Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)
(Resume Hasil Audit) Sertifikasi
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Eksportir Non Produsen
CV. EXOTICA GARDEN FURNITURE
PROVINSI JAWA TENGAH
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. EXOTICA GARDEN FURNITURE Halaman 2 dari 7
IDENTITAS LV-LK
a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN
c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
d. Nomor Telepon : (0274) 487862 e. Nomor Fax : (0274) 487862
f. E-mail : info@tric-indonesia.com g. Direktur : Hendy Saputra
h. Standar : Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Eksportir Non-Produsen.
i. Tim Auditor : Sudaryono (Lead Auditor)
j. Tim Pengambil Keputusan
: Dyah Ayu Satiti
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV. EXOTICA GARDEN FURNITURE
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. EXOTICA GARDEN FURNITURE Halaman 3 dari 7
IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Pemegang Izin : CV. Exotica Garden Furniture
b. Alamat Kantor/Industri : Jl. Stasiun K.A, Ds. Adiwerna RT. 08/06, Kec.
Adiwerna, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah c. Nomor dan Tanggal
SIUP
: 510/17/161.DU/33.28/PK/IV/2017, tanggal 20 April 2017
d. Nomor dan Tanggal TDP
: 1123347001752, tanggal 6 Maret 2014
e. Produk : Furniture f. Nomor Telepon : -
g. Nomor Fax : -
h. E-mail : -
i. Pengurus : Mayliany (Direktur)
Elysa (Persero Komanditer)
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan 23 Mei 2017 Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan 23-24 Mei 2017 Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).
Pertemuan Penutupan 24 Mei 2017 Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.
Pengambilan Keputusan 29 Mei 2017 Melakukan review hasil verifikasi lapangan,
memutuskan kelulusan untuk penerbitan
Sertifikat Legalitas Kayu.
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. EXOTICA GARDEN FURNITURE Halaman 4 dari 7
RESUME HASIL PENILAIAN
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Prinsip 1. Eksportir Non-Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen 1.1.1. Eksportir Non-
Produsen memiliki izin yang sah
a. Akte pendirian perusahaan dan / atau perubahan terakhir
M Tersedia akta pendirian Perseroan Komanditer nomor 01 tanggal 6 Februari 2014 yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin
Perdagangan
M Tersedia SIUP
510/17/161.DU/33.28/PK/IV/2017 tanggal 20 April 2017 yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
c. Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) M Tersedia TDP 1123347001752 tanggal 6 maret 2014 yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
d. Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) M Tersedia NPWP
66.258.304.6.501.000 yang tertera pada SKT dan sesuai dengan dokumen lainnya
e. Memiliki perjanjian kerja sama dengan industri skala kecil (TDI/IRT/pengrajin) bukan eksportir yang telah memilki S-LK atau DKP
M Tersedia dokumen perjanjian kerjasama antara CV. Exotica Garden Furniture dengan industri mitra, dengan setiap penerimaannya telah dilengkapi dengan DKP.
Prinsip 2. Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan produk industri kehutanan.
Kriteria 2.1. Pemindah-tanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen 2.1.1. Unit usaha
mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah
a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor:
skala kecil (TDI atau IRT / pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP.
M Berdasarkan periode Audit terdapat penerimaan Produk yang diterima perusahaan selama periode audit adalah Furniture dengan jenis kayu Jati. Seluruh penerimaan produk dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dengan dilengkapi DKP.
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
M Seluruh penerimaan produk di CV.
Exotica Garden Furniture dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. EXOTICA GARDEN FURNITURE Halaman 5 dari 7
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
hutan yang sah
.
c. Laporan mutasiproduk M Dokumen Laporan Mutasi Produk
sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan 2.2.1. Ekspor produk
industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
a. PEB TD Berdasarkan hasil verifikasi Laporan periode Audit bulan Februari s.d April 2017, CV. Exotica Garden Furniture tidak terdapat realisasi penjualan ekspor
b. Packing list TD Berdasarkan hasil verifikasi Laporan periode Audit bulan Februari s.d April 2017, CV. Exotica Garden Furniture tidak terdapat realisasi penjualan ekspor
c. Invoice TD Berdasarkan hasil verifikasi Laporan periode Audit bulan Februari s.d April 2017, CV. Exotica Garden Furniture tidak terdapat realisasi penjualan ekspor
d. B/L (Bill of Lading) TD Berdasarkan hasil verifikasi Laporan periode Audit bulan Februari s.d April 2017, CV. Exotica Garden Furniture tidak terdapat realisasi penjualan ekspor
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.
TD Berdasarkan hasil verifikasi Laporan periode Audit bulan Februari s.d April 2017, CV. Exotica Garden Furniture tidak terdapat realisasi penjualan ekspor
f. Hasil verifikasi teknis (laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
TD Berdasarkan hasil verifikasi Laporan periode Audit bulan Februari s.d April 2017, CV. Exotica Garden Furniture tidak terdapat realisasi penjualan ekspor
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
TD Berdasarkan hasil verifikasi Laporan periode Audit bulan Februari s.d April 2017, CV. Exotica Garden Furniture tidak terdapat realisasi penjualan ekspor.
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
TD Berdasarkan hasil verifikasi Laporan periode Audit bulan Februari s.d April 2017, CV. Exotica Garden Furniture tidak terdapat realisasi penjualan ekspor
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi eksportir non- produsen
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. EXOTICA GARDEN FURNITURE Halaman 6 dari 7
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
4.1.1. Prosedur dan
implementasi K3. a. Implementasi
prosedur K3 M Terdapat prosedur K3 dan
penanggung jawab K3 b. Ketersediaan jalur
evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Peralatan P3K, dan Alat Pelindung Diri (APD).
M Terdapat jalur evakuasi, daftar peralatan K3 dan APD serta APAR
c. Catatan kecelakaan
kerja. M Terdapat Catatan Kecelakaan Kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan
berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
M Terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk eksportir non-produsen yang mempekerjakan
karyawan > 10 orang
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.
TD Berdasarkan audit dilaksanakan, CV.
Exotica Garden Furniture memiliki karyawan berjumlah 4 orang sehingga tidak diwajibkan membuat PP.
4.2.3. Tidak
mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
M Berdasarkan informasi tanggal lahir, CV. Exotica Garden Furniture tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, karyawan termuda di CV.
Exotica Garden Furniture berusia 27 tahun atas nama Novi Jayanti.
M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. EXOTICA GARDEN FURNITURE Halaman 7 dari 7
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil audit sertifikasi di CV. Exotica Garden Furniture, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 5 Kriteria, 7 Indikator, dan 22 Verifier diperoleh hasil:
Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 9 verifier
Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 13 verifier
Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier.
Dengan demikian CV. Exotica Garden Furniture dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.
