BULAN : September SKPD
: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
(Rp.) (%)
4.05
Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan
4.05.4.05.07.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.05.4.05.07.01.26
Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
Masukan (Inputs) Dana Rp.101,425,190.00 SDM 4 orang 69.5 85,000,641.00 83.81 75.5 73.5 -2 98,468,830.00 97.09 92,858,451.00 91.55 -5.53
Fisik : Realisasi menyesuaikan dengan kebutuhan
Fisik : Akan terus meningkatkan kinerja
Jasa perkantoran (jasa persuratan, komunikasi,air, listrik, perizinan kendaraan), dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustak) 12 bulan
Keuangan : Belanja cetak dan ATK sesuai harga toko, belanja penggandaan belum dibukukan karena saldo kas tdak cukup.
Keuangan : belanja penggandaan akan dibukukan pada bulan berikutnya.
Pembayaran Honor Tenaga Kontrak sopir (1 orang) dan keamanan (2 orang) Pramu Kantor (1 orang) 12 bulan
Hasil (Outcomes)
Dukungan sebesar 6% terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran Manfaat (Benefits)
Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor
Dampak (Impact)
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 4.05.4.05.07.01.27 Penyediaan Jasa keuangan
Masukan (Inputs) Dana Rp.43,734,900.00 SDM 9 orang 50 29,298,000.00 66.99 61 55 -6 32,801,175.00 75 32,798,000.00 74.99 -0.01
Fisik : Sebenarnya sudah sesuai antara rencana dengan realisasi, namun mungkin sistem yang belum update
Fisik : Mohon Bappeda membantu untuk memperbaiki sistem
Keluaran (Outputs)
Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (9 orang) 12 Bulan
Keuangan : Tidak ada masalah, nominal 825 karena selisih harga toko dengan SHBJ
Keuangan :
Hasil (Outcomes)
Dukungan sebesar 7% terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran
Manfaat (Benefits)
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi keuangan dan aset
Dampak (Impact)
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 4.05.4.05.07.01.28
Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Masukan (Inputs) Dana Rp.57,907,450.00 SDM 7 orang 65 18,854,069.00 32.56 71 76 5 42,544,950.00 73.47 21,344,069.00 36.86 -36.61
Fisik : Karena semangat kerja dalam penyelesaian kerja tinggi dan memang membutuhkan penyelenggaraan rapat dalam penyelesaiaan pekerjaan
Fisik : Akan terus meningkatkan kinerja
Keluaran (Outputs)
Makanan dan minuman untuk rapat dan penyediaan biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan
Keuangan : Mami rapat, mami tamu dan perjalanan dinas dlaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
Keuangan : spj sesuai dengan pengeluaran
Hasil (Outcomes)
Dukungan sebesar 6% terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran Manfaat (Benefits) Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas Dampak (Impact)
meningkatnya kualitas kinerja perkantoran
4.05.4.05.07.12
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
4.05.4.05.07.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD
Masukan (Inputs) Dana Rp.19,362,400.00 SDM 7 orang 55 15,422,500.00 79.65 95 95 0 17,252,400.00 89.1 15,947,500.00 82.36 -6.74 Fisik : - Fisik :
-Keluaran (Outputs)
Rencana kerja SKPD 2021 dan Perubahan Renja 2020 2 dokumen
Keuangan : Sedang proses pengajuan ke subbag perencanaan dan keuangan
Keuangan : Menunggu Deviasi %
Keluaran (Outputs)
Permasalahan Tindak Lanjut
Fisik (%) Keuangan
Fisik (%) Keuangan
Target Realisasi Deviasi Target
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 2020
Kode Rekening Urusan, Program, Kegiatan Indikator Kinerja Realisasi Sampai Dengan Bulan Lalu
Sampai Dengan Bulan September
Hasil (Outcomes)
Dukungan sebesar 49% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
Manfaat (Benefits)
Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja SKPD
Dampak (Impact) Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD 4.05.4.05.07.12.02 Penyusunan laporan keuangan
Masukan (Inputs) Dana Rp.9,329,100.00 SDM 7 orang 53 5,114,400.00 54.82 68 59 -9 6,066,500.00 65.03 5,709,400.00 61.2 -3.83
Fisik : Sebenarnya sudah sesuai antara rencana dengan realisasi, namun mungkin sistem yang belum update
Fisik : Mohon Bappeda membantu untuk memperbaiki sistem
Keluaran (Outputs)
Penyusunan laporan capaian kinerja keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 14 Dokumen
Keuangan : Sedang proses pengajuan ke subbag perencanaan dan keuangan
Keuangan : Menunggu
Hasil (Outcomes)
Dukungan sebesar 32% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
Manfaat (Benefits)
Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan SKPD
Dampak (Impact) Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD 4.05.4.05.07.12.03
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
Masukan (Inputs) Dana Rp.5,499,500.00 SDM 7 orang 90 2,752,300.00 50.05 95 90 -5 3,783,000.00 68.79 3,137,300.00 57.05 -11.74
Fisik : Sebenarnya sudah sesuai antara rencana dengan realisasi, namun mungkin sistem yang belum update
Fisik : Mohon Bappeda membantu untuk memperbaiki sistem
Keluaran (Outputs)
Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LKJiP, Laporan Tahunan, dan profil kinerja SKPD, SPIP 21 Dokumen
Keuangan : Sedang proses pengajuan ke subbag perencanaan dan keuangan
Keuangan :
Hasil (Outcomes)
Dukungan sebesar 17% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
Manfaat (Benefits)
Meningkatnya laporan pengendalian, evaluasi, dan kinerja SKPD Dampak (Impact)
Terwujudnya pengendalian, evaluasi dan kinerja SKPD
4.05.4.05.07.14
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
4.05.4.05.07.14.01
Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
Masukan (Inputs) Dana Rp.45,105,000.00 SDM 5 orang 65 40,176,000.00 89.07 95 65 -30 45,105,000.00 100 40,176,000.00 89.07 -10.93
Fisik : Karena semangat kerja dalam penyelesaian kerja tinggi dan ada beberapa keluaran yang dibatalkan karena refocusing anggaran
Fisik : Pemindahan keluaran 2020 menjadi di Tahun 2021
Tersedianya sepeda motor 0 unit
Keuangan : belanja p engadaan sesua dengan harga toko, honor panitia belum dicairkan.
Keuangan : spj sesuai harga toko, honor panitia menunggu dpa perubahan.
Pengadaan Mesin Fax 0 unit Pengadaan PC 1 unit Pengadaan Laptop 1 unit Pengadaan Kanopi 1 unit Pengadaan Printer 2 unit Hasil (Outcomes)
Pengadaan sepeda motor, mesin fax, PC, laptop, Kanopi, printer Manfaat (Benefits)
Terpenuhi sarana dan prasarana perkantoran
Dampak (Impact)
Menunjang pelaksanaan tugas perkantoran
4.05.4.05.07.14.02
Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Masukan (Inputs) Dana Rp.132,031,402.00 SDM 7 orang 64 78,458,203.00 59.42 73 70 -3 114,061,402.00 86.39 84,237,772.00 63.8 -22.59
Fisik : Fisik :
Keluaran (Outputs)
pemeliharaan tempat parkir kendaraan/garasi dan peremajaan taman, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional dan pemenuhan kebutuhan BBM, komunikasi, air, listrik, perizinan kendaraan 12 bulan
Keuangan : Belanja listrik, telpon, air sesuai kebutuhan
Keuangan : spj sesuai pengeluaran Keluaran (Outputs)
Hasil (Outcomes)
pemeliharaan tempat parkir kendaraan/garasi dan peremajaan taman, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional dan pemenuhan kebutuhan BBM, komunikasi, air, listrik, perizinan kendaraan
Manfaat (Benefits)
Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran
Dampak (Impact)
Terciptanya kelancaran pelaksanaan pekerjaan
4.05.4.05.07.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
Masukan (Inputs) Dana Rp.8,000,000.00 SDM 4 orang 100 8,000,000.00 100 95 100 5 8,000,000.00 100 8,000,000.00 100 0 Fisik : Fisik :
Keluaran (Outputs)
Pengiriman pegawai BKPP untuk mengikuti diklat non formal 4 orang
Keuangan : Keuangan :
Hasil (Outcomes)
Pengiriman pegawai BKPP untuk mengikuti diklat non formal Manfaat (Benefits)
Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan SDM OPD Dampak (Impact) terciptanya kualitas SDM yang baik 4.05.4.05.07.57 Program Pendayagunaan Aparatur
4.05.4.05.07.57.01
Mutasi dan alih jabatan fungsional tertentu
Masukan (Inputs) Dana Rp.41,541,200.00 SDM 5 orang 76 23,775,500.00 57.23 73 90 17 41,541,200.00 100 25,530,500.00 61.46 -38.54
Fisik : Secara prisip target tercapai Fisik : Mempersiapakan pelantikan kepala sekolah, penggangkatan JF dan mutasi masuk untuk periode Oktober-desember Terselenggaranya alih fungsi JFT 60
JFT
Keuangan : Pos anggaran utk triwulan IV siap dicairkan
Keuangan : Percepatan capaian anggaran
Terselenggaranya pemindahan PNS dari luar daerah 30 orang Terselenggaranya pengangkatan kepala sekolah 20 Kepsek Hasil (Outcomes)
Terselenggaranya kegiatan mutasi masuk
Manfaat (Benefits) Memperlancar penugasan setiap PNS Dampak (Impact)
Terselenggarnya roda pemerintahan yang baik
4.05.4.05.07.57.02 Penataan jabatan fungsional umum
Masukan (Inputs) Dana Rp.11,316,150.00 SDM 5 orang 87 5,699,300.00 50.36 77 96 19 11,316,150.00 100 5,699,300.00 50.36 -49.64 Fisik : realisasi sdh melebihi target Fisik :
Keluaran (Outputs)
Terselenggaranya redistribusi untuk pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional umum 200 Orang
Keuangan : anggaran kas triwulan IV sdh siap cair
Keuangan : percepatan anggaran
Hasil (Outcomes) Pemenuhan SDM aparatur di setiap OPD Manfaat (Benefits)
Terpenuhinya Pegawai Sesuai dengan Formasi
Dampak (Impact)
Terselenggarnya roda pemerintahan yang baik
4.05.4.05.07.57.03 Pengelolaan kenaikan pangkat PNS
Masukan (Inputs) Dana Rp.52,141,400.00 SDM 14 orang 70 30,852,000.00 59.17 80 80 0 45,331,400.00 86.94 30,852,000.00 59.17 -27.77
Fisik : Proses saat ini pada tahap penyusunan draft Keputusan Bupati Kulon Progo tentang Kenaikan pangkat PNS.
Fisik :
Terbitnya SK Pengangkatan CPNS 374 Orang
Keuangan : Ada perubahan pejabat di kanreg, sehingga merubah keputusan bupati tentang tim koordinasi, sehingga pencairan honor menunggu SK
Keuangan : Terus berkoordinasi untuk penyelesaian SK
Pengelolaan kenaikan pangkat dan penyesuaian gaji pokokPNS 700 orang
Hasil (Outcomes)
Terlaksananya penerbitan SK Kenaikan Pangkat dan SK PNS tepat waktu Manfaat (Benefits)
Pemberian penghargaan bagi PNS sesuai dengan kualifikasi
Dampak (Impact)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan 4.05.4.05.07.57.04 Pengendalian penilaian angka kredit
Masukan (Inputs) Dana Rp.0.00 SDM 0 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fisik : Fisik :
Keluaran (Outputs) Keluaran (Outputs)
Keluaran (Outputs)
Terbinanya dan terkendalinya penilaian kinerja (PAK) JFT 25 orang
Keuangan : Keuangan :
Hasil (Outcomes)
Terwujudnya pengelolaan penilaian angka kredit (kinerja) Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan ketentuan
Manfaat (Benefits)
Terwujudnya pemberian penghargaan dan pengembangan karier bagi PNS Jabatan Fungsional Tertentu
Dampak (Impact)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan 4.05.4.05.07.57.05 Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP
Masukan (Inputs) Dana Rp.4,063,000.00 SDM 8 orang 5 0 0 95 5 -90 4,063,000.00 100 0 0 -100
Fisik : Sedang menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan di saat pandemi sehingga belum bisa melaksanakan kegiatan, pada Oktober ini akan dilaksanakan
Fisik : Rapat koordinasi internal
Ujian dinas PNS 15 orang
Keuangan : Sedang proses pengajuan SPP GU
Keuangan : Koordinasi dengan subbag renkeu BKPP Ujian penyesuaian kenaikan pangkat
PNS 15 orang
Hasil (Outcomes) Terlaksananya Ujian Dinas dan UPKP Manfaat (Benefits)
Terpenuhinya kebutuhan PNS sesuai dengan formasi
Dampak (Impact)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah 4.05.4.05.07.58 Program Pengembangan Aparatur
4.05.4.05.07.58.01
Penyusunan formasi dan pengadaan PNS
Masukan (Inputs) Dana Rp.513,684,600.00 SDM 4 orang 66 318,404,200.00 61.98 90 90 0 507,978,100.00 98.89 344,985,500.00 67.16 -31.73
Fisik : Sesuai target Fisik : Sesuai target
Tersusunnya formasi PNS 1 SK Bupati
Keuangan : Sewa laptop dan sew lainnya pencairan bulan oktober dikarenakan adanya perubahan anggaran
Keuangan : koordinasi dengan bagian keuangan
Terselenggaranya seleksi CPNS 360 CPNS
Hasil (Outcomes) formasi PNS Manfaat (Benefits)
Terpenuhinya Pegawai Sesuai dengan Formasi
Dampak (Impact)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan 4.05.4.05.07.58.02 Pengelolaan pegawai non PNS
Masukan (Inputs) Dana Rp.30,198,400.00 SDM 0 orang 36 11,110,000.00 36.79 98 38 -60 28,220,900.00 93.45 11,370,000.00 37.65 -55.8
Fisik : entry data akan dilaksanakan pada Bulan Oktober dan November
Fisik : koordinasi dengan Tim entry data dan Dinas Kominfo Terselenggaranya Pembuatan
Aplikasi Pengelolaan Pegawai Non PNS 1 aplikasi
Keuangan : Aplikasi masih dalam Proses entry data sehingga serapan kurang maksimal
Keuangan : koordinasi dengan Dinas Kominfo dan Bagian Keuangan Tersusunnya Database Pegawai Non
PNS 1 aplikasi Hasil (Outcomes)
Database dan Aplikasi Pengelolaan Pegawai Non PNS
Manfaat (Benefits)
Terpenuhinya Pengelolaan Pegawai Non PNS
Dampak (Impact)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan 4.05.4.05.07.58.03 Pengangkatan PNSD jabatan struktural
Masukan (Inputs) Dana Rp.407,829,400.00 SDM 18 orang 98 283,861,108.00 69.6 74 98 24 366,120,800.00 89.77 345,076,108.00 84.61 -5.16
Fisik : peenyelenggaraan Kegiatan pelantikan lebih banyak dari yang dianggarkan karena kebutuhan mengisi jabatan kosong dengan segera dan kegiatan pemetaan dalam jabatan struktural pimpinan tinggi dan administrasi melebihi yang ditargetkan karena juga untuk menyusun profil pegawai
Fisik : -Keluaran (Outputs)
Keluaran (Outputs) Keluaran (Outputs)
Terselenggaranya pelantikan pejabat struktural 4 kali
Keuangan : Tidak melakukan perjalanan dinas keluar daerah karena pandemi covid-19
Keuangan : koordinasi dan konsultasi dilaksanakan melalui teknologi informasi.
Terpetakannya Potensi dan Kompetensi PNS 80 orang Hasil (Outcomes)
Dukungan sebesar 11,48% terhadap capaian pengembangan aparatur Manfaat (Benefits)
Terpilihnya pejabat struktural sesuai kompetensi jabatan
Dampak (Impact) Meningkatnya kinerja organisasi 4.05.4.05.07.58.04
Pengelolaan tugas belajar dan izin belajar
Masukan (Inputs) Dana Rp.11,630,800.00 SDM 13 orang 71 5,031,900.00 43.26 55 83 28 10,912,500.00 93.82 5,401,900.00 46.44 -47.38
Fisik : Tingginya minat melanjutkan pendidikan berjenjang yang lebih tinggi dan proses penyelesaian ijin belajar dapat dilakukan segera
Fisik :
-Terbitnya izin belajar 65 izin belajar
Keuangan : mengurangi perjalanan dinas dan pertemuan secara langsung untuk koordinasi dan konsultasi karena pandemi covid-19
Keuangan : koordinasi dan konsultasi dilakukan dengan teknologi informasi
Terkirimnya peserta tugas belajar biaya non APBD 17 PNS tubel Terkirimnya PPG Guru Daljab 65 orang
Hasil (Outcomes)
Dukungan sebesar 4,92% terhadap capaian pengembangan aparatur Manfaat (Benefits)
Terlaksananya pengelolaan tugas belajar dan ijin belajar
Dampak (Impact)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan 4.05.4.05.07.58.05 Pendidikan penjenjangan struktural
Masukan (Inputs) Dana Rp.249,458,750.00 SDM 6 orang 95 248,021,500.00 99.42 95 95 0 249,133,050.00 99.87 248,021,500.00 99.42 -0.45
Fisik : Fisik :
Terkirimnya peserta diklatpim Tingkat II 0 orang
Keuangan : Rapat dan SPPD telah dilaksanakan dan ter SPJ kan, namun belum terupdate
Keuangan : menunggu update simda
Terkirimnya peserta diklatpim Tingkat III 7 orang
Terkirimnya peserta diklatpim Tingkat IV 4 orang
Hasil (Outcomes)
Dukungan sebesar 40,09 terhadap capaian pengembangan aparatur Manfaat (Benefits)
Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dampak (Impact)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah 4.05.4.05.07.58.06
Pendidikan dan pelatihan prajabatan, teknis dan fungsional
Masukan (Inputs) Dana Rp.100,815,900.00 SDM 6 orang 44 37,110,826.00 36.81 77 59 -18 93,315,900.00 92.56 37,110,826.00 36.81 -55.75
Fisik : Kegiatan diklat PBJ Ditunda karena jakarta melaksanakan PSBB
Fisik : menunggu penjadwalan ulang
Terkirimnya PNS untuk mengikuti Pelatihan fungsional 5 orang
Keuangan : Dilklat Dasar PBJ ditunda pelaksanaanya karena jakarta menerapkan PSBB
Keuangan : menunggu kebijakan LKPP untuk melaksanakan kembali/ menjadwalkan kembali kegiatan diklat PBJ
Terkirimnya PNS untuk mengikuti Pelatihan teknis 5 orang Terkirimnya PNS untuk mengikuti Pelatihan dasar 0 orang Hasil (Outcomes)
Dukungan sebesar 32,95 % terhadap capaian pengembangan apartur Manfaat (Benefits)
Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dampak (Impact)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah 4.05.4.05.07.59
Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur
4.05.4.05.07.59.01 Pembinaan disiplin pegawai
Masukan (Inputs) Dana Rp.101,627,900.00 SDM 10 orang 73 63,964,800.00 62.94 75.5 80 4.5 80,698,400.00 79.41 68,898,800.00 67.8 -11.61
Fisik : Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan permasalahan yang masuk. Fisik : -Keluaran (Outputs) Keluaran (Outputs) Keluaran (Outputs) Keluaran (Outputs)
Rekomendasi izin perceraian/surat keterangan 10 SK
Keuangan : Kegiatan rutin tetap dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
Keuangan : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Terselenggaranya Sidak Pegawai 2
Kali
Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian 150 Orang Hukuman Disiplin 5 SK Sumpah/janji dan pembekalan PNS 375 Orang
Hasil (Outcomes)
Dukungan sebesar 55,56% terhadap capaian pembinaan layanan aparatur Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas kinerja aparatur
Dampak (Impact)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan 4.05.4.05.07.59.02
Pembinaan nilai-nilai integritas aparatur sipil negara
Masukan (Inputs) Dana Rp.12,396,100.00 SDM 10 orang 70 1,591,800.00 12.84 70 70 0 11,801,100.00 95.2 1,591,800.00 12.84 -82.36
Fisik : Fisik :
Keluaran (Outputs)
Terlaporkannya harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 75 orang
Keuangan : Perjalanan dinas luar daerah belum dapat dilaksanakan.
Keuangan : Mulai dilakukan inventarisasi wajib lapor LHKPN Pemkab. Kulon Progo tahun 2020 Hasil (Outcomes)
Dukungan sebesar 2,18% terhadap capaian pembinaan layanan aparatur Manfaat (Benefits)
Meningkatnya integritas aparatur sipil negara
Dampak (Impact)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan 4.05.4.05.07.59.03 Pengelolaan administrasi kepegawaian
Masukan (Inputs) Dana Rp.67,025,350.00 SDM 15 orang 61 40,531,300.00 60.47 68 69 1 61,798,550.00 92.2 46,468,300.00 69.33 -22.87
Fisik : Uji kesehatan target 8 terrealisasi 9
Fisik : Uji kesehatan target 8 terrealisasi 9
Tersedianya data kepegawaian, Kartu Istri, Kartu Suami, Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pensiun, Kartu Taspen, Aneka Cuti, Bebas Tugas 6300 orang
Keuangan : Perjalanan dinas belum dilaksanakan, spj pembekalan dalam proses
Keuangan : perjalanan dinas akan dilaksanakan apabila kondisi memungkinkan
Penghargaan Tanda Kehormatan Anugrah Satya LancanaKarya Satya 250 orang
Terfasilitasinya uji kesehatan bagi PNS 8 orang
Terfasilitasinya uji kesehatan bagi CPNS (Bidan) 17 orang Hasil (Outcomes)
Dukungan sebesar 32,5 % terhadap capaian pembinaan layanan aparatur Manfaat (Benefits)
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian
Dampak (Impact)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan 4.05.4.05.07.59.04 Pengelolaan TPP
Masukan (Inputs) Dana Rp.5,000,000.00 SDM 15 orang 65 4,024,000.00 80.48 75 75 0 4,046,000.00 80.92 4,024,000.00 80.48 -0.44 Fisik : Fisik :
Keluaran (Outputs)
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja 2500 orang
Keuangan : Selisih harga toko Keuangan : Setor ke kas daerah
Hasil (Outcomes)
Dukungan sebesar 2,35 % terhadap capaian pembinaan layanan aparatur Manfaat (Benefits)
Mewujudkan kenyamanan aparatur PNS dalam melaksanakan
Dampak (Impact)
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan 4.05.4.05.07.59.05
Pengelolaan data dan tata usaha kepegawaian
Masukan (Inputs) Dana Rp.48,894,600.00 SDM 3 orang 50 16,703,000.00 34.16 61 61 0 47,079,100.00 96.29 20,253,000.00 41.42 -54.87 Fisik : - Fisik :
-Keluaran (Outputs) Keluaran (Outputs)
Terlaksananya validasi dan update data PNS, pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi manajemen ASN, entry data calon pensiun PNS pada SAPK, fasilitasi dan dokumentasi SKP dan PPK PNS tata naskah kepegawaian 6300 orang
Keuangan : 1. spj atk dan penggandaan msh dalan proses spj. 2. spj pengadaan software sim asn sedang dalam proses spj 3. spj rapat sedang dalam prpses
Keuangan : semua SPJ akan diselesaikan secepatnya
Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi manajemen ASN 1 Aplikasi
Entry data pensiun pada SAPK 300 orang
Hasil (Outcomes)
Dukungan sebesar 7,67 % terhadap capaian pembinaan dan layanan aparatur
Manfaat (Benefits)
Meningkatkan kualitas pengelolaan data kepegawaian
Dampak (Impact)
Meningkatnya kualitas pengambilan keputusan terkait dengan kepegawaian
2,080,018,492.00 1,373,757,347.00 66.05 1,931,439,407.00 92.86 1,499,492,026.00 72.09 -20.77
63.14 75.68 70.9 -4.78
Capaian Keuangan Capaian Fisik