap/Pencuci Tangan 455.000 455.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 5.1.02.03.02.0120 07.05.56. 003. Sapu Lidi 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 5.1.02.03.02.0120 07.05.56. 004. Sapu Lantai 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 5.1.02.03.02.0120 07.05.56. 005. Sorok Sampah 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 5.1.02.03.02.0120 07.05.56. 006. Selang 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 5.1.02.03.02.0120 07.05.56. 007. Keranjamg sapah 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 07.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)
8.749.000 8.444.000 0 0 0 0 0 305.000 0 0 0
100 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
6.609.000 6.304.000 0 0 0 0 0 305.000 0 0 0
101 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 001. Box file 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0
102 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 001. Kertas Karton 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 002. Map Binder 105.000 0 0 0 0 0 0 105.000 0 0 0
104 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 002. Pensil Warna 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 003. Kertas Lain-Lain Merk : Sidu Kertas Origami kecil, ukuran 12 x 12
156.000 156.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 004. lem fox 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 005. Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 " 108.000 108.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 006. Lakban Bening 108.000 108.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 007. Sampul Plastik 124.000 124.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 008. Kertas HVS Folio 1.680.000 1.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 009. Kertas HVS Warna 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 010. Kertas Buffalo 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 011. Spidol Board Marker 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 012. Tinta Spidol Whiteboard 540.000 540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 013. kertas plano 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 015. Plastik Mika 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 016. Penjepit Kertas/Binder Clip Sedang 198.000 198.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 017. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 330.000 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 018. Tinta Cap/Tinta stempel 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 019. Buku Agenda 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 021. Stofmap Jepit 109.000 109.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 023. STAPLER 54.000 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 024. Stapler Isi Stapler No, 10 42.000 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 025. Stapler Isi Stapler No, 50 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 026. Gunting Sedang 66.000 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 027. Penghapus White Board 54.000 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 028. Buku Bergaris double folio 32.000 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 029. Kertas Manila 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 030. Stabilo 42.000 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 031. Amplop Panjang Putih Polos Merk : Paperline Ukuran : 11 x 23 cm
102.000 102.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 032. Kertas Post-It Warna Warni Sign Here 72.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 033. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 034. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 035. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Blue 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 036. Map Binder 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 037. Stofmap Kertas 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 5.1.02.01.01.0024 07.05.61. 038. jilid 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 5.1.02.01.01.0026 07.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan
1.996.000 1.996.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 5.1.02.01.01.0026 07.05.61. 001. Spanduk 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 5.1.02.01.01.0026 07.05.61. 002. Foto Copy Filio dan Kuarto 996.000 996.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 5.1.02.01.01.0027 07.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 72.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 5.1.02.01.01.0027 07.05.61. 001. Belanja Materai 10000 72.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 5.1.02.01.01.0034 07.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga
72.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 5.1.02.01.01.0034 07.05.61. 001. Bola Kasti 72.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 07.05.67. Honor bagi penyusun laporan BOS 5.100.000 5.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 5.1.02.02.01.0004 07.05.67. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
3.300.000 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 5.1.02.02.01.0004 07.05.67. 001. Honorium Tim Penyusun Laporan BOS 2.700.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 5.1.02.04.01.0003 07.05.67. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 5.1.02.04.01.0003 07.05.67. 001. Transportasi dan Akomodasi Pengambilan Dana
Bos dan Verifikasi Laporan
1.800.000 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 07.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 3.309.000 3.309.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 07.07.09. Pembayaran iuran Internet 2.700.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 5.1.02.02.01.0063 07.07.09. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.700.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 5.1.02.02.01.0063 07.07.09. 001. Belanja Internet 2.700.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 07.07.12. Pembayaran langganan internet 609.000 609.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 5.1.02.02.01.0061 07.07.12. Belanja Tagihan Listrik 609.000 609.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 5.1.02.02.01.0061 07.07.12. 001. Belanja Token Listrik 609.000 609.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 2.265.000 2.265.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran
2.265.000 2.265.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 08.04.15. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 246.000 246.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 5.1.02.01.01.0026 08.04.15. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan
246.000 246.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 5.1.02.01.01.0026 08.04.15. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 246.000 246.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 08.04.16. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 1.896.000 1.896.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 5.1.02.01.01.0026 08.04.16. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan
246.000 246.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 5.1.02.01.01.0026 08.04.16. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 246.000 246.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 5.1.02.01.01.0035 08.04.16. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata
1.650.000 1.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 5.1.02.01.01.0035 08.04.16. 001. Piala sedang 1.650.000 1.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 08.04.17. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas 123.000 123.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 5.1.02.01.01.0026 08.04.17. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan
123.000 123.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 5.1.02.01.01.0026 08.04.17. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 123.000 123.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.560.000 3.740.000 0 0
Jumlah 36.380.000 0 0 0 0 1.330.000 750.000
Agusdiana,S.Pd NIP: 197708122005042001
Junaidi Shella Novilasari,S.Pd
NIP: 199511102019032011
Nama Sekolah Alamat
Kabupaten Provinsi Tahap
: :
SD NEGERI 6 PASIE RAYA
Jln. Teunom - Sarah Raya, Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya
Prov. Aceh I,II dan III :
: :
NPSN : 10105057
A. PENERIMAAN
Sumber Dana :
No. Kode Penerimaan Jumlah
4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler 2.080.000
B. BELANJA
Total Penerimaan 2.080.000
No.
Urut Uraian Jumlah Tahap
1 2 3
Volume Satuan Tarif Harga Rincian Perhitungan Kode
Rekening
Kode Program
1. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 1.775.000 0 1.775.000 0
2. 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 1.775.000 0 1.775.000 0
08.
3. 05.08. Perbaikan mebelair 750.000 0 750.000 0
08.
4. 5.2.02.05.02.05.08. Kipas Angin 1 Unit 750.000 750.000 0 750.000 0
0004
45.
5. 05.08. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 75.000 0 75.000 0
45.
6. 5.1.02.01.01.05.08. Cangkul [B5: 1.00] 1 Buah 75.000 75.000 0 75.000 0
0001
53.
7. 05.08. Pemeliharaan bangunan sekolah 950.000 0 950.000 0
53.
8. 5.1.02.01.01.05.08. Pasir [B5: 2.00] 2 Truk 250.000 500.000 0 500.000 0
0001
53.
9. 5.1.02.02.01.05.08. Upah Meratakan Pasir 1 Paket 450.000 450.000 0 450.000 0
0016
11. 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 305.000 0 305.000 0 61.
12. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)
305.000 0 305.000 0
05.
07.
61.
13. 5.1.02.01.01.07.05. Box file [B6: 10.00] 10 Buah 20.000 200.000 0 200.000 0
0024
61.
14. 5.1.02.01.01.07.05. Map Binder 3 Buah 35.000 105.000 0 105.000 0
0024
2.080.000 0 2.080.000 0
Jumlah
Agusdiana,S.Pd NIP: 197708122005042001
Pasie Raya, 31 Maret 2021 Kepala Sekolah
Junaidi Komite Sekolah
Shella Novilasari,S.Pd NIP: 199511102019032011
Bendahara Sekolah
