TAHUN ANGGARAN 2020
: 3.00.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : 3.00.02. - PENUNJANG PERENCANAAN
ORANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan 3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah Triwulan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
001. Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
10.106.900,00 10.257.700,00
15.682.700,00 10.952.700,00
12 Bulan Bappeda Provinsi
Sumatera Barat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 47.000.000,00
001. Silpa,
309.400.000,00 293.000.000,00
308.000.000,00 229.600.000,00
1 Tahun Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.140.000.000,00
002. Silpa,
40.805.000,00 -
14.000.000,00 26.000.000,00
13 unit Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
80.805.000,00
005. Silpa,
333.166.000,00 223.500.000,00
289.564.000,00 172.470.000,00
12 bulan Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan
dan Sopir Kantor
1.018.700.000,00
008. Silpa,
2
1 3 4 5 6 8 9 10 11=7+8+9+10
25.695.609,00 25.695.546,00
25.695.546,00 17.130.364,00
12 bulan Bappeda Provinsi
Sumatera Barat
Penyediaan Alat Tulis Kantor 94.217.065,00
010. Silpa,
12.063.125,00 12.063.125,00
12.810.625,00 13.063.125,00
12 bulan Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
50.000.000,00
011. Silpa,
12.500.000,00 12.500.000,00
205.000.000,00 6.000.000,00
12 bulan, bola lampu, MCB dll Bappeda Provinsi
Sumbar Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
236.000.000,00
012. Silpa,
2.400.000,00 7.500.000,00
7.500.000,00 12.600.000,00
6 jenis Koran, 2 majalah dan buku Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
30.000.000,00
015. Silpa,
24.500.000,00 17.500.000,00
9.000.000,00 9.000.000,00
12 bulan Bappeda Provinsi
Sumatera Barat
Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000,00
017. Lain-lain
Pendapatan yang Sah,
225.727.500,00 327.322.500,00
636.165.643,00 224.025.000,00
95 kali dalam daerah, 81 kali luar daerah Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
1.413.240.643,00
018. Silpa,
6.250.000,00 5.050.000,00
10.450.000,00 5.050.000,00
12 bulan Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan
Fisik Aparatur
26.800.000,00
020. Silpa,
002. Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur
2
1 3 4 5 6 8 9 10 11=7+8+9+10
- -
- -
1 unit Bappeda Provinsi
Sumatera Barat
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional -
005. Silpa,
5.000.000,00 169.000.000,00
114.500.000,00 21.750.000,00
pengadaan alat rumah tangga;
alat pendingin;
mobiler;
pengadaan alat studio; alat kesehatan olah raga;
Bappeda Provinisi Sumatera Barat Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
310.250.000,00
011. Silpa,
2.400.000,00 54.000.000,00
128.700.000,00 14.900.000,00
12 bulan Bappeda Provinsi
Sumatera Barat
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.000,00
015. Silpa,
38.640.000,00 39.320.000,00
33.600.000,00 18.440.000,00
13 unit Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
130.000.000,00
017. Silpa,
17.000.000,00 9.000.000,00
8.500.000,00 8.000.000,00
35 unit, 14 tabung Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan/Perlengkapan Kantor
42.500.000,00
021. Silpa,
- -
195.000.000,00 59.000.000,00
2 unit Bappeda Provinsi
Sumatera Barat
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 254.000.000,00
026. Silpa,
4.000.000,00 3.000.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
2 unit, 7 unit, 2 unit, 1 unit, 3 unit, 3 unit dan 1 unit Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat
Komunikasi dan Alat Informasi
13.000.000,00
036. Lain-lain
Pendapatan yang Sah,
2
1 3 4 5 6 8 9 10 11=7+8+9+10
13.000.000,00 11.000.000,00
9.000.000,00 7.000.000,00
12 bulan Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan
Jaringan Komputerisasi
40.000.000,00
037. Silpa,
- -
- 165.000.000,00
4 unit, 3 unit dan 5 unit Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Pengadaan Komputer dan Jaringan
Komputerisasi
165.000.000,00
040. Silpa,
003. Peningkatan Disiplin Aparatur
- -
- 68.250.000,00
95 Stel Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
68.250.000,00
002. Silpa,
005. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.390.000,00 56.232.400,00
47.545.300,00 16.832.300,00
25 orang Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
127.000.000,00
003. Silpa,
006. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
11.900.000,00 114.900.000,00
38.178.203,00 30.521.800,00
3 Dokumen Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
195.500.003,00
001. DID,
2
1 3 4 5 6 8 9 10 11=7+8+9+10
63.000.000,00 74.880.000,00
85.150.000,00 66.970.000,00
1 orang PA; 5 orang KPA; 1 orang PPK; 14 orang PPTK; 12 orang Bappeda Provinsi
Sumatera Barat
Penatausahaan Keuangan SKPD 290.000.000,00
004. Silpa,
5.500.000,00 4.500.000,00
25.654.400,00 39.345.600,00
4 Dokumen Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
75.000.000,00
006. Silpa,
10.740.000,00 55.580.000,00
10.740.000,00 10.740.000,00
12 bulan Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Pengelolaan, Pengawasan dan
Pengendalian Aset SKPD
87.800.000,00
008. Silpa,
( 3.00.02. ) - PENUNJANG PERENCANAAN
021. Perencanaan Pembangunan Daerah
- -
171.855.300,00 261.174.160,00
1 dokumen, 10 buku laporan Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan
Dokumen Perencanaan
433.029.460,00
001. Silpa,
- 174.346.202,00
143.600.000,00 -
2 Dokumen, 650 buku Bappeda Provinsi
Sumatera Barat
Penyusunan KUA/PPAS APBD 317.946.202,00
002. Silpa,
97.900.000,00 109.540.000,00
166.541.000,00 85.252.187,00
7 modul Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Implementasi Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah
459.233.187,00
004. Silpa,
2
1 3 4 5 6 8 9 10 11=7+8+9+10
- 2.550.000,00
47.517.862,00 35.850.750,00
50 buku Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah
Dan Swasta
85.918.612,00
005. Silpa,
- -
136.876.200,00 160.350.204,00
2 Dokumen, 320 eksemplar Bappeda Provinsi
Sumatera Barat
PenyusunaN RKPD 297.226.404,00
008. Silpa,
14.000.000,00 37.500.000,00
16.500.000,00 -
4 dokumen (RKPD, EKPD, Kalender, P3Book) Sumatera Barat
Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi dan dokumentasi Perencanaan
Pembangunan daerah
68.000.000,00
009. Silpa,
41.458.000,00 73.573.400,00
32.274.000,00 14.694.600,00
2 orang Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Pengembangan Kapasitas Aparatur
Perencana
162.000.000,00
010. Silpa,
- 157.246.708,00
213.444.600,00 104.500.000,00
1 Jenis Dokumen Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
475.191.308,00
011. Silpa,
026. Pengembangan Data Dan Informasi Pembangunan
10.750.000,00 16.000.000,00
19.040.000,00 21.210.000,00
12 bulan Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Pengelolaan Website
Www.bappeda.sumbarprov.go.id
67.000.000,00
001. Silpa,
9.418.123,00 28.283.400,00
29.406.700,00 17.046.700,00
laporan Sumatera Barat
Pengelolaan Data Dan Informasi Spasial Berbasiskan GIS Untuk Perencanaan Pembangunan
84.154.923,00
007. Silpa,
2
1 3 4 5 6 8 9 10 11=7+8+9+10
37.963.138,00 78.000.000,00
77.689.228,00 124.006.200,00
4 kali 1 Aplikasi Sumatera Barat
Forum Data Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat
317.658.566,00
009. Silpa,
028. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
375.000,00 601.407.450,00
127.139.200,00 63.584.900,00
1 Dokumen (5 buku), 1 kali , 3 kali, 3 Negara, 8 Kementerian Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Kerjasama Ekonomi Regional Dan
Internasional
792.506.550,00
002. Silpa,
750.000,00 18.338.950,00
58.634.477,00 16.194.000,00
1 laporan SDGs Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Harmonisasi Progress Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan SDGs
93.917.427,00
005. Silpa,
- 3.660.084,00
108.602.750,00 120.823.750,00
1 dokumen Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Harmonisasi Program/Kegiatan Perencanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
233.086.584,00
009. Silpa,
- -
- -
- Sumatera Barat
Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat Di Sumatera Barat
-
016. Silpa,
650.826.724,00 756.680.904,00
833.799.974,00 617.155.708,00
5 kali Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Integrated Participatory Development And
Management Of Irrigation Project (IPDMIP)
2.858.463.310,00
021. Lain-lain
Pendapatan yang Sah - IPDMIP,
260.000,00 -
89.908.052,00 22.600.000,00
1 Laporan Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Harmonisasi Program/Kegiatan
Pembangunan Daerah Tertinggal
112.768.052,00
023. Silpa,
2
1 3 4 5 6 8 9 10 11=7+8+9+10
- 142.599.802,00
66.587.500,00 13.670.750,00
1 buku (100 Eksemplar) Bappeda Provinsi
Sumatera Barat
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 222.858.052,00
024. Silpa,
23.435.991,00 91.650.250,00
74.596.250,00 12.654.650,00
4 Kali (20 Eksemplar) Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Pemantauan dan Pelaporan
Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sesuai PP No 39 Tahun 2006
202.337.141,00
025. Silpa,
20.880.700,00 78.434.040,00
95.956.234,00 104.556.000,00
Dokumen Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Harmonisasi Perencanaan dan Kerjasama
Pembangunan Bidang Ekonomi
299.826.974,00
031. Silpa,
13.500.000,00 69.000.024,00
146.477.828,00 87.100.800,00
20 Kali Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah
316.078.652,00
032. Silpa,
18.482.200,00 35.589.200,00
57.918.820,00 35.970.400,00
1 dokumen Sumatera Barat
Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan
147.960.620,00
033. Silpa,
4.704.100,00 60.833.200,00
52.507.250,00 27.200.710,00
1 dokumen Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Akselerasi dan Sinkronisasi Perdagangan,
Industri, Koperasi dan Dunia Usaha
145.245.260,00
034. Silpa,
26.048.933,00 65.099.261,00
72.087.661,00 65.274.446,00
1 dokumen Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Akselerasi Dan Harmonisasi Perencaaan
Pembangunan Sumber Daya Alam, Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup
228.510.301,00
035. Silpa,
2
1 3 4 5 6 8 9 10 11=7+8+9+10
22.377.267,00 33.728.133,00
33.768.764,00 23.026.100,00
laporan Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Akselerasi dan Harmonisasi Rencana Aksi
Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
112.900.264,00
036. Silpa,
45.417.095,00 131.800.000,00
130.834.400,00 75.183.500,00
2 Dokumen Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Akselerasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan
383.234.995,00
037. Silpa,
6.987.182,00 57.355.400,00
65.009.400,00 19.176.000,00
1 Dokumen Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan
Sanitasi Pemukiman
148.527.982,00
038. Silpa,
22.968.592,00 35.266.697,00
27.225.000,00 20.061.900,00
1 Dokumen Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Akselerasi dan Sinkronisasi Perkuatan
Kelembagaan Sumber Daya Air
105.522.189,00
039. Silpa,
25.478.300,00 187.841.275,00
375.259.500,00 115.299.850,00
4 dokumen dan 6 kali rapat koordinasi Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Harmonisasi Perencanaan Pembangunan
Lingkup Bidang Sosial dan Budaya dan Pemerintahan
703.878.925,00
040. Silpa,
350.000,00 27.972.600,00
59.079.900,00 69.597.500,00
6 sasaran dan 1 laporan kegiatan Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Akselerasi Pencapaian Sasaran
Pembangunan Sub Bidang Sosial Budaya
157.000.000,00
041. Silpa,
500.000,00 9.964.000,00
108.224.700,00 48.279.420,00
5 sasaran dan 1 laporan kegiatan Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Akselerasi Pencapaian Sasaran
Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur
166.968.120,00
042. Silpa,
2
1 3 4 5 6 8 9 10 11=7+8+9+10
14.978.500,00 57.932.750,00
75.800.173,00 47.300.000,00
1 dokumen Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Akselerasi Pencapaian Sasaran
Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia
196.011.423,00
043. Silpa,
1.285.500,00 109.177.530,00
23.662.200,00 49.743.000,00
2 kali, 12 Kabupaten Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Pelaksanaan Pokja Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan (AMPL)
183.868.230,00
044. Silpa,
- -
55.549.000,00 190.978.552,00
1 dokumen Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Harmonisasi Perencanaan Makro dan
Pendanaan Pembangunan
246.527.552,00
045. Silpa,
19.455.189,00 53.956.295,00
38.589.800,00 39.973.750,00
19 Kab/kota Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Harmonisasi Program/Kegiatan Pangan dan
Gizi
151.975.034,00
046. Silpa,
12.277.335,00 60.665.200,00
121.766.750,00 64.824.500,00
50 renja 19
Kabupaten/Kot a
13
Kabupaten/Kot a
Bappeda Provinsi Sumatera Barat Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota
259.533.785,00
047. Silpa,
60.606.718,00 43.550.000,00
104.298.600,00 121.641.000,00
1 dokumen GAP/GBS; 3 kali Rakor; 3 kali pemantauan Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Sumatera Barat
330.096.318,00
048. Silpa,
- -
250.000,00 267.924.400,00
400 orang 1 dokumen (10 laporan) Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Pelaksanaan Rakortek Pembangunan
Daerah
268.174.400,00
049. Silpa,
2
1 3 4 5 6 8 9 10 11=7+8+9+10
- 250.000,00
84.969.387,00 26.780.000,00
Laporan kinerja TKPK sebanyak 5 buah, dan pelatihan TKPK 50 orang Bappeda Provinsi
Sumatera Barat Peningkatan kapasitas Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan(TKPK) Daerah
111.999.387,00
050. Silpa,
- -
- 500.000.000,00
1 dokumen Jl. Khatib Sulaiman
No. 1 Revisi Perda RPJPD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005-2025
500.000.000,00
053. Silpa,
4.946.301.276,00 6.376.684.877,00 4.935.594.026,00 2.383.618.721,00 18.642.198.900,00
Mengesahkan, Padang, 06 Maret 2020
