Sistem Informasi Akuntansi Sistem Penj (1)

(1)

Sistem Penjualan Kredit

Siti Rahmah 1111-0037 Iqbal Triangga 1111-0204 Dina Syariati 1111-0018 Panji Kuncoro W 1111-0169 Chairunnisa S 1111-0233

(2)

(3)

(4)

Departemen Penjualan Menerima order dari Pembeli

Mencatat order pada Surat Pesanan sebanyak 3

lembar

Membuat Surat Jalan Keluar sebanyak 4 lembar Menyerahkan Surat Jalan Keluar lembar 1,2 dan

3 ke Bagian Gudang , menyerahkan Surat Pesanan lembar 2 ke Dept. Kredit ,

menyerahkan Surat Pesanan lembar 3 ke Dept. Akuntansi, dan mengarsip/menyimpan tetap

(5)

Departemen Kredit

Menerima Surat Pesanan lembar 2 dari Bagian

Penjualan

Menvalidasi pesanan pelanggan dengan

mempertimbangkan catatan kredit yg tersimpan di Dept. Kredit

Menandatangani Surat Pesanan Lembar 2

sebagai bukti persetujuan

Mengembalikan Surat Pesanan Lembar 2 ke

(6)

(7)

Departemen Gudang

Menerima Surat Jalan Keluar lembar 1,2 dan

3 dari Bagian Penjualan dan menerima Surat Pesanan lembar 2.

Menyiapkan barang pesanan.

Mencatat barang keluar pada buku gudang.

Menyerahkan Surat Jalan Keluar lembar 1 dan 2

(8)

Department Pengiriman Menerima Surat

Pesanan lembar 3dari Bagian Penjualan, menerima Surat Jalan Keluar lembar 2 dan Tanda Terima Barang lembar 3 dari Bagian Pengiriman

Jika sudah tidak ada komplain dan barang yang

NG (Not Good) dari pembeli, maka akan diterima Purchase Order dari Pembeli

(9)

(10)

Department Akuntansi

Menerima Surat Pesanan lembar 3dari Bagian Penjualan, menerima Surat Jalan Keluar lembar 2 dan Tanda Terima Barang lembar 3 dari Bagian Pengiriman

Jika sudah tidak ada komplain dan barang yang NG (Not Good) dari pembeli, maka akan diterima Purchase Order dari Pembeli

Membuat Faktur 2 lembar dan Invoice

Menyerahkan Faktur lembar 2 dan Invoice ke Pembeli, serta mengarsip tetap Faktur lembar 1

Mencocokkan Surat Pesanan lembar 2, Surat Jalan

Keluar lembar 2, Tanda Terima Barang lembar 3, dan Purchase Order

Melakukan pengisian kartu piutang dan penjurnalan