Formulir RKAP SKPD 2.2 RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

(1)

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 2 . 07 Perindustrian

Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE

PROG./ KEG.

Sumber Dana

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun _{19.653.328.000,00} _{18.169.462.000,00} _{(1.483.866.000,00)} _(7,55)

Balai Metrologi Wilayah Banyumas

1 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan _5.000.000,00 _4.000.000,00 _{(1.000.000,00)} _(20,00)

Balai Metrologi Wilayah Magelang

1 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Balai Metrologi Wilayah Pati

1 Penyediaan jasa surat menyurat 12 BULAN _5.000.000,00 _4.000.000,00 _{(1.000.000,00)} _(20,00)

Balai Metrologi WIlayah Semarang

1 Penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan _4.980.000,00 _2.700.000,00 _{(2.280.000,00)} _(45,78)

Balai Metrologi Wilayah Surakarta

Balai Metrologi Wilayah Tegal

1 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Balai Pengembangan

Teknologi IKM

1 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 10 _4.000.000,00 _4.000.000,00 _0,00 _0,00

BPSDM PIKM Semarang

1 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) (40,00)

BPSMB Surakarta

Semarang

1 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan _{17.000.000,00} _{14.000.000,00} _{(3.000.000,00)} _(17,65)

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan _{154.200.000,00} _{139.200.000,00} _{(15.000.000,00)} _(9,73)

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan _{88.800.000,00} _{73.808.000,00} _{(14.992.000,00)} _(16,88)

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 BULAN 72.600.000,00 56.400.000,00 (16.200.000,00) (22,31)

Balai Metrologi Wilayah Semarang

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 195.000.000,00 153.700.000,00 (41.300.000,00) (21,18)

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan _{148.800.000,00} _{128.800.000,00} _{(20.000.000,00)} _(13,44)

Balai Metrologi

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wilayah Tegal Balai Pengembangan

Teknologi IKM

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 309.420.000,00 296.424.000,00 (12.996.000,00) (4,20)

BPSDM PIKM Semarang

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 500.000.000,00 512.996.000,00 12.996.000,00 2,60

BPSMB Surakarta

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan _{106.400.000,00} _{176.155.000,00} _{69.755.000,00} _65,56

Semarang

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan _{1.800.000.000,00} _{1.720.000.000,00} _{(80.000.000,00)} _(4,44)

5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1 tahun _{20.000.000,00} _0,00 _{(20.000.000,00)} _(100,00)

5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 12 bulan _{20.000.000,00} _0,00 _{(20.000.000,00)} _(100,00)

5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1 TAHUN _{20.000.000,00} _0,00 _{(20.000.000,00)} _(100,00)

5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1 Tahun 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)

5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 12 Bulan _{20.000.000,00} _0,00 _{(20.000.000,00)} _(100,00)

5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 12 bulan _{20.000.000,00} _0,00 _{(20.000.000,00)} _(100,00)

Balai Pengembangan

Teknologi IKM

5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1 tahun _{20.000.000,00} _{20.000.000,00} _0,00 _0,00

BPSDM PIKM Semarng

5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1 tahun _{15.000.000,00} _{15.000.000,00} _0,00 _0,00

BPSMB Surakarta

5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 12 bulan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Semarang

5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 12 bulan 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00

Balai Metrologi Wilayah Banyumas 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah

Dinas

1 tahun 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00

Balai Metrologi Wilayah Magelang 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah

Dinas

12 bulan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

Balai Metrologi Wilayah Pati 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah

Dinas

12 BULAN _{24.000.000,00} _{24.000.000,00} _0,00 _0,00

Balai Metrologi Wilayah Semarang 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah

Dinas

12 Bulan _{69.000.000,00} _{69.000.000,00} _0,00 _0,00

Balai Metrologi Wilayah Surakarta 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah

Dinas

12 Bulan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

Balai Metrologi Wilayah Tegal 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah

Dinas

12 bulan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

Balai Pengembangan

Teknologi IKM 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah

Dinas

12 bulan _{45.500.000,00} _{45.500.000,00} _0,00 _0,00

BPSDM PIKM Semarng 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah

Dinas

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BPSMB Surakarta 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah

Dinas

12 bulan _{15.000.000,00} _{12.000.000,00} _{(3.000.000,00)} _(20,00)

Semarang 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah

Dinas

12 bulan _{669.400.000,00} _{669.400.000,00} _0,00 _0,00

Balai Metrologi Tegal

10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 20.000.000,00 6.000.000,00 (14.000.000,00) (70,00)

10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan _{25.000.000,00} _{20.000.000,00} _{(5.000.000,00)} _(20,00)

10 Penyediaan alat tulis kantor 12 BULAN _{20.000.000,00} _{12.000.000,00} _{(8.000.000,00)} _(40,00)

10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 42.000.000,00 27.000.000,00 (15.000.000,00) (35,71)

10 Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan _{29.000.000,00} _{12.000.000,00} _{(17.000.000,00)} _(58,62)

Balai Pengembangan

Teknologi IKM

10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan _{20.000.000,00} _{20.000.000,00} _0,00 _0,00

BPSDM PIKM Semarang

BPSMB Surakarta

Semarang

10 Penyediaan alat tulis kantor 12 BULAN _{300.000.000,00} _{200.000.000,00} _{(100.000.000,00)} _(33,33)

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan _{54.000.000,00} _{39.000.000,00} _{(15.000.000,00)} _(27,78)

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 25.000.000,00 13.000.000,00 (12.000.000,00) (48,00)

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 BULAN 20.000.000,00 10.000.000,00 (10.000.000,00) (50,00)

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan _{30.000.000,00} _{10.000.000,00} _{(20.000.000,00)} _(66,67)

Balai Pengembangan

Teknologi IKM

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

BPSDM PIKM Semarang

BPSMB Surakarta

Semarang

Balai Metrologi Wilayah Banyumas 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Balai Metrologi Wilayah Magelang 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

12 bulan _{14.500.000,00} _7.499.000,00 _{(7.001.000,00)} _(48,28)

Balai Metrologi Wilayah Pati 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

10 BULAN _5.000.000,00 _2.500.000,00 _{(2.500.000,00)} _(50,00)

Balai Metrologi Wilayah Semarang 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

12 bulan 7.200.000,00 4.800.000,00 (2.400.000,00) (33,33)

Balai Metrologi Wilayah Surakarta 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

12 Bulan _7.500.000,00 _3.000.000,00 _{(4.500.000,00)} _(60,00)

Balai Metrologi Wilayah Tegal 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

7.500.000,00 2.500.000,00 (5.000.000,00) (66,67)

Balai Pengembangan

Teknologi IKM 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

12 bulan _{10.000.000,00} _{10.000.000,00} _0,00 _0,00

BPSDM PIKM Semarang 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1 tahun _{24.000.000,00} _{12.000.000,00} _{(12.000.000,00)} _(50,00)

BPSMB Surakarta 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

12 bulan 7.843.000,00 4.843.000,00 (3.000.000,00) (38,25)

Semarang 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

12 bulan 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

Balai Pengembangan

Teknologi IKM

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun _{25.600.000,00} _{25.600.000,00} _0,00 _0,00

Balai Metrologi Tegal

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan _{15.000.000,00} _{15.000.000,00} _0,00 _0,00

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1 tahun _{20.000.000,00} _0,00 _{(20.000.000,00)} _(100,00)

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan _5.000.000,00 _0,00 _{(5.000.000,00)} _(100,00)

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 12 BULAN 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan _{15.000.000,00} _{15.000.000,00} _0,00 _0,00

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan _7.500.000,00 _7.500.000,00 _0,00 _0,00

BPSDM PIKM Semarang

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1 tahun _{33.800.000,00} _{33.800.000,00} _0,00 _0,00

BPSMB Surakarta

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00

Semarang

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1 tahun 50.000.000,00 80.000.000,00 30.000.000,00 60,00

Balai Metrologi Wilayah Banyumas 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12 bulan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

Balai Metrologi Wilayah Magelang 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12 bulan _6.000.000,00 _4.450.000,00 _{(1.550.000,00)} _(25,83)

Balai Metrologi Wilayah Pati 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12 BULAN _5.000.000,00 _3.000.000,00 _{(2.000.000,00)} _(40,00)

Balai Metrologi

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wilayah Semarang perundang-undangan

Balai Metrologi Wilayah Surakarta 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12 Bulan 6.000.000,00 4.500.000,00 (1.500.000,00) (25,00)

Balai Metrologi Wilayah Tegal 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12 bulan _6.000.000,00 _2.690.000,00 _{(3.310.000,00)} _(55,17)

Balai Pengembangan

Teknologi IKM 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12 bulan _6.000.000,00 _6.000.000,00 _0,00 _0,00

BPSDM PIKM Semarang 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12 bulan _6.000.000,00 _3.000.000,00 _{(3.000.000,00)} _(50,00)

BPSMB Surakarta 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12 bulan _5.000.000,00 _5.000.000,00 _0,00 _0,00

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Prov. Jateng 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12 bulan 125.000.000,00 107.500.000,00 (17.500.000,00) (14,00)

17 Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun 15.000.000,00 9.000.000,00 (6.000.000,00) (40,00)

17 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 15.000.000,00 5.624.000,00 (9.376.000,00) (62,51)

17 Penyediaan makanan dan minuman 12 BULAN _{15.000.000,00} _6.500.000,00 _{(8.500.000,00)} _(56,67)

17 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan _{50.400.000,00} _{18.000.000,00} _{(32.400.000,00)} _(64,29)

17 Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 31.500.000,00 10.550.000,00 (20.950.000,00) (66,51)

17 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 15.000.000,00 4.999.000,00 (10.001.000,00) (66,67)

Balai Pengembangan

Teknologi IKM

17 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan _{15.000.000,00} _{15.000.000,00} _0,00 _0,00

BPSDM PIKM Semarang

17 Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun _{24.000.000,00} _{12.000.000,00} _{(12.000.000,00)} _(50,00)

BPSMB Surakarta

17 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan _{27.000.000,00} _{22.000.000,00} _{(5.000.000,00)} _(18,52)

Prov. Jateng

17 Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun _{500.000.000,00} _{295.000.000,00} _{(205.000.000,00)} _(41,00)

Balai Metrologi Wilayah Banyumas 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar

daerah

1 tahun _{237.900.000,00} _{187.900.000,00} _{(50.000.000,00)} _(21,02)

Balai Metrologi Wilayah Magelang 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar

daerah

12 bulan _{389.525.000,00} _{362.966.000,00} _{(26.559.000,00)} _(6,82)

Balai Metrologi Wilayah Pati 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar

daerah

12 BULAN 345.200.000,00 264.000.000,00 (81.200.000,00) (23,52)

Balai Metrologi Wilayah Semarang 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar

daerah

12 bulan 334.905.000,00 291.905.000,00 (43.000.000,00) (12,84)

Balai Metrologi

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wilayah Surakarta daerah

Balai Metrologi Wilayah Tegal 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar

daerah

12 bulan 443.025.000,00 365.425.000,00 (77.600.000,00) (17,52)

Balai Pengembangan

Teknologi IKM 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar

daerah

12 bulan _{100.000.000,00} _{85.000.000,00} _{(15.000.000,00)} _(15,00)

BPSMB Surakarta 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar

daerah

12 bulan _{132.600.000,00} _{81.600.000,00} _{(51.000.000,00)} _(38,46)

Kementerian dan Instansi dalam/luar

daerah 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar

daerah

1 tahun _{100.000.000,00} _{55.000.000,00} _{(45.000.000,00)} _(45,00)

Semarang,Kab/Kot a dan antar

Provinsi Semarang,Ka 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar

daerah

1 tahun _{1.292.509.000,00} _{1.292.509.000,00} _0,00 _0,00

19 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1 tahun 507.450.000,00 442.814.000,00 (64.636.000,00) (12,74)

19 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 12 bulan 316.300.000,00 256.700.000,00 (59.600.000,00) (18,84)

19 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 12 BULAN _{339.550.000,00} _{301.300.000,00} _{(38.250.000,00)} _(11,26)

19 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 12 bulan _{350.190.000,00} _{314.657.000,00} _{(35.533.000,00)} _(10,15)

19 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 12 Bulan 542.700.000,00 490.300.000,00 (52.400.000,00) (9,66)

19 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 12 bulan 454.975.000,00 379.250.000,00 (75.725.000,00) (16,64)

Balai Pengembangan

Teknologi IKM

19 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 12 bulan _{1.681.800.000,00} _{1.681.800.000,00} _0,00 _0,00

BPSDM PIKM Semarang

19 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 12 bulan _{1.397.600.000,00} _{1.632.600.000,00} _{235.000.000,00} _16,81

BPSMB Surakarta

19 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 12 bulan _{326.400.000,00} _{335.400.000,00} _9.000.000,00 _2,76

Prov. Jateng

19 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 12 bulan _{2.740.100.000,00} _{2.787.265.000,00} _{47.165.000,00} _1,72

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.497.395.000,00 2.465.406.000,00 (2.031.989.000,00) (45,18)

Semarang

6 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 1 tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 12 bulan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 12 bulan _{15.000.000,00} _{15.000.000,00} _0,00 _0,00

Balai Metrologi

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wilayah Surakarta BPSMB Surakarta

21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 12 bulan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Semarang

21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 12 bulan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 100.000.000,00 5.000.000,00 (95.000.000,00) (95,00)

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan _{30.000.000,00} _{15.000.000,00} _{(15.000.000,00)} _(50,00)

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 BULAN _{30.000.000,00} _{15.078.000,00} _{(14.922.000,00)} _(49,74)

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 Bulan 80.000.000,00 20.000.000,00 (60.000.000,00) (75,00)

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 Bulan 30.000.000,00 20.129.000,00 (9.871.000,00) (32,90)

Balai Metrologi Wlayah Semarang

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan _{40.000.000,00} _{40.000.000,00} _0,00 _0,00

Balai Pengembangan

Teknologi IKM

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan _{50.000.000,00} _{50.000.000,00} _0,00 _0,00

BPSDM PIKM Semarang

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 tahun _{60.400.000,00} _0,00 _{(60.400.000,00)} _(100,00)

BPSMB Surakarta

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan _{10.000.000,00} _7.500.000,00 _{(2.500.000,00)} _(25,00)

Semarang

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan _{560.000.000,00} _{346.000.000,00} _{(214.000.000,00)} _(38,21)

Balai Metrologi wilayah Banyumas

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 Tahun _{87.000.000,00} _{47.500.000,00} _{(39.500.000,00)} _(45,40)

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 bulan 62.500.000,00 23.162.000,00 (39.338.000,00) (62,94)

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 BULAN _{75.000.000,00} _{55.984.000,00} _{(19.016.000,00)} _(25,35)

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 bulan _{108.200.000,00} _{63.500.000,00} _{(44.700.000,00)} _(41,31)

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 Bulan _{50.000.000,00} _{14.000.000,00} _{(36.000.000,00)} _(72,00)

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 Bulan 50.000.000,00 31.000.000,00 (19.000.000,00) (38,00)

Balai Pengembangan

Teknologi IKM

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 bulan _{51.900.000,00} _{51.900.000,00} _0,00 _0,00

BPSDM PIKM Semarang

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 bulan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

BPSMB Surakarta

Semarang

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1 Tahun _6.000.000,00 _5.000.000,00 _{(1.000.000,00)} _(16,67)

Balai Metrologi

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wilayah Magelang Balai Metrologi

Wilayah Pati

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 12 BULAN 7.000.000,00 2.500.000,00 (4.500.000,00) (64,29)

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 12 bulan _{14.125.000,00} _{14.125.000,00} _0,00 _0,00

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 12 Bulan _8.000.000,00 _1.600.000,00 _{(6.400.000,00)} _(80,00)

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 12 Bulan 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00)

Balai Pengembangan

Teknologi IKM

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 12 bulan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

BPSDM PIKM Semarang

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1 tahun 15.000.000,00 11.000.000,00 (4.000.000,00) (26,67)

BPSMB Surakarta

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) (33,33)

Semarang

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 12 bulan _{150.000.000,00} _{75.000.000,00} _{(75.000.000,00)} _(50,00)

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12 bulan _{35.000.000,00} _{15.000.000,00} _{(20.000.000,00)} _(57,14)

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1 Tahun _6.000.000,00 _2.225.000,00 _{(3.775.000,00)} _(62,92)

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 bulan _{10.000.000,00} _0,00 _{(10.000.000,00)} _(100,00)

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 BULAN 5.000.000,00 1.500.000,00 (3.500.000,00) (70,00)

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 bulan _5.000.000,00 _5.000.000,00 _0,00 _0,00

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 Bulan _7.000.000,00 _1.400.000,00 _{(5.600.000,00)} _(80,00)

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 Bulan _{10.000.000,00} _5.000.000,00 _{(5.000.000,00)} _(50,00)

Balai Pengembangan

Teknologi IKM

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 bulan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

BPSDM PIKM Semarang

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 bulan 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) (25,00)

BPSMB Surakarta

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 bulan 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) (50,00)

Semarang

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 bulan 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

Semarang, Tegal, Jepara,Sukoharjo

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 ls 667.600.000,00 0,00 (667.600.000,00) (100,00)

Balai Metrologi Wilayah Surakarta 45 Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah

7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)

Balai Metrologi Wilayah Tegal 45 Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah

12 Bulan _{30.000.000,00} _5.999.000,00 _{(24.001.000,00)} _(80,00)

Balai Metrologi

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

wilayah Banyumas dan Rumah Tangga

Balai Metrologi Wilayah Magelang 46 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

dan Rumah Tangga

12 bulan 30.000.000,00 12.501.000,00 (17.499.000,00) (58,33)

Balai Metrologi Wilayah Pati 46 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

dan Rumah Tangga

12 BULAN _{15.000.000,00} _5.000.000,00 _{(10.000.000,00)} _(66,67)

Balai Metrologi Wilayah Surakarta 46 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

dan Rumah Tangga

12 Bulan _{30.000.000,00} _{10.000.000,00} _{(20.000.000,00)} _(66,67)

Balai Metrologi Wilayah Tegal 46 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

dan Rumah Tangga

12 Bulan 27.000.000,00 8.233.000,00 (18.767.000,00) (69,51)

Balai Pengembangan

Teknologi IKM 46 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

dan Rumah Tangga

12 bulan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

BPSDM PIKM Semarang 46 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

dan Rumah Tangga

12 bulan 91.800.000,00 69.500.000,00 (22.300.000,00) (24,29)

BPSMB Surakarta 46 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

dan Rumah Tangga

12 bulan _{24.770.000,00} _{14.770.000,00} _{(10.000.000,00)} _(40,37)

Prov. Jateng 46 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

dan Rumah Tangga

12 bulan _{572.600.000,00} _{529.400.000,00} _{(43.200.000,00)} _(7,54)

Prov. Jateng

48 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan 12 bulan _{40.000.000,00} _{30.000.000,00} _{(10.000.000,00)} _(25,00)

Prov. Jateng

49 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip 12 bulan _{20.000.000,00} _8.500.000,00 _{(11.500.000,00)} _(57,50)

55 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Tahun 43.000.000,00 15.000.000,00 (28.000.000,00) (65,12)

55 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 12 bulan _{20.000.000,00} _7.500.000,00 _{(12.500.000,00)} _(62,50)

55 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 12 BULAN _{10.000.000,00} _0,00 _{(10.000.000,00)} _(100,00)

BPSDM PIKM Semarng

55 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 1 tahun 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)

BPTIKM Logam Semarang

55 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 1 ls 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

Prov. Jateng

55 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 12 bulan _{250.000.000,00} _{145.500.000,00} _{(104.500.000,00)} _(41,80)

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100 orang _{450.000.000,00} _{278.000.000,00} _{(172.000.000,00)} _(38,22)

Prov. Jateng

1 Pendidikan dan pelatihan formal 80 orang 150.000.000,00 75.000.000,00 (75.000.000,00) (50,00)

Semarang

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Manusia

16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

600.000.000,00 95.064.000,00 (504.936.000,00) (84,16)

1 wilayah 29 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara

In-Proses

2 Pelataihan 600.000.000,00 95.064.000,00 (504.936.000,00) (84,16)

17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

500.000.000,00 138.300.000,00 (361.700.000,00) (72,34)

Jawa Tengah 42 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas

Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.

35 Dinas yang membidangi perdagangan dan 5 stakeholder

500.000.000,00 138.300.000,00 (361.700.000,00) (72,34)

18 Program Pendidikan Non Formal dan Informal 3000 orang _{7.300.000.000,00} _{5.306.191.000,00} _{(1.993.809.000,00)} _(27,31)

Jawa Tengah

14 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan 3000 orang 7.300.000.000,00 5.306.191.000,00 (1.993.809.000,00) (27,31)

21 Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor

5482 (Jt US$) _{9.519.277.000,00} _{7.154.732.000,00} _{(2.364.545.000,00)} _(24,84)

Jawa Tengah, Jakarta 1 Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam

mutu komoditi ekspor non migas

12 kali 370.000.000,00 275.320.000,00 (94.680.000,00) (25,59)

Jawa Tengah

2 Peningkatan efisiensi impor non migas 150 org 350.000.000,00 297.500.000,00 (52.500.000,00) (15,00)

Jawa Tengah, Semarang, Eropa,

Asia dan asia Tengga 3 Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi

ekspor di luar negeri

6 eksportir 3.299.277.000,00 1.224.167.000,00 (2.075.110.000,00) (62,90)

Surakarta 4 Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi

orientasi ekspor daerah

12 bulan _{300.000.000,00} _{157.745.000,00} _{(142.255.000,00)} _(47,42)

Kota Surakarta, Kab Temanggung, Kab Magelang, Kab 5 Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan

hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)

9

320 orang 5.200.000.000,00 5.200.000.000,00 0,00 0,00

22 Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

235 Usaha _{750.000.000,00} _{449.936.000,00} _{(300.064.000,00)} _(40,01)

Jawa Tengah 9 Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan

Industri

30 org/peserta _{750.000.000,00} _{449.936.000,00} _{(300.064.000,00)} _(40,01)

22 Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM

5 Pedagang _{3.250.000.000,00} _{2.672.671.000,00} _{(577.329.000,00)} _(17,76)

Jawa Tengah 1 Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun

komoditi strategis lainnya.

1. 5 pasar di Semarang (Johar, Peterongan, Karangayu, Bulu, Gayamsari); 2. 6 Kab/Kota

(Pati, Magelang, Surakarta,Banyumas, Pekalongan, Tegal) @ 3 pasar;

3. Jawa Tengah

200.000.000,00 134.500.000,00 (65.500.000,00) (32,75)

Jawa Tengah

3 Pengembangan jaringan distribusi daerah 1. 9 lokasi; 2. 400 orang; 3. 35

Kab/Kota; 4. 3 komoditi (Gula, minyak, kedelai)

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMARANG 4 Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha

dagang dan pasar tradisional

50 Pelaku Pasar Rakyat _{379.000.000,00} _{379.000.000,00} _0,00 _0,00

Kab.Temanggung, Kab.Kebumen,Kab. Purworejo,Kab.Pe

mal

5 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang 200 Penjual dan Pedagang

komoditas agro (petani, gapoktan, poktan, KUD, koperasi, pedagang antar daerah, pedagang pengumpul

dan stakeholder terkait

540.000.000,00 375.716.000,00 (164.284.000,00) (30,42)

35 KABUPATEN / KOTA 6 Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan

usaha dagang

1 kegiatan _{60.000.000,00} _{45.000.000,00} _{(15.000.000,00)} _(25,00)

2 event dalam daerah dan 4 event

luar daerah 7 Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan

Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri

pameran skala daerah 2 event dan pameran skala nasional 4

event

821.000.000,00 662.455.000,00 (158.545.000,00) (19,31)

Jawa Tengah 8 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi

wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri

9

700000000 Rupiah _{700.000.000,00} _{700.000.000,00} _0,00 _0,00

23 Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil

31.60 % _{7.755.000.000,00} _{6.982.062.000,00} _{(772.938.000,00)} _(9,97)

SEMARANG 1 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk

tekstil

60 IKM _{160.000.000,00} _{126.802.000,00} _{(33.198.000,00)} _(20,75)

Jawa Tengah 4 Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam,

mesin dan tekstil

1 Sertifikat ISO _{140.000.000,00} _{94.800.000,00} _{(45.200.000,00)} _(32,29)

Semarang 5 Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat

regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil

50 IKM 905.000.000,00 554.250.000,00 (350.750.000,00) (38,76)

Kota Semarang

7 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen 4 Hari _{100.000.000,00} _0,00 _{(100.000.000,00)} _(100,00)

Kota Semarang

8 Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan 1 Kegiatan _{100.000.000,00} _{100.000.000,00} _0,00 _0,00

Semarang 9 Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan

pelayanan UPT logam

15 SDM Instalasi _{100.000.000,00} _{100.000.000,00} _0,00 _0,00

Surakarta dan Jakarta

10 Pengembangan teknologi produksi tepat guna 10 SDM Instalasi _{250.000.000,00} _6.210.000,00 _{(243.790.000,00)} _(97,52)

18 Kab Kota di Jawa Tengah 12 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan

masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil

9 8 Kab. Boyolali, Tegal, Klaten,

Purbalingga, Kudus, Jepara, Purworejo dan Grobogan

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00

Kota Semarang 13 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi

di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)

9

120 Orang _{2.000.000.000,00} _{2.000.000.000,00} _0,00 _0,00

8 Kab/Kota 14 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi

di wilayah IHT (BPTIKM)

9

30 orang 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

23 Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri

30 bpsk _{7.050.000.000,00} _{5.633.720.000,00} _{(1.416.280.000,00)} _(20,09)

Even Hari Konsumen dan Dialog Interaktif di

Semara

1 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal 2000 Orang 400.000.000,00 341.115.000,00 (58.885.000,00) (14,72)

35 Kab/ Kota se-Jawa Tengah

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

35 Kab/ Kota se-Jawa Tengah

3 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian 12000 unit UTTP _{350.000.000,00} _{108.885.000,00} _{(241.115.000,00)} _(68,89)

Balai Metrologi Wilayah Semarang 4 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi

Jawa Tengah

11175 uttp _{4.200.000.000,00} _{3.189.084.000,00} _{(1.010.916.000,00)} _(24,07)

6 Kabupaten/Kota di 3 Bakorwil Jawa

Tengah

6 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 480 Orang 9 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00

35 Kab/ Kota se-Jawa Tengah 7 Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang

Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

9

500 unit usaha 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00

35 Kab/ Kota se-Jawa Tengah 8 Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang

tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

9

2000 barang _{450.000.000,00} _{450.000.000,00} _0,00 _0,00

24 Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka

32.50 % 4.480.000.000,00 3.584.028.000,00 (895.972.000,00) (20,00)

Bidang IATEA 1 Pengembangan klaster dan sentra industri alat

transportasi

8 lokasi _{250.000.000,00} _{183.167.000,00} _{(66.833.000,00)} _(26,73)

Jawa Tengah 2 Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika

dan telematika

150 IKM _{48.000.000,00} _{20.000.000,00} _{(28.000.000,00)} _(58,33)

Jawa Tengah

3 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka 100 IKM 100.000.000,00 75.000.000,00 (25.000.000,00) (25,00)

Cilacap, Kudus, Jawa Tengah,

Karanganyar 4 Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi,

elektronika, telematika dan aneka

1 IKM 300.000.000,00 245.861.000,00 (54.139.000,00) (18,05)

Nasional, Semarang, Nasional, Nasional 5 Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat

regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

68 IKM _{682.000.000,00} _{60.000.000,00} _{(622.000.000,00)} _(91,20)

Kota Semarang 7 Pengembangan SDM dan produk industri bidang

Teknologi informasi

3 Angkatan _{100.000.000,00} _0,00 _{(100.000.000,00)} _(100,00)

1. Jawa Timur, 2. Semarang, 3.

Tegal, 4. Semarang, 8 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi

di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

9

14 IKM 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00

25 Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan

32.50 % 9.950.000.000,00 9.450.000.000,00 (500.000.000,00) (5,03)

Jakarta, Semarang 5 Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat

regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan

8 IKM/IMB 950.000.000,00 450.000.000,00 (500.000.000,00) (52,63)

35 Kab/Kota Se Jawa Tengah 7 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi

di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan

9

60 mesin 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00 0,00

26 Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan

Industri dan dagang

5 kelompok usaha bersama _{1.945.000.000,00} _{1.502.723.000,00} _{(442.277.000,00)} _(22,74)

Semarang, 35

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kab/Kota, 10 Provinsi anggota

MPU dan perdagangan

Jawa Tengah 2 Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi

industri/usaha jasa kecil dan menengah

90 IKM _{150.000.000,00} _{113.273.000,00} _{(36.727.000,00)} _(24,48)

Semarang dan Kab/Kota di Jawa

Tengah 4 Peningkatan dan pengembangan database industri dan

dagang

12 bulan _{100.000.000,00} _{100.000.000,00} _0,00 _0,00

Kab. Jepara, Sragen, Purblaingga, Pemalang, kendal 5 Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug

Klaster FPESD Jawa Tengah

1 klaster _{325.000.000,00} _{159.865.000,00} _{(165.135.000,00)} _(50,81)

Jawa Tengah dan Provinsi Lain 6 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah

(DEKRANASDA)

1. 51 UKM; 2. 3 UDKM; 3. 3 UDKM

520.000.000,00 520.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH

NIP. 19610822 199003 1 005

77.700.000.000,00 63.882.295.000,00 (13.817.705.000,00) (17,78)

Semarang, 03 October 2016