RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH TAHUN 2014 PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHAP I

(1)

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH TAHUN 2014

PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHAP I

Peruntukan Dana : 3. Pengadaan Alat Tulis Kantor

Sasaran Untuk Proses belajar Mengajar & Pengelolaan Sekolah Penanggung Jawab Kegiatan : Budi Marteja, S.Pd

Volume Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Pengadaan Alat Tulis Kantor Pembelian Tinta Resograf 10 Buah 250,000 2,500,000

PPN 0 250,000

PPH 1.5 % 0 37,500

0 Toner Photo Copy MP 2501/2001L 4 Buah 517,000 2,068,000 0 0 0 0 0 JUMLAH 4,568,000

Penanggung Jawab Progam

Kepala SMA N 21 Jakarta Ketua Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab Kegiatan

Dra. Mas Ayu Yuliana, M.Pd Jundan Iskandar, M.Pd Budi Marteja, S.Pd

NIP. 196507221991022001 NIP.197506102008011028 NIP. 195703141978031006

Sasaran

(2)

9 2,500,000 250,000 37,500 0 2,068,000 0 0 0 0 0 4,855,500

Penanggung Jawab Kegiatan

Budi Marteja, S.Pd

NIP. 195703141978031006 Total Biaya (Rp)

(3)

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH TAHUN 2014

PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

TAHAP I

Peruntukan Dana : 2. Pengadaan buku Teks Pelajaran

Sasaran a. Memiliki Buku-buku referensi yang memadai untukperpustakaan

b. Siswa dapat meminjam buku-buku referensi penambah wawasan pengetahuan

Penanggung Jawab Kegiatan : Budi Marteja, S.Pd

Volume Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Pengadaan Buku Referensi Pembelian Buku (1) Teks Kelas X untuk siswa PT Intermasa

Bahasa Indonesia 252 Buah 9,547 2,405,844

Bahasa Inggris 252 Buah 5,255 1,324,260

Matematika 252 Buah 9,237 2,327,724

PJOK 252 Buah 7,623 1,920,996

PPKn 252 Buah 7,240 1,824,480

Prakarya 252 Buah 8,067 2,032,884

Sejarah 252 Buah 7,031 1,771,812

Seni dan Budaya 252 Buah 18,040 4,546,080

Agama Islam dan Budi Pekerti 174 Buah 7,730 1,345,020

Agama Katolik dan Budi Pekerti 13 Buah 7,156 93,028

Agama Kristen dan Budi Pekerti 64 Buah 7,136 456,704

Agama Budha 2 Buah 6,482 12,964

Agama Hindu 1 Buah 8,140 8,140

Pembelian Buku (1) Teks Kelas X untuk guru PT Intermasa 0

Bahasa Indonesia 2 Buah 22,239 44,478

Bahasa Inggris 2 Buah 7,506 15,012

Matematika 2 Buah 14,352 28,704

PJOK 2 Buah 9,923 19,846

PPKn 2 Buah 6,716 13,432

Prakarya 2 Buah 8,483 16,966

Sejarah 2 Buah 9,825 19,650

Seni dan Budaya 2 Buah 14,727 29,454

Pembelian Buku (1) Teks Kelas XI untuk siswa PT Intermasa 0

Bahasa Indonesia 252 Buah 7,179 1,809,108

Bahasa Inggris 252 Buah 5,107 1,286,964

PJOK 252 Buah 7,179 1,809,108

PPKn 252 Buah 7,179 1,809,108

Prakarya 252 Buah 8,807 2,219,364

Sejarah 252 Buah 8,986 2,264,472

Seni dan Budaya 252 Buah 5,872 1,479,744

Agama Islam dan Budi Pekerti 174 Buah 8,189 1,424,886

Agama Katolik dan Budi Pekerti 13 Buah 7,156 93,028

Agama Kristen dan Budi Pekerti 64 Buah 5,433 347,712

Agama Budha 2 Buah 8,140 16,280

Agama Hindu 1 Buah 7,386 7,386

Jumlah (Rp)

Pajak (Rp) Sasaran

(4)

Pembelian Buku (1) Teks Kelas XI untuk Guru PT Intermasa 0

Matematika 2 Buah 12,679 25,358

PJOK 2 Buah 13,557 27,114

PPKn 2 Buah 4,882 9,764

Prakarya 2 Buah 5,184 10,368

Sejarah 2 Buah 8,755 17,510

Seni dan Budaya 2 Buah 7,435 14,870

Pembelian Buku (2) Referensi Perpus Penerbit Duta 0

Matematika 5 Buah 55,000 275,000 PKN 5 Buah 45,000 225,000 Biologi 5 Buah 47,000 235,000 Fisika 5 Buah 42,000 210,000 Kimia 5 Buah 40,000 200,000 Sejarah 5 Buah 38,000 190,000 Geografi 5 Buah 45,000 225,000 Ekonomi 5 Buah 47,000 235,000 Sosiologi 5 Buah 43,000 215,000

Agama Islam 5 Buah 45,000 225,000

Pembelian Buku (3) Untuk Siswa X dan XI PT Grafindo 0

Advance Learning Geography X/1 109 Buah 85,000 9,265,000

Advance Learning Geography XI/2 109 Buah 85,000 9,265,000

Advance Learning Economics X/1 109 Buah 87,000 9,483,000

Advance Learning Economics XI/2 109 Buah 82,000 8,938,000

Advance Learning Sociology X/1 109 Buah 70,000 7,630,000

Advace Learning Sociology XI/2 109 Buah 73,000 7,957,000

Advanced Learning History (Peminatan Ilmu Sosial) X/1 78 Buah 62,000 4,836,000

Advanced Learning History (Peminatan Ilmu Sosial) XI/2 78 Buah 65,000 5,070,000

Pembelian Buku (4) Untuk Siswa X dan XI Erlangga 0

Fisika Kelas X 38 Buah 115,000 4,370,000

Kimia Kelas X 38 Buah 70,000 2,660,000

Biologi Kelas X 38 Buah 115,000 4,370,000

Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas X 75 Buah 70,000 5,250,000

Bahasa dan Sastra Inggris Kelas X 75 Buah 70,000 5,250,000

Pramuka Kelas X 38 Buah 45,000 1,710,000

Sejarah (peminatan) X 38 Buah 85,000 3,230,000

Matematika Kelas X 38 Buah 65,000 2,470,000

Mandiri Kimia JL 1/K2013 144 Buah 35,000 5,040,000

Mandiri Ekonomi Jl 1/K2013 144 Buah 40,000 5,760,000

Fisika Kelas XI 38 Buah 120,000 4,560,000

Kimia Kelas XI 38 Buah 80,000 3,040,000

Biologi Kelas XI 38 Buah 115,000 4,370,000

(5)

Bahasa dan Sastra Inggris kelas XI 75 Buah 55,000 4,125,000

Pramuka Kelas XI 38 Buah 45,000 1,710,000

Sejarah (peminatan) XI 38 Buah 85,000 3,230,000

JUMLAH 172,491,756

(6)

9 2,405,844 1,324,260 2,327,724 1,920,996 1,824,480 2,032,884 1,771,812 4,546,080 1,345,020 93,028 456,704 12,964 8,140 0 44,478 15,012 28,704 19,846 13,432 16,966 19,650 29,454 0 1,809,108 1,286,964 2,144,772 1,809,108 1,809,108 2,219,364 2,264,472 1,479,744 1,424,886 93,028 347,712 16,280 7,386 Total Biaya (Rp)

(7)

0 42,396 15,966 25,358 27,114 9,764 10,368 17,510 14,870 0 245,000 245,000 275,000 225,000 235,000 210,000 200,000 190,000 225,000 235,000 215,000 225,000 0 9,265,000 9,265,000 9,483,000 8,938,000 7,630,000 7,957,000 4,836,000 5,070,000 0 4,370,000 2,660,000 4,370,000 5,250,000 5,250,000 1,710,000 3,230,000 2,470,000 5,040,000 5,760,000 4,560,000 3,040,000 4,370,000 5,625,000

(8)

4,125,000 1,710,000 3,230,000 3,420,000

172,491,756

Budi Marteja, S.Pd NIP. 195703141978031006

(9)

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH TAHUN 2014

TAHAP I

Peruntukan Dana : 7. Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Siswa/Ekstakurikuler Sasaran Untuk Proses belajar Mengajar & Pengelolaan Sekolah

Penanggung Jawab Kegiatan : Budi Marteja, S.Pd

Volume Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Kegiatan Ekstrakurikuler Program Robotic For School I 165 Siswa 75,000 12,375,000

PPN 0 1,237,500

PPH 1.5 % 0 185,625

0

Program Robotic For School II 165 Siswa 75,000 12,375,000

PPN 0 1,237,500

PPH 1.5 % 0 185,625

0

Program Robotic For School II 165 Siswa 75,000 12,375,000

PPN 0 1,237,500

PPH 1.5 % 0 185,625

0 0

JUMLAH 37,125,000

NIP. 196507221991022001 NIP.197506102008011028 NIP. 195703141978031006

Jumlah

(Rp) Pajak (Rp) Sasaran

(10)

9 12,375,000 1,237,500 185,625 0 12,375,000 1,237,500 185,625 0 12,375,000 1,237,500 185,625 0 0 41,394,375

(11)

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH TAHUN 2014

PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

TAHAP I

Peruntukan Dana

: 12. Peningkatan Mutu Pembelajaran

Sasaran

Untuk Kegiatan Peningkatan Mutu Sekolah

Penanggung Jawab Kegiatan

: Budi Marteja, S.Pd

Volume

Satuan

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Peningkatan Mutu Pembelajaran

Seminar IHT

1 Keg

5,000,000

0

0 JUMLAH

5,000,000

Penanggung Jawab Progam

Kepala SMA N 21 Jakarta

Ketua Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan

Dra. Mas Ayu Yuliana, M.Pd

Jundan Iskandar, M.Pd

Budi Marteja, S.Pd

NIP. 196507221991022001

NIP.197506102008011028

NIP. 195703141978031006

Sasaran

No

Uraian Program Kerja Sekolah

Uraian

Perkiraan

Biaya/Unit

Jumlah

(Rp)

Pajak

(Rp)

(12)

9 5,000,000

0

0 5,000,000

Penanggung Jawab Kegiatan

Budi Marteja, S.Pd

NIP. 195703141978031006

Total Biaya (Rp)

(13)

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH TAHUN 2014

PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHAP I

Peruntukan Dana : 9. Langganan Daya & Jasa Lainnya

Sasaran Untuk Proses Penerimaan Siswa Baru

Penanggung Jawab Kegiatan : Drs. Feriandi Syafei

Volume Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Langganan Daya & Jasa Pembayaran Internet PPDB Online 1 Set 3,000,000 3,000,000

PPN 0 300,000 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 3,000,000

Dra. Mas Ayu Yuliana, M.Pd Jundan Iskandar, M.Pd Drs. Feriandi Syafei

NIP. 196507221991022001 NIP.197506102008011028 NIP. 196407141998031003

Jumlah

(14)

9 3,000,000 300,000 0 0 0 0 0 0 3,300,000 Penanggung Jawab Kegiatan

Drs. Feriandi Syafei NIP. 196407141998031003

(15)

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH TAHUN 2014

TAHAP I Peruntukan Dana : 6. Penyusunan & Pelaporan Sasaran Untuk Pelaporan Kegiatan Penanggung Jawab Kegiatan :Lestyorini

Volume Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Langganan Daya & Jasa Penyusunan & Pelaporan 1 Keg 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 500,000

Kepala SMA N 21 Jakarta Ketua Pelaksana Kegiatan Bendahara

Dra. Mas Ayu Yuliana, M.Pd Jundan Iskandar, M.Pd Lestyorini

NIP. 196507221991022001 NIP.197506102008011028 NIP. 196210301993032003

Jumlah (Rp)

Pajak (Rp) Sasaran

(16)

9 500,000 0 0 0 0 0 0 0 500,000 NIP. 196210301993032003 Total Biaya (Rp)

(17)

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH TAHUN 2014

PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

TAHAP I

Peruntukan Dana

: 10. Kegiatan Penerimaan Siswa baru

Sasaran

Untuk Proses Penerimaan Siswa Baru

Penanggung Jawab Kegiatan

: Drs. Feriandi Syafei

Volume

Satuan

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Langganan Daya & Jasa

Panitia PPDB

1 Keg

9,709,725

PPh

0 726,775

0

0 JUMLAH

9,709,725

Penanggung Jawab Progam

Kepala SMA N 21 Jakarta

Ketua Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan

Dra. Mas Ayu Yuliana, M.Pd

Jundan Iskandar, M.Pd

Drs. Feriandi Syafei

NIP. 196507221991022001

NIP.197506102008011028

NIP. 196407141998031003

Sasaran

(18)

9 9,709,725

726,775

0

0 10,436,500

Penanggung Jawab Kegiatan

Drs. Feriandi Syafei

NIP. 196407141998031003

(19)

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH TAHUN 2014

TAHAP I

Peruntukan Dana : 8. Pemeliharaan & Perbaikan Rusak Ringan Sarana/Prasarana Sasaran Untuk Kegiatan Peningkatan Sarana & Prasarana Sekolah Penanggung Jawab Kegiatan : Budi Marteja, S.Pd

Volume Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Pemeliharaan & Perbaikan Rusak Pembelian Alat-Alat Listrik 1 Keg 19,809,250 19,809,250 Ringan Sarana/Prasarana Perbaikan & Penambahan CCTV 1 Keg 16,617,000 16,617,000 Pembelian Keyboard 1 Unit 13,900,000 13,900,000

Harcase Keyboard 1 Unit 1,200,000 1,200,000

Biaya Renovasi Teras Belakang 1 Keg 23,870,000 23,870,000 Pembelian/Perbaikan AC Perpustakaan 1 Unit 8,500,000 8,500,000 Perbaikan Kusen Jendela Ruang BK 1 Paket 10,500,000 10,500,000 Instalasi, Servis & Upgrade Komputer Lab dan Guru 1 Paket 5,000,000 5,000,000

PPN 0 7,625,619

JUMLAH 99,396,250

NIP. 196507221991022001 NIP.197506102008011028 NIP. 195703141978031006

Jumlah

No Uraian Program Kerja Sekolah Uraian Perkiraan

(20)

9 19,809,250 16,617,000 13,900,000 1,200,000 23,870,000 8,500,000 10,500,000 5,000,000 7,625,619 107,021,869 Penanggung Jawab Kegiatan

(21)

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH TAHUN 2014 PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

TAHAP I

SMA : SMA Negeri 21 jakarta

NPSN : 20103283

Kabupaten/Kota : Jakarta Timur

Provinsi : DKI Jakarta

Total Jumlah Siswa : 690

Jumlah Dana BOS Tahap I : Rp. 345.000.000

Volume Satuan

1 3 4 5 6

1 Pengadaan Buku Kurikulum 2014

-2 Pengadaan Buku Teks Pelajaran 172,491,756

3 Pengadaan Alat Tulis Sekolah 4,855,500

4 Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran

-5 Pengadaan Alat Habis Pakai

-6 Pengadaan Bahan Habis Pakai

-7 Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Siswa/Ekstakurikuler 41,394,375 8 Pemeliharaan & Perbaikan Rusak Ringan Sarana/Prasarana 107,021,869

9 Langganan Daya & Jasa Lainnya 3,300,000

10 Kegiatan Penerimaan Siswa baru 10,436,500

11 Penyusunan & Pelaporan 500,000

12 Peningkatan Mutu Pembelajaran 5,000,000

13 Pengelolaan Data Individu Sekolah Berbasis TIK

-JUMLAH 345,000,000

Kepala SMA N 21 Jakarta Ketua Pelaksana Kegiatan

Dra. Mas Ayu Yuliana, M.Pd Jundan Iskandar, M.Pd NIP. 196507221991022001 NIP.197506102008011028

KUANTITAS

(22)

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH TAHUN 2014 7 Mei - Juni 2014 Januari - Mei 2014 Januari - Maret 2014 Januari - Juni 2014 Mei 2014 Mei - Juni 2014 Juni 2014 Februari 2014 0 Bendahara Lestyorini NIP. 196210301993032003 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

(23)

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH TAHUN 2014

TAHAP I

Volume Satuan

1 3 4 5 6 7 8

1 Pengadaan Buku Teks Pelajaran Pengadaan Alat Tulis Sekolah

Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Siswa/Ekstakurikuler Pemeliharaan & Perbaikan Rusak Ringan Sarana/Prasarana Langganan Daya & Jasa Lainnya

Kegiatan Penerimaan Siswa baru Penyusunan & Pelaporan Peningkatan Mutu Pembelajaran

JUMLAH 0

Kepala SMA N 21 Jakarta Ketua Pelaksana Kegiatan Bendahara

Dra. Mas Ayu Yuliana, M.Pd Jundan Iskandar, M.Pd Lestyorini

NIP. 196507221991022001 NIP.197506102008011028 NIP. 196210301993032003

No Uraian Perkiraan

Biaya/Unit

Jumlah

(24)

9 172,491,756 4,855,500 41,394,375 107,021,869 3,300,000 10,436,500 500,000 5,000,000 0 345,000,000 NIP. 196210301993032003 Total Biaya (Rp)

(25)

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH TAHUN 2014 PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

TAHAP I JANUARI S.D JUNI 2014 Total Jumlah Siswa : 690

Jumlah Dana BOS Tahap I : Rp. 345.000.000

Alamat : Jl. Tanah Mas Raya No 01 Kel. Kayu Putih Kec. P. Gadung Jakarta Timur Pe ng ad aa n Bu ku 2 01 3 Pe ng ad aa n Bu ku T eks Pe la ja ra n Pe ng ad aa n Al at T ul is Se ko la h Pe nye le ng ga ra an Eva lu asi Pe mb el aj ara n Pe ng ad aa n Al at H ab is Pa ka i Pe ng ad aa n Ba ha n H ab is Pa ka i Pe nye le ng ga ra an Ke gi at an Pe mb in aa n Si sw a/ Ekst aku riku le r Pe me lih ara an & Pe rb ai ka n R usa k R in ga n Sa ra na /Pra sa ra na La ng ga na n D aya & Ja sa La in nya Ke gi at an Pe ne rima an Si sw a ba ru Pe nyu su na n & Pe la po ra n Pe ni ng ka ta n Mu tu Pe mb el aj ara n Pe ng el ol aa n D at a In di vi du al Se ko la h Be rb asi s T IK Dana (Rp) Dana (Rp) Dana (Rp) Dana (Rp) Dana (Rp) Dana (Rp) Dana (Rp) Dana (Rp) Dana (Rp) Dana (Rp) Dana (Rp) Dana (Rp) Dana (Rp) 1 Jakarta Timur SMA N 21 20103283 - 172,491,756 4,855,500 - - - 41,394,375 107,021,869 3,300,000 10,436,500 500,000 5,000,000

-Ketua Komite Kepala SMA N 21 Jakarta Bendahara

Made Karmayoga Dra. Mas Ayu Yuliana, M.Pd Lestyorini

NIP. 196507221991022001 NIP. 196210301993032003

(26)

To ta l D an a Dana (Rp) 345,000,000

(27)

Total Jumah Siswa

: 690 Siswa

Jumlah Dana BOS tahap I

:

345.000.000,-Jumlah Siswa Dibebaskan (fee waive)

:

-Jumlah Siswa Dibantu (discount fee)

: 690 Siswa

Alamat

: Jl. Tanah Mas Raya No 1 Kayu Putih, Kec. Pulogadung Kab. Jakarta Timur

X

L

P

1 Jakarta Timur

Negeri 21 Jakarta

20103283

101

151 Untuk Alokasi Dana BOS SMA

Program BOS SMA Tahap I

Kab / Kota

SMA

NPSN

Siswa Penerima Menurut Tingkat dan

Lampiran 3

Disusun Oleh Sekolah

Rekapitulasi Siswa Yang Dibebaskan dan/atau Dibantu Biaya Sekolahnya

Kelas (Siswa)

Disampaikan ke Pusat dan Dinas

Pendidikan Provinsi sebagai Laporan

(28)

: Jl. Tanah Mas Raya No 1 Kayu Putih, Kec. Pulogadung Kab. Jakarta Timur

Dibebaskan /

XI

XII

Fee waive

L

P

L

P

(Siswa)

33%

25%

101

136

94

107

690

500.000.00 Program BOS SMA Tahap I

Siswa Penerima Menurut Tingkat dan

Siswa Penerima Menurut Jenis

Rekapitulasi Siswa Yang Dibebaskan dan/atau Dibantu Biaya Sekolahnya

Kelas (Siswa)

Jumlah

Siswa

Dibantu / Discount Fee

(Siswa)

(29)