i
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
RENJA PERUBAHAN 2021
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2021.
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Rancangan Rencana Kerja ini merupakan gambaran arah dan tujuan awal dari proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan pelayanan publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2021.
Demikian Rencana Kerja Perubahan ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan urusan Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan dalam rangka perbaikan terhadap penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2021.
Makassar, Agustus 2021 Kepala Dinas,
AMSON PADOLO, S.Sos., M.Si Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19701113 199203 1 004
DAFTAR ISI
Hal.
KATA PENGANTAR ... i
BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1
1.2 Landasan Hukum ... 1
1.3 Maksud dan Tujuan ... 2
1.4 Sistematika Penulisan... 3
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGAKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RPD Tahun 2019, Tahun 2020 dan Triwulan II Tahun 2021 ………... 6
2.2 Analis kinerja pelayanan perangkat daerah ... 32
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ... 37
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 48
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... 49
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ... 50
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 56
BAB V. PENUTUP...61
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1 Latar Belakang
Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government).
Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pada pencapaian kinerja yang lebih baik.
Oleh karena itu Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.
Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evalusi Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulawesi Selatan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
Renja Perangkat Daerah menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
1.2 LANDASAN HUKUM
Dasar hukum penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian tahun 2021 adalah :
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438);
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan rencana kerja ini adalah :
1. Untuk menjabarkan Renstra Perangkat Daerah untuk pemenuhan target Visi Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam pembangunan daerah;
3. Menyelaraskan rencana strategis daerah dengan Renja Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategisPerangkat Daerah.
Adapun tujuan dibuatnya Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian ini adalah:
1. Sebagai pengendali kegiatan di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategis, Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan.
2. Tercapaiannya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan indikator capaian.
4. Sebagai pedoman dan arah didalam menyusun anggaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS, serta RKA tahun 2021.
5. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai :
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai :
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi
maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33 . BAB V PENUTUP
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019, Tahun 2020 dan Triwulan II Tahun 2021
2.1.1 Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Dalam rangka meningkatkan kualitas Penyusunan Rencana Kerja yang lebih baik, efektif dan akuntabel, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta menjadi refrensi dalam melakukan langkah-langkah perbaikan. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kabijakan Perencanaan Pembangunan di tahun-tahun mendatang.
Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2019 yang meliputi :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
6. Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun lalu atau tahun 2019 dapat disimpulkan secara umum bahwa pelaksanaan program/kegiatan berjalan dengan baik dan telah memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan. Alokasi anggaran belanja langsung Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Prov. Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp 19.992.343.717.18 dengan realisasi keuangan Rp 19.646.638.927,00 atau 98.27 % dan realisasi fisik 100% dengan jumlah 10 Program dan 59 Kegiatan.
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Program/kegiatan yang capaian kinerjanya tidak memenuhi target, yaitu :
A. Program Pengembangan Dan Implementasi E-Government (Prioritas)
1) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengembangan Aplikasi Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46,300,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar 23,148,400.0 atau sebesar 50.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 53 Jumlah peserta Bimtek Pengembangan Aplikasi. Hal ini disebabkan karena waktu dan permintaan peserta Bimtek dari Pusat yang terbatas. Akibatnya, kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami tentang pengembangan Aplikasi.
B. Program Pengelolaan Informasi Publik
1) Pelaksanaan Sosialisasi Regulasi dan Kualitas Layanan Informasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23,100,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 10,650,000.00 atau sebesar 46.10 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 50 orang Peserta yang mengikuti sosialisasi. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan jumlah Narasumber. Akibatnya, Sosialisasi Regulasi dan kualitas layanan informasi publik. tidak maksimal.
2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Adapun program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :
A. Program Pengembangan Dan Implementasi E-Government (Prioritas)
1) Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Command Center Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,500,000,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 1,500,000,000.00 atau sebesar 100.00 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1 paket Jenis Kelengkapan Command Centre.
2) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Fiber Optic (FO) Provinsi Sulawesi Selatan Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,081,590,075.00 dengan realisasi anggaran sebesar 2,081,589,990.00 atau sebesar 100 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 47 OPD/Unit Kerja yang terkoneksi Jaringan Fiber Optic (FO).
3) Pelaksanaan Peningkatan Akses Internet Bandwith Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,680,729,600.00 dengan realisasi anggaran sebesar 1,680,729,600.00 atau sebesar 100 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 250 MBps Tahap I dan 250 MBps Tahap II.
4) Pelaksanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat Keras Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,744,455,855.00 dengan realisasi anggaran sebesar 1,740,812,080.00 atau sebesar 99.79 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian
indikator kinerja output yaitu 1 Unit Videotron yang Tersedia dan 8 Jenis Perangkat Keras yang Tersedia.
5) Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,464,450,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 1,424,089,900.00 atau sebesar 97.24 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 7 Aplikasi yang dibangun/dikembangkan dan dikelola.
6) Pelaksanaan Monitoring Layanan Infrastruktur Jaringan dan Bandwith Provinsi Sulawesi Selatan Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 199,650,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 198,885,000.00 atau sebesar 99.62 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 58 Access Point.
7) Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya e-Government Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94,277,500.00 dengan realisasi anggaran sebesar 92,167,734.00 atau sebesar 97.76 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 16 orang Sumber Daya Manusia yang meningkat kualitasnya dalam bidang E-Government.
B. Program Pengembangan Data Dan Informasi Statistik Sektoral
1) Pelaksanaan Penyusunan Validasi Data Output dan Interpretasi Output Data Statistik Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9,900,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 9,900,000.00 atau sebesar 100.00 % dan realisasi fisik 100%
dengan capaian indikator kinerja output yaitu 4 Jumlah Laporan Validasi Data Output dan Interpretasi Output Data Statistik.
2) Pelaksanaan Pembangunan Sistem Satu Data Statistik Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 141,500,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 135,810,544.00 atau sebesar 95.98 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1 Sistem Aplikasi Satu Data.
3) Pelaksanaan Pengembangan Infarstruktur Statistik Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 56,990,200.00 dengan realisasi anggaran sebesar 56,990,200.00 atau sebesar 100.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1 Jumlah Aplikasi yang dikembangkan.
4) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
95,000,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar 90,913,168.0 atau sebesar 95.70 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 6.00 Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Teknis.
5) Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10,200,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar 10,190,000.0 atau sebesar
99.90 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1.00 Jumlah laporan hasil Penguatan Kelembagaan.
6) Pelaksanaan Sinkronisasi Antara Data Dengan Metadata Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29,700,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar 28,982,300.0 atau sebesar 97.58 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 2.00 Jumlah Penyediaan Data Informasi yang terstruktur.
7) Pelaksanaan Membangun Implementasi Rancangan Pengumpulan Data Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20,000,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar 20,000,000.0 atau sebesar 100.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 45.00 Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan Implementasi Rancangan Data Informasi Statistik Sektoral.
8) Pelaksanaan Pelaksanaan Pengumpulan Data OPD Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24,000,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar 24,000,000.0 atau sebesar 100.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1.00 Jumlah Laporan Data dan Informasi Statistik Sektoral yang dikumpulkan.
9) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44,850,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar 44,850,000.0 atau sebesar 100.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 4.00 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Data Statistik Sektoral.
10) Pelaksanaan Integrasi Data, Klasifikasi Data, Penginputan Data dan Agreagat Data Statistik Sektoral Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15,909,800.0 dengan realisasi anggaran sebesar 15,900,000.0 atau sebesar 99.94 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1.00 Jumlah Laporan Data Statistik Sektoral yang teridentifikasi melalui Forum Satu Data.
C. Program Pemanfaatan Persandian Dan Pengamanan Informasi
1) Pelaksanaan Indentifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Aset Informasi atau Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20,000,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 19,673,200.00 atau sebesar 98.37% dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 47 Jumlah Data Celah Kerawanan dan Nilai Resiko Keamanan Sistem Elektronik Hasil Kegiatan Security Assesment Sistem Elektronik.
2) Pelaksanaan Pelaksanaan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 40,000,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 31,764,923.00 atau sebesar 79.41% dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 47 Jumlah Pelaksanaan Penanggulangan dan Pemulihan atas terjadinya Insiden Keamanan Informasi.
3) Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keamanan Informasi di Bidang Penanggulangan dan Pemulihan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40,000,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 34,987,750.00 atau sebesar 87.47 % dan realisasi fisik 100%
dengan capaian indikator kinerja output yaitu 100 orang Peserta Peningkatan Kompetensi Keamanan Informasi di Bidang Penanggulangan dan Pemulihan.
4) Pelaksanaan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Intra Pemerintah Daerah Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80,000,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 69,900,550.00 atau sebesar 87.38% dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 24 Kab/Kota.
5) Pelaksanaan Implementasi dan Pengelolaan Sertifikat Elektronik Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
20,000,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 18,760,220.0 atau sebesar 93.80%
dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 100 Jumlah Peserta Sosialisasi Tanda Tangan Elektronik.
6) Pelaksanaan Pengelolaan Alat Pendukung Utama Persandian Yang Digunakan Pemerintah Daerah Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65,585,800.00 dengan realisasi anggaran sebesar 65,260,000.00 atau sebesar 99.50 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 15 Jumlah Alat Pendukung Utama Persandian yang digunakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
D. Program Pengembangan Baruga Layanan Publik (Prioritas)
1) Pelaksanaan Pengembangan Baruga Layanan Aduan Masyarakat Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 805,025,400.00 dengan realisasi anggaran sebesar 797,133,184.00 atau sebesar 99.02% dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1533 Aduan Masyarakat.
2) Pelaksanaan Pengelolaan Konten dan Berita Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 464,155,005.00 dengan realisasi anggaran sebesar 443,355,213.00 atau sebesar 95.52 % dan realisasi fisik 100%
dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1700 Konten dan Berita yang tersedia.
E. Program Pengelolaan Informasi Publik
1) Pelaksanaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,076,500,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 1,065,805,346.00 atau sebesar 99.01 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 30 sengketa Informasi yang diselesaikan.
2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas PPID Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 369,650,000.08 dengan realisasi anggaran sebesar 329,880,000.00 atau sebesar 89.24 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 108 orang Peserta Bimtek PPID.
3) Pelaksanaan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 147,280,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 145,960,000.00 atau sebesar 99.10 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 24 Jumlah Kab/Kota Yang Dinilai Berdasarkan Layanan Keterbukaan Informasi Publik.
4) Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
69,000,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 68,400,000.00 atau sebesar 99.13
% dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 120 Jumlah Data Informasi Publik dari OPD.
5) Pelaksanaan Rumusan Kebijakan Teknis Daerah Terkait Layanan Yang Dikecualikan Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41,500,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 31,099,950.00 atau sebesar 74.94 % dan realisasi fisik 100%
dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1 Dokumen.
6) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PPID Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
106,000,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 105,180,000.00 atau sebesar 99.23 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 4 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi.
7) Pelaksanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana PPID Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 97,000,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 96,998,100.00 atau sebesar 100.00 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1 Sistem Portal PPID.
8) Pelaksanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Integrasi Sistem Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 122,000,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 121,504,750.00 atau sebesar 99.59 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1 e-aplikasi yang terintegrasi
F. Program Pengelolaan Komunikasi Publik
1) Pelaksanaan Peningkatkan Sumber Daya Komunikasi Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29,125,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 27,349,700.00 atau
sebesar 93.90 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 35 orang Sumber Daya Manusia yang Ditingkatkan.
2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Komunikasi Publik Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92,000,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 89,763,000.00 atau sebesar 97.57 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 24 Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Komunikasi Publik.
3) Pelaksanaan Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Media Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 550,324,584.0 dengan realisasi anggaran sebesar 545,446,528.0 atau sebesar 99.11 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 3 Mitra Media Dalam Pelaksanaan Publikasi.
4) Pelaksanaan Literasi Media Sosial Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
10,800,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 10,800,000.00 atau sebesar 100.00 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 77 orang Peserta yang mengikuti Literasi Pengguna Media Sosial.
5) Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 615,524,284.00 dengan realisasi anggaran sebesar 614,714,428.00 atau sebesar 99.87 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 2 Media.
6) Pelaksanaan Gelar Aksi Pertunjukan Rakyat Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
167,380,700.00 dengan realisasi anggaran sebesar 148,720,800.00 atau sebesar 88.85 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1 Gelar Aksi Pertunjukan Rakyat Yang Dilaksanakan.
7) Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Kab/Kota Prov Sulsel Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16,635,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar 16,635,000.00 atau sebesar 100.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 24 Kab/Kota Pelaksanaanan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Mayarakat (KIM) Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.
8) Pelaksanaan Pengelolaan Isu Publik, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 129,000,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar 128,141,100.0 atau sebesar 99.33 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 2.00 Jumlah Layanan Pengelolaan Isu Publik, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat.
G. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Pelaksanaan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,398,726,798.0 dengan realisasi anggaran sebesar 1,386,169,722.0 atau
sebesar 99.10 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 42.00 Jumlah Jasa Tenaga Non PNS.
2) Pelaksanaan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 397,974,228.0 dengan realisasi anggaran sebesar 397,958,361.0 atau sebesar 100.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 75.00 Jumlah ATK yang tersedia.
3) Pelaksanaan Penyediaan Makanan dan Minuman Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,163,200,388.0 dengan realisasi anggaran sebesar 1,118,907,000.0 atau sebesar 96.19 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 80.00 Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia.
4) Pelaksanaan Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74,648,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar 74,648,000.0 atau sebesar 100.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1.00 Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran.
5) Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 711,717,930.10 dengan realisasi anggaran sebesar 706,887,030.0 atau sebesar 99.32 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 64.00 Jumlah perjalanan dinas.
H. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1) Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 236,000,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar 216,396,300.0 atau sebesar 91.69 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1.00 Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara.
2) Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 457,342,335.0 dengan realisasi anggaran sebesar 457,228,690.0 atau sebesar 99.98 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 22.00 Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara.
3) Pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 669,100,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar 656,703,900.0 atau sebesar 98.15 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 73.00 Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia.
4) Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28,050,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar 28,050,000.0 atau sebesar 100.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 46.00 Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara.
5) Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35,000,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar 35,000,000.0 atau sebesar 100.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1 Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan.
I. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja
1) Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 218,663,435.0 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 210,446,616.00 atau sebesar 96.24 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 4 Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun, 2 Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan, 1.00 Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan dan 4.00 Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan.
2) Pelaksanaan Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 96,000,000.0 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
93,186,600.00 atau sebesar 97.07 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 15.00 Jumlah Laporan Administrasi Keuangan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Adapun program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :
A. Program Pemanfaatan Persandian Dan Pengamanan Informasi
1) Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Tentang Tata Kelola/Manajemen dan Prosedur Teknis Operasional Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
48,831,800.00 dengan realisasi anggaran sebesar 48,214,050.00 atau sebesar 98.73% dan target 5 SOP dengan capaian indikator kinerja output yaitu 7 SOP Peraturan Kepala Daerah dan Pedoman tentang SOP Penerapan Keamanan Informasi. Hal ini disebabkan oleh karena selain 5 SOP yang ditargetkan, juga dilakukan pembaharuan SOP yang telah ada serta adanya split pada sebuah SOP yang lama menjadi 2 SOP yang baru untuk penyesuaian petunjuk teknis dari BSSN.
Dengan adanya+ SOP yang baru dan pembaharuan SOP tersebut sehingga penanganan informasi baik informasi biasa dan informasi yang berskalafikasi dapat diberlakukan dengan baik dan penjamin informasi dapat terlaksana secara optimal.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja program/kegiatan
Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program adalah : a. Tingginya jumlah target yang ditentukan
b. Terbatasnya waktu untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Adanya Jumlah target yang tinggi dan terbatasnya waktu untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan berimplikasi terhadap tidak tercapainya target kinerja sasaran dan kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan yang mengaju pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023.
6. Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
a. Hendaknya kegiatan yang tidak memenuhi target tetap diprioritaskan dan dimasukkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya;
b. Perubahan target capaian kinerja di akhir periode Renstra;
c. Perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan.
2.1.2 Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Program/kegiatan yang capaian kinerjanya tidak memenuhi target, yaitu : A. Program Pengembangan Baruga Layanan Publik
1) Pelaksanaan Pengelolaan Konten dan Berita Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 22.980.000,00 atau sebesar 99.91 %. Target sebesar 1.700 Konten dan Berita namun yang tercapai hanya 1.171 atau 68,88%. Hal ini disebabkan oleh terlalu tingginya target yang ditetapkan sehingga sulit untuk dicapai.
2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Adapun program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :
A. Program Pengembangan Dan Implementasi E-Government
1) Pelaksanaan Peningkatan Akses Internet Bandwith Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.501.300.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
2.021.818.000.00 atau sebesar 80.83% dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 600 MBps.
B. Program Pengembangan Data Dan Informasi Statistik Sektoral
1) Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 77.995.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar 76.438.400.00 atau sebesar 98.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1 laporan hasil Penguatan Kelembagaan.
2) Pelaksanaan Sinkronisasi Antara Data Dengan Metadata Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.021.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 110.518.000,00 atau sebesar 98.66 % dengan capaian indikator kinerja output sejumlah 2 Penyediaan Data Informasi yang terstruktur.
3) Pelaksanaan Pelaksanaan Pengumpulan Data OPD Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.100.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 44.100.000,00 atau sebesar 100.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1 Laporan Data dan Informasi Statistik Sektoral yang dikumpulkan.
C. Program Pemanfaatan Persandian Dan Pengamanan Informasi
1) Pelaksanaan Pelaksanaan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.232.800,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.39.193.000,00 atau sebesar 99.90% dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output sejumlah 47 Pelaksanaan Penanggulangan dan Pemulihan atas terjadinya Insiden Keamanan Informasi
2) Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keamanan Informasi di Bidang Penanggulangan dan Pemulihan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.429.600,00 dengan realisasi anggaran sebesar 37.627.500,00 atau sebesar 95.43 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 100 orang Peserta Peningkatan Kompetensi Keamanan Informasi di Bidang Penanggulangan dan Pemulihan.
3) Pelaksanaan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Intra Pemerintah Daerah Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.591.200,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 41.293.000,00 atau sebesar 99.28% dan realisasi fisik 100%
dengan capaian indikator kinerja output yaitu 24 Kab/Kota.
D. Program Pengembangan Baruga Layanan Publik (Prioritas)
1) Pelaksanaan Pengembangan Baruga Layanan Aduan Masyarakat Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.100.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 79.611.893,00 atau sebesar 96.02% dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 341 Aduan Masyarakat.
E. Program Pengelolaan Informasi Publik
1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas PPID Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.949.600,00 dengan realisasi anggaran sebesar 44.875.300,00 atau sebesar 97.66 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 50 orang Peserta Bimtek PPID.
F. Program Pengelolaan Komunikasi Publik
1) Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Media Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
251.156.676,00 dengan realisasi anggaran sebesar 249.000.000,00 atau sebesar 99.14 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 2 Mitra Media Dalam Pelaksanaan Publikasi.
2) Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 226.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 2.2666.441.024.00 atau sebesar 99.98 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 2 Media.
G. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Pelaksanaan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.426.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar atau 1.426.000.000,00 sebesar 100.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 69 Jasa Tenaga Non PNS.
2) Pelaksanaan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 235.575.300,00 dengan realisasi anggaran sebesar 235.245.300,00 atau sebesar 99.86 % dengan capaian indikator kinerja output sejumlah 65 ATK yang tersedia
3) Pelaksanaan Penyediaan Makanan dan Minuman Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 242.725.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 242.725.000,00 atau sebesar 96.19 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 50 Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia.
4) Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 362.571.105,15 dengan realisasi anggaran sebesar 362.470.724,00 atau sebesar 99.97 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 46 perjalanan dinas.
H. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1) Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 63.215.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar 63.215.500,00 atau sebesar 100.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1 Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara.
2) Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 404.518.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 371.057.750,00 atau sebesar 91.73 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 20 unit kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara.
3) Pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 213.070.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.50.600.000,00 atau sebesar 23.75% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 16 Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia.
4) Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 105.838.750 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.105.483.900,00 atau sebesar 100.00 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 30 Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara.
I. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja
1) Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.92.374.572,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 91.451.270,00 atau sebesar 99.00 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 14 Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun, 2 Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan, 1.00 Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan 4 Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan.
2) Pelaksanaan Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 103.650.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
103.260.268,00 atau sebesar 99.62 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 15 Laporan Administrasi Keuangan.
J. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
1) Pelaksanaan Penyusunan Publikasi Media Nasional Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.472.354.599,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
1.631.810.000,00 atau sebesar 66.00% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 5 Media.
K. Program Pengembangan Dan Pemanfaatan Kehumasan Media Sosial
1) Pelaksanaan Penyusunan Penyiapan Bahan Informasi Media Cetak Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 301.295.401,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
297.245.188,00 atau sebesar 98.66% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 1.309 Berita.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Adapun program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :
A. Program Pengembangan Dan Implementasi E-Government (Prioritas)
1) Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
571.651.025,00 dengan realisasi anggaran sebesar 466.651.025,00 atau sebesar 81.63 dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 114 Aplikasi yang dibangun/dikembangkan dan dikelola dari yang ditargetkan sebanyak 14.
B. Program Pengelolaan Informasi Publik
1) Pelaksanaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 818.095.800,00 dengan realisasi anggaran sebesar 816.271.900,00 atau sebesar 99.78 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 117 sengketa Informasi yang diselesaikan dari yang ditargetkan sebanyak 60.
2) Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
222.300.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 187.160.000,00 atau sebesar 84.19 % dan realisasi fisik 100% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 545 Jumlah Data Informasi Publik dari OPD dari yang ditargetkan sejumlah 500.
C. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
1) Pelaksanaan Penyusunan Pelayanan Publikasi Kegiatan Pemprov Sulsel Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.157.748.197,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.154.201.197,00 atau sebesar 99.84 % dengan capaian indikator kinerja output yaitu 28.698 Berita/Publikasi dari yan ditargetkan sejumlah 8.000.
2) Pelaksanaan Penyusunan Penyiapan Bahan Informasi Media Cetak Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.466.951.803,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
2.166.173,300,00 atau sebesar 62.48% dengan capaian indikator kinerja output yaitu 65 Advetorial dari yang ditargetkan sebanyak 50.
2.1.3 Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2020 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan untuk 2021 terdiri dari 5 (Lima) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Sub Kegiatan. Pada Triwulan II evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2021 sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 13.578.491.047,- realisasi sebesar Rp. 2.337.839.429,- atau keuangan 17,22%.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 16.668.664.500.- realisasi sebesar Rp.227.289.172,- atau keuangan 1,36%.
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.850.568.236,- realisasi sebesar Rp. 106.125.000,- atau keuangan 2,76%.
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
249.639.860,- realisasi sebesar Rp. 22.553.400,- atau keuangan 9,03%.
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 247.075.760,- realisasi sebesar Rp. 11.800.000,- atau keuangan 4,78% .
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan(Renja Perangkat
Daerah Tahun (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
berjalan Target Renja Perangkat
Daerah (n-2)
Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Program Kegiatan
s/d Tahun Berjalan (tahun n-
1)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
Target Rp Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.02 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
1.02 1.02 1.02 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02 10 01.00 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Cakupan Pemenuhan Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100.00 4,429,312,500.00 55.00 2,108,636,663.00
1.02 10 01.00 01 002 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Terwujudnya Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi 5.00 1,297,725,000.00 1.00 594,995,170.00
1.02 10 01.00 01 006 Penyediaan Administrasi Kepegawaian
Jumlah Laporan Administrasi
Kepegawaian 5.00 464,832,500.00 1.00 333,040,500.00
1.02 10 01.00 01 007 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Pengadaan kantor yang
diadakan 80.00 869,300,000.00 51.00 1,022,709,450.00
1.02 10 01.00 01 010 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pelaksanaan Tertib
Administrasi Keuangan 30.00 350,500,000.00 15.00 157,891,543.00
1.02 10 01.00 02 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS DAN KINERJA SKPD
Cakupan Sarana dan Prasarana yang tersedia
dan layak pakai 100.00 3,798,360,000.00 50.00 1,484,782,460.00
1.02 10 01.00 02 008 Pemeliharaan Sarana Perkantoran
Jumlah Sarana Perkantoran yang
dipelihara 100.00 120,000,000.00 1.00 76,035,000.00
1.02 10 01.00 02 013 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas
yang diadakan 500.00 273,500,000.00 254.00 132,900,000.00
1.02 10 01.00 02 014 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas
yang diadakan 25.00 793,300,000.00 9.00 475,392,200.00
1.02 10 01.00 02 016 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara dalam 1 Tahun
9.00 407,290,000.00 2.00 777,955,260.00
21
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan(Renja Perangkat
Daerah Tahun (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
berjalan Target Renja Perangkat
Daerah (n-2)
Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Program Kegiatan
s/d Tahun Berjalan (tahun n-
1)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(%)
Target Rp Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.02 10 01.00 03
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA
Penjabaran Kegiatan
Renstra ke dalam Renja 100.00
889,252,500.00 -
302,717,372.00
% Capaian Kinerja
dalam Evaluasi RENJA 100.00 60.00
1.02 10 01.00 03 010 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah Dokumen Perencanaan yang
disusun 25.00 181,927,500.00 5.00 174,316,872.00
1.02 10 01.00 03 012 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisari Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisari Realisasi Kinerja Diskominfo-SP Prov.
Sulsel
60.00 166,800,000.00 12.00 31,870,500.00
1.02 10 01.00 03 013 Forum SKPD Jumlah Peserta Forum
SKPD 500.00 135,847,000.00 112.00 96,530,000.00
1.02 10 01.00 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMATIKA (KOMINFO)
Data/informasi statistik
sektoral 100.00 2,132,277,500.00 50.00 593,087,512.00
1.02 10 01.00 15 007
Sosialisasi Implementasi Peraturan perundang-undangan bidang Statistik Sektoral
Peserta yang mengikuti
Sosialisasi 120.00 75,000,000.00 24.00 71,904,500.00
1.02 10 01.00 15 008 Survey Pengembangan data dan Informasi Satistik Sektoral
Survei Pengembangan Data dan Informasi
Statistik Sektoral 5.00 150,000,000.00 1.00 80,691,000.00
1.02 10 01.00 15 010 Penyusunan Kompilasi data dan informasi Statistik Sektoral
Jumlah Hasil Kompilasi Data - Data Informasi
Statistik Sektoral 5.00 220,000,000.00 1.00 81,869,501.00
1.02 10 01.00 15 011 Pengunpulan dan Updating Data Statistik Sektoral
Jumlah Data Informasi Statistik Sektoral dan Pengupdatean Data Sektoral secara Berkala
5.00 240,000,000.00 1.00 87,874,001.00
1.02 10 01.00 15 012 Pengolahan dan Analisis Data dan Informasi Statistik Sektoral
Jumlah Hasil Pengolahan Analisis dan Evaluasi Data dan Informasi Statistik Sektoral
5.00 178,227,500.00 1.00 75,954,000.00
1.02 10 01.00 15 013
Pengembangan Kerjasama Pengolahan Data dan Informasi Statistik
Jumlah Kesepakatan Kerjasama Data dan Informasi Statistik Sektoral
5.00 85,000,000.00 1.00 41,970,350.00
1.02 10 01.00 15 014
Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Statistik
Sektoral 5.00 450,000,000.00 1.00 71,904,500.00
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan(Renja Perangkat
Daerah Tahun (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
berjalan Target Renja Perangkat
Daerah (n-2)
Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Program Kegiatan
s/d Tahun Berjalan (tahun n-
1)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(%)
Target Rp Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.02 10 01.00 15 014 Forum Koordinasi data dan informasi Statistik Sektoral
Jumlah Kegiatan Forum dan Koordinasi Informasi Statistik Sektoral
5.00 98,800,000.00 1.00 111,576,960.00
1.02 10 01.00 15 015 Pengembangan Sistem Pengolahan Data dan Informasi Statistik Sektoral
Sistem Aplikasi Pengolahan Data dan
Informasi 5.00 55,000,000.00 1.00 41,247,200.00
1.02 10 01.00 19
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (KOMINFO)
Jumlah Layanan Pemerintah Provinsi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi
61.00 7,954,845,000.00 50.00 3,094,673,728.00
1.02 10 01.00 19 022
Pembangunan Sistem Monitoring Web-Site pada Domain SulSel Prov.go.id
Jumlah Layanan Data
Center 5.00 471,950,000.00 1.00 640,600,000.00
1.02 10 01.00 19 026 Layanan Website Pemprov Jumlah Layanan Website
Prov. Sulsel 5.00 291,600,000.00 1.00 206,857,251.00
1.02 10 01.00 19 027 Layanan Infrastruktur Jaringan Internet
Jumlah Layanan Infrastruktur Jaringan
Internet 180.00 1,806,610,000.00 180.00 2,180,616,477.00
1.02 10 01.00 21
PENGEMBANGAN/PEMELIHARAAN PRASARANA DAN PENGAWASAN BIDANG KOMINFO, MEDIA MASSA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
% Pengelolaan
Informasi Publik 100.00
8,092,165,000.00 50.00
3,353,683,014.00
% Penyelenggaraan
Komunikasi Publik 100.00 100.00
Jumlah Pengamanan Penyelenggaraan Persandian pada OPD Prov.Sulsel
61.00 30.00
1.02 10 01.00 21 002 Pengelolaan Opini Publik Publikasi Opini Publik
pada Media 20.00 410,250,000.00 4.00 277,700,000.00
1.02 10 01.00 21 003 Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerjasama Antar Lembaga
Jumlah Laporan Hasil Kerjasama Antar
Lembaga (BUMN) 5.00 83,000,000.00 1.00 56,574,000.00
1.02 10 01.00 21 006 Layanan Manajemen Data dan Informasi Pemerintah Prov. Sulsel
Jumlah Layanan Manajemen Data dan Informasi Pemprov Sulsel
5.00 212,655,000.00 1.00 352,895,861.00
1.02 10 01.00 21 009 Layanan Jaring Komunikasi Sandi Daerah Prov. Sulsel
Jumlah Layanan Jaring Komunikasi Sandi Prov.
Sulsel 120.00 323,682,500.00 24.00 176,392,750.00
1.02 10 01.00 21 009 Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Komunikasi
Jumlah Peserta
Pengelola TIK 300.00 257,275,000.00 60.00 122,172,650.00
