Bidang Pemerintahan : 01. ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN Perangkat Daerah : 01. 05 Dinas Pendapatan Daerah
3 4 5 = (4-3) 6 7
01. 05. DINAS PENDAPATAN DAERAH
1. PENDAPATAN Rp 161.364.500.000,00 Rp 180.311.712.343,00 Rp 18.947.212.343,00 111,74
1. 01. 05. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp 161.364.500.000,00 Rp 180.311.712.343,00 Rp 18.947.212.343,00 111,74
1. 01. 05. 1. 01. PAJAK DAERAH Rp 159.304.500.000,00 Rp 177.793.231.043,00 Rp 18.488.731.043,00 111,61
1. 01. 05. 1. 01. 001. Pajak Kendaraan Bermotor Rp 42.500.000.000,00 Rp 43.822.424.115,00 Rp 1.322.424.115,00 103,11 1. 01. 05. 1. 01. 002 Pajak Kendaraan di Atas Air Rp 5.000.000,00 Rp 3.268.850,00 Rp (1.731.150,00) 65,38 1. 01. 05. 1. 01. 003 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 58.120.000.000,00 Rp 61.337.680.250,00 Rp 3.217.680.250,00 105,54 1. 01. 05. 1. 01. 004 Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Rp 5.000.000,00 Rp 8.172.900,00 Rp 3.172.900,00 163,46 1. 01. 05. 1. 01. 005 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp 58.399.500.000,00 Rp 72.386.856.158,00 Rp 13.987.356.158,00 123,95 1. 01. 05. 1. 01. 006. Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Bawah Tanah Rp 125.000.000,00 Rp 38.253.450,00 Rp (86.746.550,00) 30,60 1. 01. 05. 1. 01. 007. Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan Rp 150.000.000,00 Rp 196.575.320,00 Rp 46.575.320,00 131,05
1. 01. 05. 1. 04. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH Rp 2.060.000.000,00 Rp 2.518.481.300,00 Rp 458.481.300,00 122,26
1. 01. 05. 1. 04. 006. Sumbangan Pihak Ketiga Rp 2.060.000.000,00 Rp 2.518.481.300,00 Rp 458.481.300,00 122,26 1. 01. 05. 1. 04. 009. Penerimaan Bunga Obligasi Rp - Rp - Rp - #DIV/0!
1. 01. 05. 2. DANA PERIMBANGAN Rp - Rp - Rp - #DIV/0!
1. 01. 05. 2. 01. BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK Rp - Rp - Rp - #DIV/0!
1. 01. 05. 2. 01. 001. Bagi Hasi Pajak Rp - Rp - Rp - #DIV/0!
1 2
KODE REKENING U R A I A N KETERANGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2006
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI ANGGARAN SELISIH BERTAMBAH/(BERKURANG) %1. 01. 05. 2. 01. 002. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Rp - Rp - Rp - #DIV/0!
1. 01. 05. 2. 02. DANA ALOKASI UMUM Rp - Rp - Rp - #DIV/0!
1. 01. 05. 2. 02. 001. Dana Alokasi Umum Rp - Rp - Rp - #DIV/0!
1. 01. 05. 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Rp - Rp - Rp - #DIV/0!
1. 01. 05. 3. 01. BANTUAN DANA KONTIJENSI/PENYEIMBANG DARI PEMERINTAH Rp - Rp - Rp - #DIV/0!
1. 01. 05. 3. 01. 001. Bantuan Dana Adhock Rp - Rp - Rp - #DIV/0!
1. 01. 05. 3 03. SUMBANGAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Rp - Rp - Rp - #DIV/0!
1. 01. 05. 3 03. 001. Sumbangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Rp - Rp - Rp - #DIV/0!
2. BELANJA
2. 01. 05. 1 BELANJA APARATUR DAERAH Rp 24.655.093.457,00 Rp 22.040.080.639,00 Rp (2.615.012.818,00) 89,39
2. 01. 05. 1. 1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM Rp 21.704.673.207,00 Rp 19.245.203.809,00 Rp (2.459.469.398,00) 88,67
2. 01. 05. 1. 01. 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA Rp 16.259.957.027,00 Rp 14.587.845.807,00 Rp (1.672.111.220,00) 89,72
2. 01. 05. 1. 01. 003. 1Gaji dan Tunjangan Pegawai Daerah Rp 3.750.252.027,00 Rp 3.529.575.521,00 Rp (220.676.506,00) 94,12 2. 01. 05. 1. 01. 005. 1Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 150.000.000,00 Rp 125.120.000,00 Rp (24.880.000,00) 83,41 2. 01. 05. 1. 01. 006. 1Biaya Pemungutan Rp 12.112.825.000,00 Rp 10.771.390.286,00 Rp (1.341.434.714,00) 88,93 2. 01. 05. 1. 01. 007. 1Tunjangan Tambahan Penghasilan Rp 246.880.000,00 Rp 161.760.000,00 Rp (85.120.000,00) 65,52
2. 01. 05. 1. 02. 1 BELANJA BARANG DAN JASA Rp 3.000.043.180,00 Rp 2.470.694.566,00 Rp (529.348.614,00) 82,36
2. 01. 05. 1. 02. 002. 1Biaya Jasa Kantor Rp 1.339.862.650,00 Rp 869.474.176,00 Rp (470.388.474,00) 64,89 2. 01. 05. 1. 02. 003. 1Biaya Cetak dan Penggandaan Keperluan Kantor Rp 1.005.381.900,00 Rp 980.488.900,00 Rp (24.893.000,00) 97,52 2. 01. 05. 1. 02. 005. 1Biaya Makanan dan Minuman Kantor Rp 169.677.000,00 Rp 149.809.000,00 Rp (19.868.000,00) 88,29 2. 01. 05. 1. 02. 006. 1Biaya Pakaian Dinas Rp 58.275.000,00 Rp 45.724.000,00 Rp (12.551.000,00) 78,46
2. 01. 05. 1. 03. 1 BELANJA PERJALANAN DINAS Rp 1.222.300.000,00 Rp 1.097.345.000,00 Rp (124.955.000,00) 89,78
2. 01. 05. 1. 03. 001. 1Biaya Perjalanan Dinas Rp 1.027.300.000,00 Rp 975.473.000,00 Rp (51.827.000,00) 94,96 2. 01. 05. 1. 03. 002. 1Biaya Perjalanan Pindah Rp 140.000.000,00 Rp 89.385.000,00 Rp (50.615.000,00) 63,85 2. 01. 05. 1. 03. 003. 1Biaya Pemulangan Pegawai yg Gugur dan Dipensiunkan Rp 55.000.000,00 Rp 32.487.000,00 Rp (22.513.000,00) 59,07
2. 01. 05. 1. 04. 1 BELANJA PEMELIHARAAN Rp 1.222.373.000,00 Rp 1.089.318.436,00 Rp (133.054.564,00) 89,12
2. 01. 05. 1. 04. 004. 1Belanja Pemeliharaan Jaringan Rp 22.600.000,00 Rp 19.256.200,00 Rp (3.343.800,00) 85,20 2. 01. 05. 1. 04. 005. 1Belanja Pemeliharaan Gedung Rp 101.250.000,00 Rp 93.839.237,00 Rp (7.410.763,00) 92,68 2. 01. 05. 1. 04. 008. 1Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Rp 211.400.000,00 Rp 107.999.299,00 Rp (103.400.701,00) 51,09 2. 01. 05. 1. 04. 011. 1Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Rp 887.123.000,00 Rp 868.223.700,00 Rp (18.899.300,00) 97,87
2. 01. 05. 2. 1 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN Rp 524.449.500,00 Rp 423.736.430,00 Rp (100.713.070,00) 80,80
2. 01. 05. 2. 01. 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA Rp 19.875.000,00 Rp 7.925.000,00 Rp (11.950.000,00) 39,87
2. 01. 05. 2. 01. 001. 1Honorarium/Upah Rp 19.875.000,00 Rp 7.925.000,00 Rp (11.950.000,00) 39,87
2. 01. 05. 2. 02. 1 BELANJA BARANG DAN JASA Rp 283.924.500,00 Rp 228.892.430,00 Rp (55.032.070,00) 80,62
2. 01. 05. 2. 02. 001. 1Biaya Bahan/Material Rp 53.429.500,00 Rp 41.600.930,00 Rp (11.828.570,00) 77,86 2. 01. 05. 2. 02. 002. 1Biaya Jasa Pihak Ketiga Rp 105.630.000,00 Rp 88.874.000,00 Rp (16.756.000,00) 84,14 2. 01. 05. 2. 02. 003. 1Biaya Cetak dan Penggandaan Rp 80.090.000,00 Rp 63.655.000,00 Rp (16.435.000,00) 79,48 2. 01. 05. 2. 02. 004. 1Biaya Sewa Rp 6.750.000,00 Rp 5.225.000,00 Rp (1.525.000,00) 77,41 2. 01. 05. 2. 02. 005. 1Biaya Makanan dan Minuman Rp 38.025.000,00 Rp 29.537.500,00 Rp (8.487.500,00) 77,68
2. 01. 05. 2. 03. 001. 1Biaya Perjalanan Dinas Rp 220.650.000,00 Rp 186.919.000,00 Rp (33.731.000,00) 84,71
2. 01. 05. 3. 1 BELANJA MODAL Rp 2.425.970.750,00 Rp 2.371.140.400,00 Rp (54.830.350,00) 97,74
2. 01. 05. 3. 05. 1 BELANJA MODAL JARINGAN Rp 4.500.000,00 Rp 2.050.000,00 Rp (2.450.000,00) 45,56
2. 01. 05. 3. 05. 001. 1Belanja Modal Jaringan Telepon Rp 4.500.000,00 Rp 2.050.000,00 Rp (2.450.000,00) 45,56
2. 01. 05. 3. 06. 1 BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG Rp 999.250.000,00 Rp 996.228.400,00 Rp (3.021.600,00) 99,70
2. 01. 05. 3. 06. 001. 1Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp 999.250.000,00 Rp 996.228.400,00 Rp (3.021.600,00) 99,70
2. 01. 05. 3. 12. 1 BELANJA MODAL ALAT-ALAT KANTOR DAN RMH TANGGA Rp 1.422.220.750,00 Rp 1.372.862.000,00 Rp (49.358.750,00) 96,53
2. 01. 05. 3. 12. 001. 1Belanja Modal Alat Kantor Rp 203.995.750,00 Rp 182.437.000,00 Rp (21.558.750,00) 89,43 2. 01. 05. 3. 12. 002. 1Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp 176.429.250,00 Rp 167.250.000,00 Rp (9.179.250,00) 94,80 2. 01. 05. 3. 12. 003. 1Belanja Modal Komputer Rp 994.500.750,00 Rp 979.125.000,00 Rp (15.375.750,00) 98,45 2. 01. 05. 3. 12. 004. 1Belanja Modal Meja dan Kursi Rp 47.295.000,00 Rp 44.050.000,00 Rp (3.245.000,00) 93,14
2. 01. 05. 2 BELANJA PELAYANAN PUBLIK Rp 1.993.232.850,00 Rp 1.981.387.950,00 Rp (11.844.900,00) 99,41
2. 01. 05. 2. 2 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN Rp 138.376.850,00 Rp 134.642.550,00 Rp (3.734.300,00) 97,30
2. 01. 05. 2. 01. 2 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp - 100,00
2. 01. 05. 2. 01. 001. 2Honorarium/Upah Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp - 100,00
2. 01. 05. 2. 02. 2 BELANJA BARANG DAN JASA Rp 43.376.850,00 Rp 40.860.550,00 Rp (2.516.300,00) 94,20
2. 01. 05. 2. 02. 001. 2Biaya Bahan/Material Rp 4.976.850,00 Rp 4.020.550,00 Rp (956.300,00) 80,79 2. 01. 05. 2. 02. 003. 2Biaya Cetak dan Penggandaan Rp 35.150.000,00 Rp 33.590.000,00 Rp (1.560.000,00) 95,56
2. 01. 05. 2. 02. 005. 2Biaya Makanan dan Minuman Rp 3.250.000,00 Rp 3.250.000,00 Rp - 100,00
2. 01. 05. 2. 03. 2 BELANJA PERJALANAN DINAS Rp 92.000.000,00 Rp 90.782.000,00 Rp (1.218.000,00) 98,68
2. 01. 05. 2. 03. 001. 2Biaya Perjalanan Dinas Rp 92.000.000,00 Rp 90.782.000,00 Rp (1.218.000,00) 98,68
2. 01. 05. 3. 2 BELANJA MODAL Rp 1.854.856.000,00 Rp 1.846.745.400,00 Rp (8.110.600,00) 99,56
2. 01. 05. 3. 06. 2 BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG Rp 1.854.856.000,00 Rp 1.846.745.400,00 Rp (8.110.600,00) 99,56
2. 01. 05. 3. 06. 001. 2Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp 1.854.856.000,00 Rp 1.846.745.400,00 Rp (8.110.600,00) 99,56
PENDAPATAN Rp 161.364.500.000,00 Rp 180.311.712.343,00 Rp 18.947.212.343,00 111,74 BELANJA Rp 26.648.326.307,00 Rp 24.021.468.589,00 Rp (2.626.857.718,00) 90,14 SURPLUS (DEFISIT) Rp 134.716.173.693,00 Rp 156.290.243.754,00 Rp 21.574.070.061,00 116,01