Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)
(Resume Hasil Audit)
Sertifikasi/Survaillace/Re-sertifiksi
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Eksportir Non Produsen
CV. MAJU NUSANTARA
PROVINSI JAWA TIMUR
zzzz
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATIONCV. MAJU NUSANTARA Halaman 2 dari 7
IDENTITAS LV-LK
a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN
c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
d. Nomor Telepon : (0274) 487862 e. Nomor Fax : (0274) 487862
f. E-mail : [email protected] g. Direktur : Hendy Saputra
h. Standar : Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Eksportir Non-Produsen.
i. Tim Auditor : 1. Luqman Heryana P. (Lead Auditor)
j. Tim Pengambil Keputusan
: (Technical Review)
RESUME HASIL AUDIT
SERTIFIKASI/SURVAILLANCE/RESERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV. MAJU NUSANTARA
zzzz
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATIONCV. MAJU NUSANTARA Halaman 3 dari 7
IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Pemegang Izin : CV. Maju Nusantara
b. Alamat Kantor/Industri : Kemiri Indah Barat Kav. 17-18, Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa Timur c. Nomor dan Tanggal
SIUP
: 510/482/404.5.15/2017 tanggal 10 April 2017
d. Nomor dan Tanggal TDP
: 13.17.3.47.13060 tanggal 11 Agustus 2015
e. Produk : Kayu Olahan
f. Nomor Telepon : -
g. Nomor Fax : -
h. E-mail : -
i. Pengurus : Persero Komanditer : Ainur Rofik Persero Pengurus : Yopino Oentoro
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan 6 April 2017 Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan 6 sd 7 April
2017 Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).
Pertemuan Penutupan 7 April 2017 Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.
Pengambilan Keputusan 12 April 2017 Melakukan review hasil verifikasi lapangan, memutuskan kelulusan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.
zzzz
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATIONCV. MAJU NUSANTARA Halaman 4 dari 7
RESUME HASIL PENILAIAN
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Prinsip 1. Eksportir Non-Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen 1.1.1. Eksportir Non-
Produsen memiliki izin yang sah
a. Akte pendirian perusahaan dan / atau perubahan terakhir
M
Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah didaftarkan
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin
Perdagangan
M Tersedia SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kondisi perusahaan
c. Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) M Terdapat surat keterangan sedang proses revisi TDP
d. Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) M NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya
e. Memiliki perjanjian kerja sama dengan industri skala kecil (TDI/IRT/pengrajin) bukan eksportir yang telah memilki S-LK atau DKP
M Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK
Prinsip 2. Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan produk industri kehutanan.
Kriteria 2.1. Pemindah-tanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen 2.1.1. Unit usaha
mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah
a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor:
skala kecil (TDI atau IRT / pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP.
TA Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa CV. Maju Nusantara telah berdiri sejak Bulan Juni 2015 akan tetapi perusahaan belum beroperasi hingga saat ini dikarenakan belum memiliki Sertifikat legalitas Kayu
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
TA Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa CV. Maju Nusantara telah berdiri sejak Bulan Juni 2015 akan tetapi perusahaan belum beroperasi hingga saat ini dikarenakan belum memiliki Sertifikat legalitas Kayu c. Laporan mutasi
produk M Laporan mutasi produk sesuai
dengan dokumen angkutan hasil hutan
zzzz
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATIONCV. MAJU NUSANTARA Halaman 5 dari 7
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan 2.2.1. Ekspor produk
industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
a. PEB TA Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa CV. Maju Nusantara telah berdiri sejak Bulan Juni 2015 akan tetapi perusahaan belum beroperasi hingga saat ini dikarenakan belum memiliki Sertifikat legalitas Kayu b. Packing list TA Berdasarkan hasil verifikasi diketahui
bahwa CV. Maju Nusantara telah berdiri sejak Bulan Juni 2015 akan tetapi perusahaan belum beroperasi hingga saat ini dikarenakan belum memiliki Sertifikat legalitas Kayu c. Invoice TA Berdasarkan hasil verifikasi diketahui
bahwa CV. Maju Nusantara telah berdiri sejak Bulan Juni 2015 akan tetapi perusahaan belum beroperasi hingga saat ini dikarenakan belum memiliki Sertifikat legalitas Kayu d. B/L (Bill of Lading) TA Berdasarkan hasil verifikasi diketahui
bahwa CV. Maju Nusantara telah berdiri sejak Bulan Juni 2015 akan tetapi perusahaan belum beroperasi hingga saat ini dikarenakan belum memiliki Sertifikat legalitas Kayu e. Dokumen V-Legal
untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.
TA Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa CV. Maju Nusantara telah berdiri sejak Bulan Juni 2015 akan tetapi perusahaan belum beroperasi hingga saat ini dikarenakan belum memiliki Sertifikat legalitas Kayu f. Hasil verifikasi
teknis (laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
TA Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa CV. Maju Nusantara telah berdiri sejak Bulan Juni 2015 akan tetapi perusahaan belum beroperasi hingga saat ini dikarenakan belum memiliki Sertifikat legalitas Kayu g. Bukti pembayaran
bea keluar bila terkena bea keluar
TA Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa CV. Maju Nusantara telah berdiri sejak Bulan Juni 2015 akan tetapi perusahaan belum beroperasi hingga saat ini dikarenakan belum memiliki Sertifikat legalitas Kayu h. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
TA Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa CV. Maju Nusantara telah berdiri sejak Bulan Juni 2015 akan tetapi perusahaan belum beroperasi hingga saat ini dikarenakan belum memiliki Sertifikat legalitas Kayu
zzzz
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATIONCV. MAJU NUSANTARA Halaman 6 dari 7
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi eksportir non- produsen
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1. Prosedur dan
implementasi K3. a. Implementasi
prosedur K3 M Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan kegiatan operasional lapangan
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Peralatan P3K, dan Alat Pelindung Diri (APD).
M Tersedia jalur evauasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi dengan baik
c. Catatan kecelakaan
kerja. M Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan
berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
M Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk eksportir non-produsen yang mempekerjakan
karyawan > 10 orang
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.
TA Berdasarkan hasil verifikasi dokumen daftar tenaga kerja dan wawancara dengan Bpk. Eka Selaku Komanditer CV. Maju Nusantara diketahui bahwa perusahaan hanya memiliki 8 (delapan) orang karyawan sehingga belum wajib memiliki Peraturan Perusahaan
4.2.3. Tidak
mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
M Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi
zzzz
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATIONCV. MAJU NUSANTARA Halaman 7 dari 7
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil audit sertifikasi di CV. Maju Nusantara, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 5 Kriteria, 7 Indikator, dan 22 Verifier diperoleh hasil:
Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 11 verifier
Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 11 verifier
Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier.
Dengan demikian CV. Maju Nusantara dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.
