Urusan Pemerintahan : 2.11. - KOPERASI DAN UKM
Organisasi : 2.11.01. - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6
4 PENDAPATAN 865.000.000 479.413.000 (385.587.000) (44,58)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 865.000.000 479.413.000 (385.587.000) (44,58)
4.1.2 HASIL RETRIBUSI DAERAH 865.000.000 479.413.000 (385.587.000) (44,58)
4.1.2.01 RETRIBUSI JASA UMUM 100.000.000 0 (100.000.000) (100,00)
4.1.2.01.49 Retribusi Pelayanan Pendidikan 100.000.000 0 (100.000.000) (100,00)
4.1.2.02 RETRIBUSI JASA USAHA 765.000.000 479.413.000 (285.587.000) (37,33)
4.1.2.02.17 Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/villa 378.900.000 0 (378.900.000) (100,00) 4.1.2.02.31 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 386.100.000 479.413.000 93.313.000 24,17
Jumlah Pendapatan 865.000.000 479.413.000 -385.587.000 -44,58
5 BELANJA 82.744.546.000 59.689.114.000 (23.055.432.000) (27,86)
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.402.766.000 15.594.830.000 (1.807.936.000) (10,39)
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 17.402.766.000 15.594.830.000 (1.807.936.000) (10,39)
5.1.1.01 BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN 8.090.176.000 7.279.530.000 (810.646.000) (10,02) 5.1.1.01.01 Gaji Pokok Pns/uang Representasi 5.979.303.000 5.494.344.000 (484.959.000) (8,11)
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 603.925.000 533.656.000 (70.269.000) (11,64)
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 251.843.000 239.760.000 (12.083.000) (4,80)
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 15.490.000 7.560.000 (7.930.000) (51,19)
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 227.591.000 208.790.000 (18.801.000) (8,26)
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 258.018.000 248.763.000 (9.255.000) (3,59)
5.1.1.01.07 Tunjangan Pph/tunjangan Khusus 38.592.000 26.137.000 (12.455.000) (32,27)
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 85.000 77.000 (8.000) (9,41)
5.1.1.01.22 Iuran Bpjs Kesehatan 631.202.000 475.239.000 (155.963.000) (24,71)
5.1.1.01.26 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 32.886.000 11.301.000 (21.585.000) (65,64)
5.1.1.01.27 Iuran Jaminan Kematian 51.241.000 33.903.000 (17.338.000) (33,84)
5.1.1.02 BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS 9.312.590.000 8.315.300.000 (997.290.000) (10,71) 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 9.312.590.000 8.315.300.000 (997.290.000) (10,71)
5.2 BELANJA LANGSUNG 65.341.780.000 44.094.284.000 (21.247.496.000) (32,52)
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.671.770.000 6.859.170.000 (812.600.000) (10,59)
5.2.1.01 HONORARIUM PNS 422.450.000 412.450.000 (10.000.000) (2,37)
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 106.250.000 96.250.000 (10.000.000) (9,41)
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan Skpd 316.200.000 316.200.000 0 0,00
5.2.1.02 HONORARIUM NON PNS 7.249.320.000 6.446.720.000 (802.600.000) (11,07)
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak Tetap 104.120.000 104.120.000 0 0,00
5.2.1.02.06 Upah Tenaga Kerja 19.400.000 19.400.000 0 0,00
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6
5.2.1.02.10 Honorarium Tenaga Keamanan/pengemudi/tenaga
Teknis 2.776.000.000 2.622.000.000 (154.000.000) (5,55)
5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 4.308.800.000 3.701.200.000 (607.600.000) (14,10)
5.2.1.02.14 Upah Pekerja Seni 41.000.000 0 (41.000.000) (100,00)
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 55.227.170.000 34.978.114.000 (20.249.056.000) (36,67) 5.2.2.01 BELANJA BAHAN PAKAI HABIS 5.150.546.000 3.454.317.000 (1.696.229.000) (32,93) 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 771.846.000 487.433.000 (284.413.000) (36,85) 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar,
Battery Kering) 59.870.000 33.127.000 (26.743.000) (44,67)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 47.000.000 69.361.000 22.361.000 47,58 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 131.370.000 253.357.000 121.987.000 92,86
5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 6.000.000 6.000.000 0 0,00
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 3.600.000 3.600.000 0 0,00
5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/bahan Pelatihan/praktek 974.000.000 1.002.800.000 28.800.000 2,96 5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/dokumentasi 811.060.000 352.639.000 (458.421.000) (56,52) 5.2.2.01.19 Belanja Souvenir/cendera Mata 47.500.000 12.100.000 (35.400.000) (74,53) 5.2.2.01.21 Belanja Perlengkapan
Diklat/seminar/bintek/sosialisasi/lokakarya 1.496.300.000 1.173.300.000 (323.000.000) (21,59)
5.2.2.01.22 Belanja Stand Pameran 802.000.000 60.600.000 (741.400.000) (92,44)
5.2.2.02 BELANJA BAHAN/MATERIAL 252.000.000 242.000.000 (10.000.000) (3,97)
5.2.2.02.06 Belanja Persediaan Makanan Pokok 240.000.000 240.000.000 0 0,00
5.2.2.02.13 Belanja Bahan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 10.000.000 0 (10.000.000) (100,00)
5.2.2.02.16 Belanja Air Bersih 2.000.000 2.000.000 0 0,00
5.2.2.03 BELANJA JASA KANTOR 11.345.890.000 9.762.937.000 (1.582.953.000) (13,95)
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 70.678.000 70.678.000 0 0,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 12.000.000 12.000.000 0 0,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 788.922.000 985.122.000 196.200.000 24,87
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/majalah 26.660.000 12.513.000 (14.147.000) (53,06) 5.2.2.03.06 Belanja Kawat/faksimili/internet/intranet 99.500.000 256.900.000 157.400.000 158,19
5.2.2.03.07 Belanja Paket/pengiriman 36.000.000 14.040.000 (21.960.000) (61,00)
5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 1.897.046.000 1.857.500.000 (39.546.000) (2,08)
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Tol/parkir 4.200.000 4.200.000 0 0,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Publikasi 383.650.000 411.700.000 28.050.000 7,31
5.2.2.03.20 Belanja Jasa Pengajar/instruktur/narasumber/tenaga
Ahli 6.087.250.000 4.198.300.000 (1.888.950.000) (31,03)
5.2.2.03.23 Belanja Jasa Keamanan 641.304.000 641.304.000 0 0,00
5.2.2.03.24 Belanja Jasa Langganan Tv Berbayar 12.900.000 12.900.000 0 0,00
5.2.2.03.29 Belanja Jasa Kebersihan 923.130.000 923.130.000 0 0,00
5.2.2.03.31 Belanja Jasa Pengemudi 78.650.000 78.650.000 0 0,00
5.2.2.03.32 Belanja Jasa Tenaga Teknis 284.000.000 284.000.000 0 0,00
5.2.2.04 BELANJA PREMI ASURANSI 103.000.000 95.000.000 (8.000.000) (7,77)
5.2.2.04.02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 95.000.000 95.000.000 0 0,00 5.2.2.04.05 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non Pns 8.000.000 0 (8.000.000) (100,00)
5.2.2.05 BELANJA PERAWATAN KENDARAAN
BERMOTOR 634.960.000 249.245.000 (385.715.000) (60,75)
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 100.000.000 40.500.000 (59.500.000) (59,50)
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 250.000.000 85.705.000 (164.295.000) (65,72) 5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas 264.000.000 102.080.000 (161.920.000) (61,33)
5.2.2.05.04 Belanja Jasa Kir 200.000 200.000 0 0,00
5.2.2.05.07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 20.760.000 20.760.000 0 0,00
5.2.2.06 BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN 927.224.000 381.665.000 (545.559.000) (58,84)
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 566.894.000 135.917.000 (430.977.000) (76,02)
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 360.330.000 245.748.000 (114.582.000) (31,80)
5.2.2.07 BELANJA SEWA
RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR 8.705.370.000 6.063.743.000 (2.641.627.000) (30,34) 5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/kantor/tempat 397.800.000 0 (397.800.000) (100,00) 5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/pertemuan 453.050.000 372.650.000 (80.400.000) (17,75) 5.2.2.07.06 Belanja Sewa Kamar/akomodasi 1.909.700.000 1.302.350.000 (607.350.000) (31,80) 5.2.2.07.07 Belanja Sewa Hotel 5.944.820.000 4.388.743.000 (1.556.077.000) (26,18) 5.2.2.08 BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS 1.166.800.000 1.078.300.000 (88.500.000) (7,58) 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.166.800.000 1.078.300.000 (88.500.000) (7,58) 5.2.2.10 BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN
PERALATAN KANTOR 105.130.000 15.380.000 (89.750.000) (85,37)
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 8.250.000 0 (8.250.000) (100,00)
5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 44.880.000 2.880.000 (42.000.000) (93,58)
5.2.2.10.08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 39.500.000 0 (39.500.000) (100,00)
5.2.2.10.11 Belanja Sewa Peralatan Praktek 12.500.000 12.500.000 0 0,00
5.2.2.11 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN 3.779.035.000 2.627.545.000 (1.151.490.000) (30,47) 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 459.375.000 159.175.000 (300.200.000) (65,35) 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 90.000.000 35.000.000 (55.000.000) (61,11) 5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 3.229.660.000 2.433.370.000 (796.290.000) (24,66)
5.2.2.12 BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA 75.000.000 75.000.000 0 0,00
5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (Pdh) 75.000.000 75.000.000 0 0,00
5.2.2.14 BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI
TERTENTU 96.000.000 27.600.000 (68.400.000) (71,25)
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.500.000 10.500.000 0 0,00
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 85.500.000 17.100.000 (68.400.000) (80,00)
5.2.2.15 BELANJA PERJALANAN DINAS 17.890.075.000 8.772.865.000 (9.117.210.000) (50,96) 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.481.498.000 7.696.363.000 (6.785.135.000) (46,85) 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.408.577.000 1.076.502.000 (2.332.075.000) (68,42) 5.2.2.17 BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI
DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS 85.000.000 17.000.000 (68.000.000) (80,00)
5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/pelatihan 85.000.000 17.000.000 (68.000.000) (80,00)
5.2.2.20 BELANJA PEMELIHARAAN 1.122.540.000 504.067.000 (618.473.000) (55,10)
5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 300.000.000 120.314.000 (179.686.000) (59,90) 5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 787.540.000 372.353.000 (415.187.000) (52,72) 5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 35.000.000 11.400.000 (23.600.000) (67,43)
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6
5.2.2.21 BELANJA JASA KONSULTANSI 3.522.350.000 1.585.700.000 (1.936.650.000) (54,98) 5.2.2.21.05 Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi 3.522.350.000 1.585.700.000 (1.936.650.000) (54,98)
5.2.2.27 BELANJA HADIAH BARANG 3.250.000 3.250.000 0 0,00
5.2.2.27.01 Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi 3.250.000 3.250.000 0 0,00
5.2.2.30 UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK
KETIGA/MASYARAKAT 263.000.000 22.500.000 (240.500.000) (91,44)
5.2.2.30.01 Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi 195.500.000 22.500.000 (173.000.000) (88,49) 5.2.2.30.02 Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan 67.500.000 0 (67.500.000) (100,00)
5.2.3 BELANJA MODAL 2.442.840.000 2.257.000.000 (185.840.000) (7,61)
5.2.3.28 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN -
PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA 889.600.000 695.100.000 (194.500.000) (21,86) 5.2.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Meubelair 305.750.000 230.000.000 (75.750.000) (24,78)
5.2.3.28.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 583.850.000 465.100.000 (118.750.000) (20,34) 5.2.3.29 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN -
PENGADAAN KOMPUTER 158.150.000 150.150.000 (8.000.000) (5,06)
5.2.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Personal Komputer 82.750.000 74.750.000 (8.000.000) (9,67)
5.2.3.29.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Personal Komputer 75.400.000 75.400.000 0 0,00
5.2.3.31 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN -
PENGADAAN ALAT STUDIO 75.000.000 95.000.000 20.000.000 26,67
5.2.3.31.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Studio Visual 75.000.000 95.000.000 20.000.000 26,67
5.2.3.49
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN - PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
1.220.000.000 1.220.000.000 0 0,00
5.2.3.49.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Kantor 1.220.000.000 1.220.000.000 0 0,00
5.2.3.82 BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA -
PENGADAAN BUKU 3.340.000 0 (3.340.000) (100,00)
5.2.3.82.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
Ilmu Pengetahuan Umum 3.340.000 0 (3.340.000) (100,00)
5.2.3.95 BELANJA MODAL PENGADAAN ASET TAK
BERWUJUD 96.750.000 96.750.000 0 0,00
5.2.3.95.01 Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud 96.750.000 96.750.000 0 0,00 Jumlah Belanja 82.744.546.000 59.689.114.000 (23.055.432.000) (27,86)
