Target Realisas Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi 1 0.00.01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 3,748,867,75052.10 51.96 1,496,002,912 39.91 1,346,118,017 35.91
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik : 6 bulan dari 12 bulan.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD : 6 bulan dari 12 bulan.
Rapat koordinasi khususnya mengenai arsip
Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 6 bulan dari 12 bulan.
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran rutin Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor :
6 bulan dari 12 bulan.
Faktor pendukung:
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan : 13.01 cetak.p'gandaan&jili dari 12.13 cetak.p'gandaan&jili.
Sesuai jadwal yang sudah dibuat antara lain ATK, yang diperlukan untuk mendukung kegiatan di subag umum seperti pembenahan perpustakaan, kearsipan dll Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan : 6 jenis dari 6 jenis.
Ada tuntutan perbaikan khususnya pembinaan dan penilaian arsip yang menjadi komponen penilaian TPP Penyediaan Alat Tulis Kantor : 27
jenis dari 35 jenis. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 5 jenis dari 6 jenis. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga : 0 jenis dari 14 jenis. Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional : 8.04 unit kend roda 2.4 dari 19.14 unit kend roda 2.4.
Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja : 6 bulan dari 12 bulan.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Tenaga Pendukung : 43 orang dari 43 orang.
Pelaksanaan pekerjaan jasa keamanan dan pengawasannya
Pengelola Administrasi Keuangan dan Kepegawaian : 19.06 orang.bulan dari 19.12 orang.bulan.
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Program dan pengawasannya
Pelaksanaan tenaga kerja pendukung dan pengawasannya
Faktor pendukung: penjadwalan yang jelas Koordinasi Dan Konsultasi Luar
Daerah dan Dalam Daerah : 6 bulan dari 12 bulan.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Makan dan Minum : 1495 orang dari 5500 orang.
Inventarisasi kegiatan rapat dan undangan rapat
Pelaksanaan rapat dan koordinasi dalam dan luar daerah
Faktor pendukung: menyesuaikan kebutuhan/ undangan 2 0.00.02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 1,489,351,60057.53 46.89 789,301,600 53.00 541,575,700 36.36
Meubelair meja kerja (30 buah), kursi kerja (32 buah), sofa (2 buah) : 100 % dari 100 %.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Peralatan Kantor : 6 jenis dari 6 jenis. Pengadaan AC selesai Perlengkapan Kantor (AC) : 8 unit
dari 8 unit.
Pengadaan komputer PC, notebook, printer, UPS selesai Pengadaan mebelair selesai Faktor pendukung: Penyedia mudah dicari Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman
Pengawasan dan Pemeriksaan Pekerjaan Pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman
Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Poswaskespel Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas dan Guest House Faktor pendukung: Koordinasi internal berjalan baik Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyusunan pejabat pengadaan dan penerima hasil pekerjaan Faktor penghambat: 1. Nomor Induk Kendaraan (NIK) tahun 2017 terlambat dimunculkan di laman e katalog
2. Pada saat liburan/menjelang Lebaran angkutan barang dilarang beroperasi sehingga unit tertunda pengirimannya Pemeliharaan LAN : 6 bulan dari 12
bulan. Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Perlengkapan Kantor : 6 jenis dari 6
jenis.
Pelaksanaan Pemeliharaan Alat-alat Kantor
Peralatan Kantor : 8 jenis dari 8 jenis .
Pelaksanaan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
Faktor penghambat: Servis alat komunikasi menunggu pengumpulan peralatan Kendaraan Roda 4 : 14 unit dari 14
unit. Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Kendaraan Roda 2 : 3 unit dari 20 unit.
Service kendaraan(roda 4:6, roda 2:3), penggantian suku cadang(roda 4: 6, roda 2:3) dan belanja pelumas (roda2:3,roda 4:4...)
Faktor pendukung: Suku cadang mudah diperoleh
3 0.00.06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 221,452,70055.95 55.95 94,314,000 42.59 81,802,000 36.94
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pengolahan data dan peninjauan kembali Pengumpulan data triwulan dan pengkajian data Faktor pendukung: Ketersediaan data Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Koordinasi pengumpulan dan penyusunan laporan
Laporan Triwulan Pemeriksaan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Akhir 2016 Faktor pendukung: Data- data lengkap Pengembangan Sistem Informasi : 6 bulan dari 12 bulan.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
ROPK, Renja, RKA, DPA : 6 bulan dari 12 bulan.
Koordinasi penyusunan RKPD dan pengumpulan data internal Penyusunan PK dan ROPK Koordinasi dengan kabupaten/kota terkait usulan kebutuhan yang dibiayai APBN Koordinasi dengan Pemerintah (kementerian) terkait usulan kegiatan 2018 Penyusunan RKA Reguler dan Danais 2018 Penyusunan Renja Koordinasi kegiatan dengan Kabupaten Kota
Faktor penghambat: Kesiapan data
terlambat proses administrasi utk cetak Perhubungan dlm Angka Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pengumpulan dan entry data monev Pembahasan dengan Bidang dan Seksi/PPTK Peninjauan lapangan Pengumpulan data triwulan Faktor pendukung: kerjasama dengan PPTK
4 1.15.20
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN
BERMOTOR 11,935,10044.00 44.00 3,495,100 29.28 3,495,000 29.28
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pelaksanaan Pengukuran dan Cek Fisik Kendaraan Bermotor 550 kendaraan Penghapusan kendaraan bermotor milik pemerintah (roda2: 52 ; roda 4: 74; roda 3: 2) dan uji tipe rancang bangun kendaraan bermotor
Faktor pendukung: UU no 22 tahun 2009 ttg LLAJ PP no 55 tahun 2012 ttg Kendaraan KM 9 Tahun 2014 ttg Uji Tipe Kendaraan Bermotor
5 1.15.21
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN
DAN REKAYASA LALU LINTAS 1,718,029,92566.00 50.00 411,328,325 23.94 130,859,925 7.62
Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Juni
DINAS PERHUBUNGAN
3,495,000 29.28 0.00 Dinas Perhubungan
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu Lintas Jalan
Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor Angkutan Barang/Orang yang mengalami perubahan bentuk di 5 unit PKB : 550 unit dari 600 unit. Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan : 65.33 % dari 100 %.
4.1 1.15.20.006
Pembinaan dan Penilaian Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor 11,935,10044.00 44.00 0.00 3,495,100 29.28
34.88 7,121,000 32.37 2.51 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan Informasi
Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan Informasi
3.4 0.00.06.019
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Program Kegiatan SKPD 22,000,00045.50 45.50 0.00 7,673,000
0.00 74,487,000 44.43 63,410,000 37.82 6.61 3.3 0.00.06.018
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan
Informasi 167,645,00059.00 59.00
7,807,700 33.00 2.46 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Keuangan
Kesenjangan Anggaran Kas dengan Realisasi Anggaran SKPD (maks) : 13.21 % dari 10 %. Nilai LAKIP Dishub DIY A (75 sd 85) : 75 % dari 100 %.
3.2 0.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 23,657,90043.00 43.00 0.00 8,390,700 35.47
46.18 3,463,300 42.50 3.68 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan Informasi
Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum
3.1 0.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 8,149,80059.00 59.00 0.00 3,763,300
2.00 55,605,000 10.00 38,489,500 6.92 3.08 2.5 0.00.02.112
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional 556,295,00012.00 10.00
43.68 76,877,200 39.72 3.96 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum
Sekretariat - Subbagian Umum Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 1 unit.
2.4 0.00.02.111 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 193,544,60051.69 49.45 2.24 84,544,600
220,000,000 100.00 700 0.32 99.68 Dinas Perhubungan DIY Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan Informasi
Gedung Kantor Induk dan Kantor Poswaskespel Terpelihara : 2 gedung dari 2 gedung.
2.3 0.00.02.110
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan
Dinas/Operasional 220,000,000 100.00 35.00 65.00
0.00 142,213,900 61.15 141,521,000 60.85 0.30 2.2 0.00.02.109 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor 232,573,90078.70 78.70
100.00 283,988,000 98.97 1.03 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Keuangan
2.1 0.00.02.108 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 286,938,100 100.00 100.00 0.00 286,938,100
0.02 178,985,000 42.62 144,235,186 34.34 8.27 1.3 0.00.01.035
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan
Konsultasi 420,000,00041.02 41.00
41.18 690,105,840 40.97 0.20 Dinas Perhubungan DIY
Sekretariat - Subbagian Program dan Informasi
Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum
1.2 0.00.01.034
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
Perkantoran 1,684,315,02555.15 55.15 0.00 693,542,677
0.30 623,475,235 37.91 511,776,991 31.12 6.79
Lokasi Sub Sub SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
1.1 0.00.01.033
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran 1,644,552,72551.80 51.50
Pengadaan : a) Traffic Cone : 100 buah, b) Road barrier : 32 buah, c) Rambu : 70 buah, d) Software pelaporan dan publikasi ATCS DIY : 1 paket e) Pengadaan dan Pemasangan Camera Fixed 2 Simpang : 4 set, f) Peningkatan Jaringan ATCS 1 Simpang : 1 set. : 100 % dari 100 %.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
sistem ATCS 12 bulan : 6 % dari 100 %.
Rapat forum LLAJ 50% Perencanaan Manajemen Lalu Lintas Kawasan Kranggan : 0 dokumen dari 1 dokumen.
Pelaksanaan pengadaan traffic cone dan road barier
Persimpangan di 50 ruas jalan dan 35 simpang : 0 dokumen dari 1 dokumen.
Operasional ATCS
Lelang studi Evaluasi Kinerja Simpang dan Ruas
Proses pengajuan lelang Pengadaan dan Pemasangan Camera Fixed 4 Simpang Faktor penghambat: 1. Terlambat administrasi keuangan untuk lembur ATCS
2. Tidak terlaksananya penilaian WTN 3. Kontrak Camera Fixed 4 simpang mundur
6 1.15.26
PROGRAM PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS PERLENGKAPAN
JALAN 4,807,573,35054.00 39.00 1,418,445,030 29.50 4,473,250 0.09
LPJ Tenaga surya : 47 unit dari kebutuhan 1.140 unit : 0 % dari 22.46 %.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
300 meter dari kebutuhan : 0 % dari 10.2 %.
Tahap kontrak pada pekerjaan : meter dari kebutuhan 344.720 : 0 %
dari 2.9 %.
a. Pengadaan dan Pemasangan LPJ Listrik ( 122 unit )
Lintas 170 unit (5,42%) dari kebutuhan 3.136 unit 2) Warning Light Tenaga Surya 7 unit (10.61%) dari kebutuhan 66 unit, 3) Traffic Cone 150 buah , 4) Deliniator 300 buah (25%) dari kebutuhan 1200, 5) Paku Jalan 800 buah (28.41%) dari kebutuhan 2816, 6) RPPJ 16 unit (6.06%) dari kebutuhan 264, 7) Pelican Crossing 2 unit (8.33%) dari kebutuhan 24, dan 8) Cermin Tikungan 20 unit(7.69%) dari kebutuhan 260. : 0 % dari 100 %.
b. Pengadaan dan Pemasangan LPJ Surya ( 47 unit )
c. Pengadaan dan Pemasangan rambu bersuar (Warning Light TS 7 unit dan Pelican Crossing 2 unit ) d. Menunggu jamninan pelaksanaan Pekerjaan pengadaan dan pemasangan rambu tidak bersuar Faktor penghambat: Pemecahan paket karena dalam satu kelompok pekerjaan, memiliki nomor rekening yang berbeda yaitu dalam rambu bersuar dan tidak bersuar.
7 1.15.27
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA LALU LINTAS 1,096,717,47589.51 89.51 865,465,125 78.91 851,324,125 77.62
Terpeliharanya Rambu Lalu Lintas : 200 buah dari kondisi eksisting 2.680 buah : 2 % dari 7.46 %.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Terpeliharanya LPJU 34 unit dari kondisi eksisting 4.55% : 1 % dari 4.55 %.
1. Rapat Koordinasi Kegiatan Pemeliharaan Rambu LL, Pemeliharaan APILL, Perawatan Warning Light, Rehab Berat APILL, Pengecatan Tiang APILL, Perawatan LPJU
Pengecatan Tiang APILL :56 lokasi dari kondisi eksisting 61 lokasi : 30 % dari 91.88 %.
2. Pembentukan Pejabat Pengadaan Kegiatan Pemeliharaan Rambu LL, Pemeliharaan APILL, Perawatan Warning Light, Rehab Berat APILL, Pengecatan Tiang APILL, Perawatan LPJU Penjagaan sentral pelayanan
gangguan APILL : 12 bulan : 50 % dari 100 %.
3. Kontrak Kegiatan Pemeliharaan Rambu LL, Pemeliharaan APILL, Rehab Berat APILL, Pengecatan Tiang APILL Rehab Berat APILL 4 lokasi dari
kondisi eksisting 61 : 2 % dari 6.56 %.
4. Penjagaan sentral gangguan APILL Terpeliharanya APILL 60 unit dari
kondisi eksisting 61 unir : 30 % dari 98.36 %.
5. Pelaksanaan Pemeliharaan Rambu LL, Pemeliharaan APILL, Rehab Berat APILL, Pengecatan Tiang APILL, Perawatan LPJU Terpeliharanya Warning Light 26 unit
dari kondisi eksisting 48 : 20 % dari 54.17 %.
6. Pekerjaan Perawatan Warning Light
Faktor penghambat: Lokasi yang dukup banyak dan tersebar Faktor pendukung: 1.Komunikasi dengan petugas di lapangan 2.Terdapat kegiatan yang maju ke bulan maret yang awalnya direncanakan di bulan april
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Persiapan dan Pengecekan kondisi di lapangan
Rapat Koordinasi Pembentukan Pejabat Penerima Penyusunan berkas perngadaan langsung Faktor penghambat: Kondisi peralatan/sensor perlu perawatan 8 1.15.28
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
ANGKUTAN UMUM 3,699,608,95065.64 56.20 1,438,723,750 38.89 1,074,524,650 29.04
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pelaksanaan Operasional Pengelolaan Terminal Tipe B dan pembinaan angkutan penumpang umum Pemeliharaan aspal Terminal Jombor dan Wates (100%)
Pemeliharaan Sarpras (100%) Faktor pendukung: Pergub 82 Tahun 2016 tgl 13 Desember 2016, UU 23 tahun 2014 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Kontrak Laporan Pendahuluan Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan
AKDP dan Perbatasan : 0 dokumen dari 1 dokumen.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan dan Taksi : 0 dokumen dari 1 dokumen.
Rapat Persiapan
Pembentukan Tim Perencana dan Pe ngawas ( SCOC ) dan Pencermatan TOR
Laporan Audit Kinerja Operasional Trans Jogja : 0 dokumen dari 1 dokumen.
Pemberian petunjuk, bimbingan dan pengarahan kegiatan dalam pelaksana an program kegiatanPemberian petunj uk, bimbingan dan pengarahan kegia tan dalam pelaksanaan program kegi atan
Survei Kinerja Dan Jalur Eksisting Ploting Jalur , Catchment Area Analisa Data Primer dan Mengumpul kan data Skunder Mengawasi dan mengontrol pelaksana an kegiatan di lapangan secara tekni sÂ
Faktor pendukung: Koordinasi tim SC dan OC berjalan sesuai dengan TOR
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Rapat Persiapan Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan Park And Ride
Penunjukan Panitia Penerima dan Penyerahan Berkas Lelang ke ULP Proses Pengadaan Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan Park And Ride
SPPBJ dan penendatangan kontrak Pelaksanaan pengembangan dan pembangunan fasilitas Transfer point dan Park and Ride
Faktor penghambat: Dilakukan Lelang Ulang, dikarenakan dalam tahap evaluasi dokumen banyak peserta yang tidak memenuhi syarat Lelang terlebih pada kepemilikan (SKT,SKA )
9 1.15.29
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN LALU
LINTAS 913,552,10038.21 37.81 301,513,500 33.00 287,291,650 31.45
Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan lalu lintas serta emisi gas buang : 138 kendaraan dari 700 kendaraan.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
calon peserta pelajar pelopor Keselamatan LLAJ tingkat DIY dan Nasional di Kab/Kota : 100 orang dari 100 orang.
Penyusunan Tim Pelaksana kegiatan
sd Pelaksanaan Pengawasan dam Penegakan Hukum di jalan (pembinaan angkutan barang dan penumpang umum) Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan berupa pembekalan keselamatan LLAJ Faktor pendukung: Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan
2,381,900 0.20 29.15 Gamping
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Perkotaan
Terbangunnya Fasilitas Park And Ride di Gamping 2.445 m2 : 30 % dari 100 %.
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Perkotaan
8.4 1.15.28.004 Pembangunan Fasilitas Park and Ride 1,163,512,90080.00 50.00 30.00 341,582,900 29.36
232,260,000 49.11 232,255,000 49.11 0.00 Dinas Perhubungan DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api
Kajian trase, lokasi stasiun dan kebutuhan lahan koridor Utara - selatan dan barat - timur : 0 dokumen dari 1 dokumen.
8.3 1.15.28.003 Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan 472,930,50053.00 53.00 0.00
0.00 393,589,300 30.28 382,333,000 29.41 0.87 8.2 1.15.28.002
Perencanaan Sarana dan Prasarana
Angkutan Jalan Rel 1,300,000,00056.00 56.00
457,554,750 59.95 1.80 DIY
Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Seksi Pengelolaan Terminal
Pengelolaan Terminal tipe B sebanyak 2 terminal (Jombor dan Wates) : 4575 penumpang/hari dari 3500 penumpang/hari. Pemeliharan Early Warning System 12 bulan sehingga sarana dan prasarana transportasi jalan rel dapat berfungsi : 50 % dari 100 %.
8.1 1.15.28.001
Peningkatan Pengelolaan Terminal
Angkutan Darat 763,165,55068.00 68.00 0.00 471,291,550 61.75
0.21 117,65 0.21 0.00 Berbah
Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi - Seksi Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi di Wilayah DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu Lintas
7.2 1.15.27.002
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan
Rel 55,500,00024.00 24.00 0.00 117,65
0.00 865,347,475 83.11 851,206,475 81.75 1.36 7.1 1.15.27.001
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas
Perlengkapan Jalan 1,041,217,47593.00 93.00
29.50 4,473,250 0.09 29.41 Ruas Jalan Provinsi di Wilayah DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu Lintas
Kawasan Perkotaan DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu Lintas
6.1 1.15.26.001 Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 4,807,573,35054.00 39.00 15.00 1,418,445,030
UU 23 Tahun 2014, UU 22 Tahun 2009, PP no 5 Tahun 2012
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Menghadiri rakor Pengaturan Angkutan Barang masa Lebaran 2017 dg instansi terkait khususnya DitjenDat Kemenhub Pelaksanaan survey kebutuhan papan informasi/rambu pada jalur alternatif angkutan lebaran di wil DIY Pemasangan spanduk dan papan informasi lebaran, tenda posko lebaran Sosialisasi dan dialog interaktif di televisi Pelaksanaan pengaturan dan pemantauan angkutan mudik lebaran 2017 Faktor penghambat: masa pelaksanaan angkutan lebaran masuk dalam musim kemarau basah, sehingga sering hujan Faktor pendukung: kesiapan seluruh komponen/sektor terhadap pengaturan angkutan barang masa Lebaran secara nasional Waktu persiapan masih mencukupi untuk melakukan sosialisasi
10 3.05.17
PROGRAM PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN 11,687,659,28960.72 21.68 3,610,196,474 30.89 545,704,625 4.67
Paku Jalan : 842 buah untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Marka Jalan : 10.000 meter untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %.
a. Kegiatan Pengadaan Jaringan Transportasi masih dalam prosess di BLP ( Evalusi Penawaran ) Deliniator TS : 10 unit untuk
penyediaan fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari 100 %.
b. Pengadaan sepeda selesai 100 %
Pengamanan lalu lintas pada hari-hari libur nasional di kawasan strategis : 0 % dari 100 %.
c. Pengadaan seragam petugas Jogo Margo selesai 100 %
APJ TS Antik : 22 unit untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %.
Faktor penghambat:
Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Faskes Jalan : 1 paket : 0 % dari 100 %.
Lelang kegiatan pengadaan jaringan transportasi mengalami kemunduran akibat adanya penggeseran titik lokasi Fiber Optik Jaringan ATCS fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari
100 %.
Jaringan ATCS : 1 Paket agar VC ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari 100 %.
Traffic Voice : 10 paket agar VC ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari 100 %.
Kontroler Bantu ATCS : 2 unit agar VC ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari 100 %. Crossing untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %.
Rambu Lalu Lintas : 122 buah untuk penyediaan fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari 100 %. APILL ATCS TS : 2 Paket agar VC ratio < 0,75 : 0 % dari 100 %. Pelican Crossing : 2 unit untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %. Warning Light TS : 6 Unit untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %. Koordinasi dan Perizinan : 1 SKRB
dari 1 SKRB. Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Armada Transportasi
Kawasan Njeron Beteng sebanyak : 0 unit dari 5 unit.
a. SPPBJ penyediaan armada transportasi kawasan njeron beteng sebanyak 5 unit pada tanggal 15 mei 2017. Kontrak/ Surat Pesanan tanggal 12 Juni 2017. b. 5 Unit Chasis sudah masuk ke karoseri ( penyedia )
Faktor penghambat: Penyedia belum mengajukan permohonan pembayaran uang muka dikarenakan belum selesainya jaminan pelaksanaan Appraisal Tanah untuk TKP (Tempat
Khusus Parkir) eks UPN Ketandan : 0 dokumen dari 1 dokumen.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
DED Kantong Parkir Pasar Sore JL. Pabringan dan DED Kantong Parkir Ramai Mall : 0 dokumen dari 1 dokumen.
a. Rapat Koordinasi Kegiatan DED Pasar Sore dan Ramai Mall
b. Penyusunan DED Gedung Parkir Pasar Sore Setelah Kontrak tanggal 28 April 2017 ( 180 hari )
c. Penyusunan DED Gedung Parkir Ramai Mall kontrak tanggal 17 Mei 2017 (120 hari)
d. Pencairan Uang Muka Kegiatan DED Kantong Parkir Ramai Mall sebesar Rp.
45.188.000,-Dokumen Kajian Penanganan Angkutan Tradisional : 0 dokumen dari 1 dokumen.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyelenggaraan Lomba Desain Gambar Angkutan Tradisional : 1 dokumen dari 1 dokumen.
a. Penyelanggaraan Lomba Desain Gambar Angkutan Tradisional Telah Selesai 100 % b. Kajian Penanganan Angkutan Tradisional masih dalam proses di BLP Faktor penghambat: Kegiatan kajian penanganan angkutan tradisional mundur dari jadwal dikarenakan hasil lomba desain becak baru selesai dipaparkan ke Bpk. Gubernur DIY
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
a.Dokumen Perencanaan Pembangunan Halte Trans Jogja telah selesai 100% b.Kegiatan Pembangunan Halte dalam tahap pengumuman lelang Faktor penghambat: Kemunduran pengajuan lelang kegiatan pembangunan halte trans jogja dikarenakan menunggu hasil paparan final desain halte ke setda DIY. Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
b. Masih Dalam Proses penyusunan laporan antara
c. Survey Inventarisasi Prasarana Angkutan Umum
29,394,748,23959.62 38.95 10,428,785,816 35.48 4,867,168,942 16.56 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Perkotaan
Tersedianya Perencanaan Rencana Induk Transportasi di DIY : 0 Dokumen dari 1 Dokumen . Jumlah
0.00 3,826,500 0.41 3,818,500 0.41 0.00
27.98 DIY Trans Jogja - Seksi Sarana dan Prasarana
Pembangunan halte Trans Jogja di Kawasan Malioboro sebanyak 3 unit : 11 % dari 100 %.
10.6 3.05.17.020 Rencana Induk Transportasi di DIY** 924,800,00053.00 53.00
11.00 6.00 271,563,300 31.96 33,835,775 3.98 192,116,000 32.10 20.25 DIY
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api
10.5 3.05.17.019
Penataan Sarana Prasarana Angkutan
Trans Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis** 849,740,00017.00
Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi - Seksi Teknik Bandara
10.4 3.05.17.018
Perencanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Moda Transportasi
Tradisional** 598,459,00085.00 65.00 20.00 313,274,900 52.35
194,181,500 19.42 181,915,300 18.19 1.23 Kota Yogyakarta 37.02 Kota Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Perkotaan
10.3 3.05.17.017
Pengembangan Penyediaan Parkir
Terintegrasi di Wilayah Perkotaan DIY** 999,971,00024.60 24.60 0.00
21.00 47.50 826,860,000 38.41 29,832,800 1.39 104,186,250 1.69 30.78 DIY
Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu Lintas
10.2 3.05.17.016
Pengembangan Transportasi Njeron
Beteng** 2,153,000,00068.50
Angkutan Lebaran (16 hari), Angkutan Liburan (15 hari), dan Angkutan Natal&Tahun Baru (8 hari) sehingga meminimalkan angka kecelakaan dari 45 menjadi 40 : 30 % dari 100 %.
10.1 3.05.17.006
Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage
City)** 6,161,689,28968.70 14.00 54.70 2,000,490,274 32.47
24.90 132,798,750 24.25 0.65 Daerah Istimewa Yogyakarta
Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu Lintas Jalan
9.2 1.15.29.002
Pengaturan dan Pengamanan Angkutan
pada Hari-Hari Besar Nasional 547,732,50033.00 33.00 0.00 136,366,500
1.00 165,147,000 45.14 154,492,900 42.23 2.91 9.1 1.15.29.001
Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan