Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)
(Resume Hasil Audit)
Sertifikasi/Survaillace/Re-sertifiksi
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TPT
CV. TIMOR BHUMI MAKMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. Timor Bhumi Makmur Halaman 2 dari 7
IDENTITAS LV-LK
a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN
c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
d. Nomor Telepon : (0274) 487862 e. Nomor Fax : (0274) 487862
f. E-mail : [email protected] g. Direktur : Hendy Saputra
h. Standar : Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada TPT.
i. Tim Auditor : 1. Hananto Maryan Wiguna (Lead Auditor)
j. Tim Pengambil Keputusan
: Luqman Heryana P. (Technical Review)
RESUME HASIL AUDIT
SERTIFIKASI/SURVAILLANCE/RESERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV. TIMOR BHUMI MAKMUR
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. Timor Bhumi Makmur Halaman 3 dari 7
IDENTITAS AUDITEE
1. Nama Pemegang Izin : CV. Timor Bhumi Makmur 2. Alamat
Kantor/Industri
: Baitutleu RT 016 RW 006 Sasi Kota
Kefamenanu Kab. Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur
3. Nomor dan tanggal Izin Usaha Industri
: Izin TPT-KO nomor DK.503/449/VKf-2016 tanggal 31 Mei 2016 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara
4. Kapasitas Izin Produksi/ Terpasang
: 50 m3 (proses revisi menjadi 2000 m3)
5. Nomor Telepon : 081339133522
6. Nomor Fax : -
7. E-mail : -
8. Pengurus : Fransiskus Naif (Direktur)
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik
(bila dibutuhkan) - -
Pertemuan Pembukaan 26 April 2017 Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan 26 April 2017 Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).
Pertemuan Penutupan 27 Apil 2017 Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.
Pengambilan Keputusan 29 april 2017 Melakukan review hasil verifikasi lapangan,
memutuskan kelulusan untuk penerbitan
Sertifikat Legalitas Kayu.
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. Timor Bhumi Makmur Halaman 4 dari 7
RESUME HASIL PENILAIAN
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. TPT
1.1.1. TPT memiliki ijin
yang sah Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan
M CV. TBM memiliki izin yang sah dan masih berlaku, saat audit lapangan diketahui bahwa CV. TBM sedang dalam proses revisi izin TPT dengan menambah kapasitas
1.1.2. TPT memiliki
dokumen lingkungan Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
M CV. TBM memiliki dokumen SPPLH dan rekomendasinya yang
dikeluarkan oleh BLH Kab. TTU
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu 1.2.1. Importir memiliki
ijin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.
NA CV. TBM tidak terdaftar sebagai importir
1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dab bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
NA CV. TBM tidak terdaftar sebagai importir
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1. Kelompok
memiliki akte notaris pembentukan kelompok
atau dokumen
pembentukan kelompok
Akte notaris
pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
NA CV. TBM bukan UM yang
mengajukan sertifikasi SVLK dalam bentuk kelompok.
Internal audit anggota
kelompok NA CV. TBM bukan UM yang
mengajukan sertifikasi SVLK dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan 2.1.1. TPT mampu
membuktikan bahwa kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP
a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat / kayu olahan dan/atau bukti pembelian
dilengkapi dengan
NA Selama periode audit, CV. TBM belum melakukan pembelian dan penerimaan kayu. Kayu masuk pada bulan april dimana tidak masuk data audit
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. Timor Bhumi Makmur Halaman 5 dari 7
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
b. Bukti penerimaan kayu bulat / kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
NA Selama periode audit, CV. TBM belum melakukan pembelian dan penerimaan kayu. Kayu masuk pada bulan april dimana tidak masuk data audit
c. Dokumen S-LK / S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
NA Selama periode audit, CV. TBM belum melakukan pembelian dan penerimaan kayu. Kayu masuk pada bulan april dimana tidak masuk data audit
d. Informasi terkait VLB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL
NA Selama periode audit, CV. TBM belum melakukan pembelian dan penerimaan kayu. Kayu masuk pada bulan april dimana tidak masuk data audit
e. Dokumen catatan/
laporan mutasi kayu.
M CV. TBM telah menyusun LMK selama periode audit
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
a. Pemberitahuan
Impor Barang (PIB) NA CV. TBM tidak terdaftar sebagai importir dan tidak melakukan impor kayu
b. Bill of Lading (B/L) NA CV. TBM tidak terdaftar sebagai importir dan tidak melakukan impor kayu
c. Packing List (P/L) Dokumen lisensi Impor
NA CV. TBM tidak terdaftar sebagai importir dan tidak melakukan impor kayu
d. Invoice NA CV. TBM tidak terdaftar sebagai importir dan tidak melakukan impor kayu
e. Deklarasi NA CV. TBM tidak terdaftar sebagai importir dan tidak melakukan impor kayu
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
NA CV. TBM tidak terdaftar sebagai importir dan tidak melakukan impor kayu
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. Timor Bhumi Makmur Halaman 6 dari 7
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
NA CV. TBM tidak terdaftar sebagai importir dan tidak melakukan impor kayu
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
NA CV. TBM tidak terdaftar sebagai importir dan tidak melakukan impor kayu
Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindatanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan 3.1.1. TPT memiliki
dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan
Dokumen yang
menunjukkan
penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan
NA CV. TBM belum pernah melakukan penjualan kayu selama periode audit
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.2.1. Implementasi
Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
NA CV. TBM selama ini belum memiliki SVLK sehingga tidak menerapkan penggunaan logo V-Legal
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1. Pedoman dan
implementasi K3 a. Pedoman / prosedur
K3. M Tersedia prosedur K3 atas nama CV.
TBM sehingga memenuhi norma penilaian.
b. Implementasi K3 M K3 di lokasi TPT telah diterapkan c. Catatan kecelakaan
kerja M Tersedia catatan kecelakaan kerja CV. TBM
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan
berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan
/ TPT yang
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
M Tersedia kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawannya untuk membentuk serikat pekerja
4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT yang memperkerjakan karyawan >10 orang.
Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja.
NA Karyawan CV. TBM tidak melebihi 10 orang sehingga tidak wajib memiliki KKB/PP
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. Timor Bhumi Makmur Halaman 7 dari 7
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
4.2.3. Tidak
mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)
Pekerja yang masih di
bawah umur M Tidak terdapat karyawan yang di bawah umur
M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil audit sertifikasi di CV. Timor Bhumi Makmur, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 8 Kriteria, 13 Indikator, dan 26 Verifier diperoleh hasil :
Jumlah Verifier yang tidak Diverifikasi sebanyak 19 verifier
Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 8 verifier
Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier.
Dengan demikian CV. Timor Bhumi Makmur dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.
