DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPA SKPD 1.02 01 25 02 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.02 . 1.02
Urusan Wajib Kesehatan
ORGANISASI
:
1.02 . 1.02.01
Dinas Kesehatan
PROGRAM
:
1.02 . 1.02.01 . 25
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
KEGIATAN
:
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02
Pembangunan puskesmas pembantu
LOKASI KEGIATAN
:
Dinas Kesehatan
SUMBER DANA
:
3
Dana Alokasi Umum (D A U)
Dana Alokasi Khusus (D A K)
4
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 2.326.010.000,00
(Dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta sepuluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs. H. Rachman Sahnan Putra, M.Kes.
19610512 198203 1 009
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 2 1.02 01 25 02
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1.02 . 1.02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02 . 1.02.01 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 Pembangunan puskesmas pembantu
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Khusus (D A K) 4
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.326.010.000
KELUARAN Terbangunnya Puskesmas Pembantu dan Pokesdes di Kabupaten Lombok Barat 1 Paket
HASIL Desa Siaga di Kabupaten Lombok Barat 1 Paket
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya Pustu dan Poskesdes baru di desa yang belum memiliki sarana pelayanan kesehatan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 BELANJA 2.326.010.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.326.010.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.630.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.870.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.370.000,00
ATK 1.370.000,00
1,00 1.370.000,00 1.370.000,00
- Tim Sarpras dan Panitia pkt
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll 1.500.000,00
Pembelian Peralatan Printer 1.500.000,00
2,00 750.000,00 1.500.000,00
- Cartridge pkt
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 900.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 900.000,00
Ekspose dan Konsultasi Gambar dengan SKPD 900.000,00
45,00 20.000,00 900.000,00
- Konsumsi OK
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 13.860.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.860.000,00
Survey Lapangan Tim Sarpras 9.360.000,00
36,00 60.000,00 2.160.000,00
- Golongan IV OK
144,00 50.000,00 7.200.000,00
- Golongan III OK
Perjalanan panitia Penerima hasil pekerjaan 4.500.000,00
90,00 50.000,00 4.500.000,00
- Golongan III OK
5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.308.380.000,00
5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.308.380.000,00 5 . 2 . 3 . 49 . 06 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan 2.308.380.000,00
Rekonstruksi / Pembangunan Puskesmas Pembantu 2.308.380.000,00
6,00 338.500.000,00 2.031.000.000,00
- Biaya Konstruksi Fisik pkt
6,00 22.730.000,00 136.380.000,00
- Biaya Konsultan Perencana pkt
6,00 15.000.000,00 90.000.000,00
- Biaya Konsultan Pengawas pkt
6,00 1.700.000,00 10.200.000,00
- Honor PTP pkt
6,00 950.000,00 5.700.000,00 - Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPK) OK
6,00 620.000,00 3.720.000,00 - Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Ketua) OK
6,00 560.000,00 3.360.000,00 - Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Sekretaris) OK
6,00 510.000,00 3.060.000,00 - Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Anggota) OK
6,00 440.000,00 2.640.000,00
- Honor Panitia Penerima (Ketua) Ok
6,00 400.000,00 2.400.000,00
- Honor Panitia Penerima (Sekretaris) OK
18,00 360.000,00 6.480.000,00
- Honor Panitia Penerima (Anggota) OK
12,00 300.000,00 3.600.000,00 - Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ( PPK ) OK
12,00 360.000,00 4.320.000,00 - Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ( PPBJ ) OK
12,00 210.000,00 2.520.000,00 - Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ( PPHP ) OK
6,00 250.000,00 1.500.000,00
- Honor Tim Pendukung PPK (Administrasi) OK
6,00 250.000,00 1.500.000,00
- Honor Tim Pendukung PPK (Administrasi) OK
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
Drs. H. MAHYUDIN, MSi
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 29 Desember 2014
NIP. 19601231 198103 1 226 Rp 17.630.000,00
Rp 0,00
Rp 2.308.380.000,00 Rp 0,00
Rp 2.326.010.000,00
Mengesahkan,
Drs. H. Rachman Sahnan Putra, M.Kes. NIP. 19610512 198203 1 009
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Ir. H. Moh. Taufiq, M.Sc 19591228 198603 1 017 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H. Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Lobar
3 H. Najamuddin, ST, MM 19670313 199703 1 007 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Drs. Syaefudin Syafii 19670205 199304 1 001 Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan DPPKD
