SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2015
No Sasaran Indikator Sasaran TARGET
2015 penjelasan/ formulasi Program Indikator Kinerja Program
Keluaran Kegiatan Anggaran
1 Kualitas Perencanaan Pembangunan Daeah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
Persentase kesesuaian Program RKPD dengan KUA PPAS
85% Jumlah program RKPD yang sesuai dengan program prioritas pada KUA PPAS / Jumlah total program pada RKPD x 100%”
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian Program RKPD terhadap program prioritas pembangunan daerah(RPJMD)
Penetapan RKPD 74.400.000
persentase renstra dengan kualitas baik
60% Jumlah renstra SKPD dengan kualitas baik / Jumlah total renstra SKPD x 100%
Penyusunan Rancangan RKPD 60.490.000
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 139.810.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 242.050.000 Penyusunan Rancangan RPJMD 69.675.000 Penetapan RPJMD 69.370.000
Program Perencanaan Bidang Ekonomi
Persentase kesesuaian Program RKPD terhadap program prioritas pembangunan daerah(RPJMD)
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
46.556.000
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masayarakat
334.943.500
KoordinaPerencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
248.480.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 53.460.000
Program Pengembangan Kota Menengah dan Besar
Persentase kesesuaian Program RKPD terhadap program prioritas pembangunan daerah(RPJMD)
Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi
22.270.000
Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan
-
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON II
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
No Sasaran Indikator Sasaran TARGET
2015 penjelasan/ formulasi Program Indikator Kinerja Program
Keluaran Kegiatan Anggaran
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
72.950.000
Koordinasi Penanggulangan Limbah Rumah Tangga dan Industri Perkotaan
115.990.000
Program Kerjasama Pembangunan
Persentase kesesuaian Program RKPD terhadap program prioritas pembangunan daerah(RPJMD)
Koordinasi dalam pemecahan- pemecahan masalah daerah
224.530.000
Program Perencanaan Sosial Budaya
Persentase kesesuaian Program RKPD terhadap program prioritas pembangunan daerah(RPJMD)
Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
248.420.000
Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
246.850.000
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
41.875.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 181.970.000
Persentase wilayah yang sesuai dengan peruntukannya
80% Jumlah Permohonan Rekomendasi Tata Ruang/Jumlah Penerbitan Rekomendasi Tata Ruang yang sesuai dengan peruntukan
wilayahnyax 100%
Program Perencanaan Tata Ruang
Persentase kesesuaian tata ruang wilayah
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
518.900.000
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
314.250.000
Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang
102.400.000
Survey dan Pemetaan 136.360.000
2 Peningkatan kualitas data/informasi dan 46.510.000
Pengendalian pembangunan daerah
Persentase program prioritas dengan capaian hasil kinerja minimal 80%
75% Jumlah SKPD dengan capaian kerja minimal 80% / Jumlah Seluruh SKPD x 100%
Program Pengembangan Data/Informasi
Persentase SKPD dengan capaian kerja SKPD minimal 80%
Pengumpulan , Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
No Sasaran Indikator Sasaran TARGET
2015 penjelasan/ formulasi Program Indikator Kinerja Program
Keluaran Kegiatan Anggaran
Persentase kelengkapan data yang tersedia
61.050.000
33.800.000
Penyusunan Profile Daerah 37.850.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 56.812.400
Penyusunan Sistem Informasi E- Database
875.440.000
Pengumpulan dan Analisis Data /Informasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
35.150.000
Pengumpulan dan Analisis Data /Informasi Pembangunan Kawasan Permukiman
-
Pengumpulan dan Analisis Data /Informasi Pembangunan Infrastruktur Daerah
-
Pengumpulan dan Analisis Data /Informasi Kajian Lingkungan
55.420.000
3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat 79% Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.030.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
76.800.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.400.000 Penyusunan dan Analisis
Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 75% Jumlah indikator kinerja SKPD yang
terdata /jumlah seluruh indikator kinerja SKPD x 100%
Persentase ketersedian data pembangunan
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
No Sasaran Indikator Sasaran TARGET
2015 penjelasan/ formulasi Program Indikator Kinerja Program
Keluaran Kegiatan Anggaran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
3.250.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor 36.531.400
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.324.500
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
199.723.100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
19.440.000
Penyedaiaan Makanan dan Minuman 32.540.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
250.000.000
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya
27.900.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
75.000.000
Pihak Kedua Bupati Hulu Sungai Selatan,
Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP
Kepala Dinas,
Drs. Iwan Friady, M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19740808 199311 1 002
Pihak Pertama Kandangan, September 2015
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2015
No TARGET 2015 Anggaran
1 Meningkatnya efesiensi dan efektifitas kualitas perencanaan pembangunan daerah
Persentase kesesuaian Program RKPD terhadap program prioritas pembangunan
100% Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penetapan RKPD 74.400.000
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
139.810.000
Penyusunan Rancangan RKPD
60.490.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
242.050.000
Penyusunan Rancangan Penyempurnaan RPJMD
69.675.000
Penetapan Penyempurnaan RPJMD
69.370.000
2 875.440.000
Kandangan, September 2015
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Dinas, Sekretaris
Drs. Iwan Friady, M.AP Drs. Hendro Martono, MT
Pembina Utama Muda Pembina Tingkat I
NIP. 19740808 199311 1 002 NIP. 19730309 199402 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON III SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya kualitas data/informasi dan pengendalian capaian hasil pembangunan daerah
Persentase indikator kinerja SKPD yang terdata
100% Program Pengembangan Data/Informasi
Sasaran Indikator Sasaran Program Kegiatan
Pembangunan Sistem
Informasi E-Database
dan Pengembangan
Sistem E-Planning, E-
Budgeting dan E-
Monev
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2015
1 Meningkatnya tata kelola perencanaan pembangunan daerah
Penyampaian Dokumen Penetapan RKPD tepat waktu
Penetapan RKPD Tahun 2016
Penetapan RKPD 74.400.000
Pelaksanaan Musrenbang RKPD tepat waktu
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
139.810.000
Persentase kesesuaian usulan program kegiatan SKPD denga program kegiatan RKPD
Tersusunnya dokumen rancangan awal RKPD
Penyusunan Rancangan RKPD
60.490.000
Buku Evaluasi Tahun ke 2 RPJMD
Tersusunnya Dokumen Evaluasi RPJMD
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
242.050.000
Dokumen
Penyempurnaan Sasaran dan Indikator RPJMD
Tersusunnya Penyempurnaan RPJMD
Penetapan RPJMD 69.370.000
2 875.440.000
Kandangan, September 2015
Pihak Kedua Pihak Pertama
Sekretaris Kasubag Perencanaan,
Drs. Hendro Martono, MT Ellita Rakhman, SH, MH
Pembina Tingkat I Penata
NIP. 19730309 199402 1 002 NIP. 19780416 200701 2 012
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON IV SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya data/informasi pembangunan daerah
Terbangunnya sistem informasi e- database, e-lakip dan
pengembangan 3 sistem
Program Pengembangan Data/Informasi
Sasaran Indikator Sasaran TARGET 2015 Program Kegiatan Anggaran
No
Pembangunan Sistem Informasi E-Database dan Pengembangan Sistem E-Planning, E- Budgeting dan E-Monev
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Sistem
Informasi E-Database
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2015
No Sasaran Indikator Sasaran TARGET 2015 Program Kegiatan Anggaran
1 Meningkatnya efesiensi dan efektifitas kualitas perencanaan pembangunan daerah
Persentase kesesuaian Program RKPD terhadap program prioritas pembangunan daerah(RPJMD)
100% Program
Perencanaan Sosial Budaya
Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
248.420.000
Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
246.850.000
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
41.875.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
181.970.000
2 61.050.000
33.800.000
Kandangan, September 2015
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Dinas, Kepala Bidang Sosial Budaya
Drs. Iwan Friady, M.AP Rahmani, SE,ME
Pembina Utama Muda Penata Tingkat I
NIP. 19740808 199311 1 002 NIP. 19730205 200003 1 003
Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON III
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya kualitas data/informasi dan pengendalian capaian hasil pembangunan daerah
Persentase ketersedian data pembangunan
100% Program Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan dan
Pengumpulan
Data/Informasi
Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2015
1 Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Bidang Sosial Budaya
Masterplan Pendidikan Tersusunnya dokumen masterplan
pendidikan untuk pemetaan pendidikan
di Kab. HSS
Program Perencanaan Sosial Budaya
Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
248.420.000
Masterplan Kesehatan Tersusunnya dokumen masterplan
kesehatan untuk pemetaan kesehatan
di Kab. HSS
Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
246.850.000
2 61.050.000
33.800.000
Kandangan, September 2015
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kasubid Sosial,
Rahmani, SE,ME Juhriansyah, SE
Penata Tingkat I Penata Tingkat I
NIP. 19730205 200003 1 003 NIP. 19640910 198503 1 010
Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersusunnya
Dokumen IPM Kab.
HSS Dokumen IPM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON IV SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya data/informasi pembangunan daerah
Dokumen KDA dan KCA Tersusunnya Dokumen KDA,
Dokumen KCA
Program Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Sasaran Indikator Sasaran TARGET 2015 Program Kegiatan Anggaran
No
Kepala Bidang Sosial Budaya
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2015
1 Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan di Bidang Sosial Budaya
Laporan Akhir Perencanaan Bidang Sosial Budaya
Dokumen Laporan Bulanan/Tahunan
(akhir) Perencananaan Pembangunan Bidang
Sosial Budaya (Dana APBN, APBD I dan
APBD II)
Program Perencanaan Sosial Budaya
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
41.875.000
Laporan Pencapaian MDGs
Dokumen Laporan Bulanan/Triwulanan/
Tahunan Pelaksanaan Pencapaian MDgs
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
181.970.000
Kandangan, September 2015
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kasubid Sosial Budaya
Rahmani, SE,ME Mukhsin M Arsyad, SE
Penata Tingkat I Penata
NIP. 19730205 200003 1 003 NIP. 19590402 198011 1 008
Kepala Bidang Sosial Budaya
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON IV SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kegiatan Anggaran
No Sasaran Indikator Sasaran TARGET 2015 Program
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2015
No Sasaran Indikator Sasaran TARGET 2015 Program Kegiatan Anggaran
1 Meningkatnya efesiensi dan efektifitas kualitas perencanaan pembangunan daerah
Persentase kesesuaian Program RKPD terhadap program prioritas pembangunan daerah(RPJMD)
100% Program Pengembangan Kota Menengah dan Besar
Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi
22.270.000
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
72.950.000
Koordinasi
Penanggulangan Limbah Rumah Tangga dan Industri Perkotaan
115.990.000
Persentase kesesuaian tata ruang wilayah
100% Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
518.900.000
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
314.250.000
Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang
102.400.000
Survey dan Pemetaan 136.360.000
2 Meningkatnya kualitas data/informasi dan pengendalian capaian hasil pembangunan daerah
Persentase ketersedian data pembangunan
100% Program Pengembangan Data/Informasi
Pengumpulan dan Analisis Data /Informasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
35.150.000
Pengumpulan dan Analisis Data /Informasi Kajian Lingkungan
55.420.000
Kandangan, September 2015
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Dinas, Kepala Bidang Fisik Prasarana,
Drs. Iwan Friady, M.AP Hj. Rahmawati, ST, MT
Pembina Utama Muda Pembina
NIP. 19740808 199311 1 002 NIP. 19710726 199703 2 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON III
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2015
1 Meningkatnya keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah
Deliniasi Kawasan Kota Kandangan dan Kawasan Daha
Tersusunnya Dokumen Deliniasi Kawasan Kota Kandangan dam Dokumen Deliniasi Kawasan Daha
Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
518.900.000
Masterplan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Kandangan
Tersusunnya Dokumen Penyusunan Masterplan/Sitepla n Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Kandangan
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
314.250.000
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah / Laporan BKPRD
Rekomendasi Kebijakan Kebijakan Berkaitan dengan Tata Ruang Tahun 2013 2018
Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang
102.400.000
Penyesuaian Peta Kab HSS dan Penyesuaian Peta Inventarisasi Aset di Kawasan Hutan Lindung
Tersusunnya Dokumen Penyesuaian Peta Kab. HSS
Survey dan Pemetaan 136.360.000
Persentase survey dan pemetaan
Terlaksananya Survey dan Pemetaan di Bidang Penataan Ruang
Kandangan, September 2015
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, Kasubid Tata Ruang & Lingkungan Hidup
Hj. Rahmawati, ST, MT M. Erfan Ramadhani, ST
Pembina Penata
NIP. 19710726 199703 2 006 NIP. 19760625 200601 1 013
Kegiatan Anggaran
No Sasaran Indikator Sasaran TARGET 2015 Program
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON IV
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2015
1 Meningkatnya keterpaduan perencanaan pengembangan kota menengah dan besar
Cakupan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
2 Kecamatan Program Pengembangan Kota Menengah dan Besar
Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi
22.270.000
Cakupan Pelayanan Sanitasi Perumahan dan Kawasan Pemukiman
11 Kecamatan Koordinasi Perencanaan
Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
72.950.000
Prosentase air minum dan penyehatan lingkungan yang dapat diakses oleh masyarakat
Terpenuhinya akses air bersih dan meningkatnya pemahaman di masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan (program AMPL)
Koordinasi
Penanggulangan Limbah Rumah Tangga dan Industri Perkotaan
115.990.000
2 Meningkatnya data/informasi pembangunan daerah
Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Sanitasi
Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Sanitasi
Program Pengembangan Data/Informasi
Pengumpulan dan Analisis Data /Informasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
35.150.000
Dokumen KLHS Tersusunnya
Dokumen KLHS
Pengumpulan dan Analisis Data /Informasi Kajian Lingkungan
55.420.000
Kandangan, September 2015
Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, Kasubbid Sarana dan Prasarana,
Hj. Rahmawati, ST, MT Normaya Ratnani, ST
Pembina Penata Muda Tingkat I
NIP. 19710726 199703 2 006 NIP. 19720926 199703 2 006
No Sasaran Indikator Sasaran TARGET 2015 Program Kegiatan Anggaran
