TAHUN ANGGARAN 2015
1.07. - PERHUBUNGAN : URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAH URAIAN KODE REKENING Halaman : 45 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1 2 3 4
1.07.1.07.01.00.00.4. PENDAPATAN 23.718.579.500,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 23.718.579.500,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.1. Pajak Daerah 0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Perda No. 12
Tahun 2011 20.546.877.500,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Perda No. 4 Tahun
2014 3.171.702.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.2. Dana Perimbangan 0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.2.2. Dana Alokasi Umum 0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.2.3. Dana Alokasi Khusus 0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.3.1. Pendapatan Hibah 0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.3.2. Dana Darurat 0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya 0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.3.4. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus 0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 23.718.579.500,00
1.07.1.07.01.00.00.5. BELANJA 120.795.288.969,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.755.974.198,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 14.755.974.198,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.2. Belanja Bunga 0,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.3. Belanja Subsidi 0,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.4. Belanja Hibah 0,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 0,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes 0,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes 0,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.8. Belanja Tidak Terduga 0,00
1.07.1.07.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 106.039.314.771,00
1.07.1.07.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.656.415.925,00
1.07.1.07.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.553.500,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.553.500,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 669.220.000,00
1.07.1.07.01.01.002.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 669.220.000,00
1.07.1.07.01.01.002.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.01.003. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 10.875.000,00
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.875.000,00
1.07.1.07.01.01.003.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
22.088.500,00
1.07.1.07.01.01.006.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.07.1.07.01.01.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.088.500,00
1.07.1.07.01.01.006.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 108.254.700,00
1.07.1.07.01.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 107.700.000,00
1.07.1.07.01.01.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 554.700,00
1.07.1.07.01.01.007.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 233.656.200,00
1.07.1.07.01.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 3.660.000,00
1.07.1.07.01.01.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 229.996.200,00
1.07.1.07.01.01.008.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 95.945.100,00
1.07.1.07.01.01.010.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.07.1.07.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 95.945.100,00
1.07.1.07.01.01.010.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 74.999.925,00
1.07.1.07.01.01.011.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 74.999.925,00
1.07.1.07.01.01.011.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
9.247.500,00
1.07.1.07.01.01.012.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.07.1.07.01.01.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.247.500,00
1.07.1.07.01.01.012.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 12.999.050,00
1.07.1.07.01.01.014.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.07.1.07.01.01.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.999.050,00
1.07.1.07.01.01.014.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 95.466.000,00
1.07.1.07.01.01.015.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.07.1.07.01.01.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 95.466.000,00
1.07.1.07.01.01.015.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 84.744.000,00
1.07.1.07.01.01.017.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.07.1.07.01.01.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 84.744.000,00
1.07.1.07.01.01.017.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 823.415.000,00
1.07.1.07.01.01.018.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.07.1.07.01.01.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 823.415.000,00
1.07.1.07.01.01.018.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.01.022. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA 1.404.951.450,00
1.07.1.07.01.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 189.774.000,00
1.07.1.07.01.01.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.215.177.450,00
1.07.1.07.01.01.022.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4.661.915.975,00
1.07.1.07.01.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 990.356.475,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.1. Belanja Pegawai 450.000,00
1 2 3 4
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3. Belanja Modal 984.906.475,00
1.07.1.07.01.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 2.066.297.600,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.1. Belanja Pegawai 18.870.000,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.030.207.350,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.3. Belanja Modal 1.017.220.250,00
1.07.1.07.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.323.669.000,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.1. Belanja Pegawai 1.560.000,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.047.109.000,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.3. Belanja Modal 275.000.000,00
1.07.1.07.01.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 19.700.000,00
1.07.1.07.01.02.026.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.07.1.07.01.02.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.700.000,00
1.07.1.07.01.02.026.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 110.250.000,00
1.07.1.07.01.02.028.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 110.250.000,00
1.07.1.07.01.02.028.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.02.032. PEMELIHARAAN JARINGAN SISTEM INFORMASI 151.642.900,00
1.07.1.07.01.02.032.5.2.1. Belanja Pegawai 28.870.000,00
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 122.772.900,00
1.07.1.07.01.02.032.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
174.523.325,00
1.07.1.07.01.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD 6.389.425,00
1.07.1.07.01.06.016.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.389.425,00
1.07.1.07.01.06.016.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD 35.072.000,00
1.07.1.07.01.06.017.5.2.1. Belanja Pegawai 8.074.000,00
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 26.998.000,00
1.07.1.07.01.06.017.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
114.334.400,00
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1. Belanja Pegawai 10.640.000,00
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 103.694.400,00
1.07.1.07.01.06.018.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD 18.727.500,00
1.07.1.07.01.06.019.5.2.1. Belanja Pegawai 2.700.000,00
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.027.500,00
1.07.1.07.01.06.019.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 2.485.198.875,00 1.07.1.07.01.15.010. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PERHUBUNGAN
UDARA
196.149.000,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.1. Belanja Pegawai 49.375.000,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 146.774.000,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.15.018. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA BUS TRANS JOGJA 2.289.049.875,00
1.07.1.07.01.15.018.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.07.1.07.01.15.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 0,00
1.07.1.07.01.15.018.5.2.3. Belanja Modal 2.289.049.875,00
1.07.1.07.01.16. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
1.07.1.07.01.16.003. REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA JEMBATAN TIMBANG
808.404.500,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.1. Belanja Pegawai 3.470.000,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 804.934.500,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.16.005. REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA LAUT DAN A S D P 254.303.650,00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.1. Belanja Pegawai 900.000,00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 197.223.650,00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.3. Belanja Modal 56.180.000,00
1.07.1.07.01.16.006. REHABILITASI/PEMELIHARAAN FASILITAS KESELAMATAN LALU LINTAS 976.925.000,00
1.07.1.07.01.16.006.5.2.1. Belanja Pegawai 54.775.000,00
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 922.150.000,00
1.07.1.07.01.16.006.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.16.007. REHABILITASI/PEMELIHARAAN FASILITAS ANGKUTAN UMUM BUY THE SERVICE 1.235.051.001,00
1.07.1.07.01.16.007.5.2.1. Belanja Pegawai 509.520.000,00
1.07.1.07.01.16.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 479.227.801,00
1.07.1.07.01.16.007.5.2.3. Belanja Modal 246.303.200,00
1.07.1.07.01.16.010. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESELAMATAN KERETA API 23.981.000,00
1.07.1.07.01.16.010.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.07.1.07.01.16.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.981.000,00
1.07.1.07.01.16.010.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.17. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 72.231.568.870,00 1.07.1.07.01.17.011. PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATABASE PELAYANAN ANGKUTAN 377.978.700,00
1.07.1.07.01.17.011.5.2.1. Belanja Pegawai 3.780.000,00
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 374.198.700,00
1.07.1.07.01.17.011.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.17.012. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN JASA ANGKUTAN 375.135.000,00
1.07.1.07.01.17.012.5.2.1. Belanja Pegawai 1.560.000,00
1.07.1.07.01.17.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 373.575.000,00
1.07.1.07.01.17.012.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.17.013. FASILITASI PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN 157.044.400,00
1.07.1.07.01.17.013.5.2.1. Belanja Pegawai 325.000,00
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 156.719.400,00
1.07.1.07.01.17.013.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.17.020. PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM BUY THE SERVICE 71.321.410.770,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.1. Belanja Pegawai 1.206.787.000,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 70.114.623.770,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.18. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 944.840.000,00 1.07.1.07.01.18.007. PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS TRANSFER POINT DAN PARK
AND RIDE
944.840.000,00
1.07.1.07.01.18.007.5.2.1. Belanja Pegawai 870.000,00
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 54.606.000,00
1.07.1.07.01.18.007.5.2.3. Belanja Modal 889.364.000,00
1.07.1.07.01.19. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 2.173.553.250,00
1.07.1.07.01.19.003. PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN 396.163.750,00
1.07.1.07.01.19.003.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.07.1.07.01.19.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 0,00
1.07.1.07.01.19.003.5.2.3. Belanja Modal 396.163.750,00
1.07.1.07.01.19.006. PENGATURAN DAN PENGAMANAN ANGKUTAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU
449.990.500,00
1.07.1.07.01.19.006.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1 2 3 4
1.07.1.07.01.19.006.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.19.022. PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS KESELAMATAN LALULINTAS JALAN (DAK)
1.327.399.000,00
1.07.1.07.01.19.022.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.07.1.07.01.19.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 0,00
1.07.1.07.01.19.022.5.2.3. Belanja Modal 1.327.399.000,00
1.07.1.07.01.20. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
79.527.000,00 1.07.1.07.01.20.004. PELAKSANAAN REGISTRASI UJI TIPE RANCANG BANGUN DAN PENILAIAN FISIK
PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR
28.139.000,00
1.07.1.07.01.20.004.5.2.1. Belanja Pegawai 8.100.000,00
1.07.1.07.01.20.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.039.000,00
1.07.1.07.01.20.004.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.20.005. PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (P K B) 51.388.000,00
1.07.1.07.01.20.005.5.2.1. Belanja Pegawai 8.050.000,00
1.07.1.07.01.20.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 43.338.000,00
1.07.1.07.01.20.005.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.21. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS 2.275.837.250,00
1.07.1.07.01.21.001. EVALUASI KINERJA JARINGAN JALAN 316.541.375,00
1.07.1.07.01.21.001.5.2.1. Belanja Pegawai 39.541.000,00
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 277.000.375,00
1.07.1.07.01.21.001.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.21.004. PENETAPAN DAN PENGATURAN MANAJEMEN LALULINTAS 1.959.295.875,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.1. Belanja Pegawai 20.545.000,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.851.050,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.3. Belanja Modal 1.908.899.825,00
1.07.1.07.01.22. PROGRAM PENGATURAN SISTEM SIMPANG BERSINYAL 3.240.850.000,00 1.07.1.07.01.22.001. PENGADAAN DAN PEMASANGAN APILL ATCS TENAGA SURYA PERKOTAAN 3.240.850.000,00
1.07.1.07.01.22.001.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.07.1.07.01.22.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 0,00
1.07.1.07.01.22.001.5.2.3. Belanja Modal 3.240.850.000,00
1.07.1.07.01.23. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN TRANSPORTASI
1.404.481.800,00 1.07.1.07.01.23.004. PEMBINAAN AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM 145.187.200,00
1.07.1.07.01.23.004.5.2.1. Belanja Pegawai 18.000.000,00
1.07.1.07.01.23.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 127.187.200,00
1.07.1.07.01.23.004.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.23.005. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN KESELAMATAN PENERBANGAN 11.225.000,00
1.07.1.07.01.23.005.5.2.1. Belanja Pegawai 1.750.000,00
1.07.1.07.01.23.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.475.000,00
1.07.1.07.01.23.005.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.23.006. PENGENDALIAN DISIPLIN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 233.288.000,00
1.07.1.07.01.23.006.5.2.1. Belanja Pegawai 36.240.000,00
1.07.1.07.01.23.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 197.048.000,00
1.07.1.07.01.23.006.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.07.1.07.01.23.007. PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG 1.014.781.600,00
1.07.1.07.01.23.007.5.2.1. Belanja Pegawai 576.300.000,00
1.07.1.07.01.23.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 438.481.600,00
1.07.1.07.01.23.007.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.25.1.07.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.369.847.750,00 1.25.1.07.01.15.003. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN
INFORMASI
175.252.750,00
1.25.1.07.01.15.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 175.252.750,00
1.25.1.07.01.15.003.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.25.1.07.01.15.006. PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 1.100.066.000,00
1.25.1.07.01.15.006.5.2.1. Belanja Pegawai 114.455.000,00
1.25.1.07.01.15.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 783.058.000,00
1.25.1.07.01.15.006.5.2.3. Belanja Modal 202.553.000,00
1.25.1.07.01.15.016. BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK 43.033.000,00
1.25.1.07.01.15.016.5.2.1. Belanja Pegawai 13.732.525,00
1.25.1.07.01.15.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.300.475,00
1.25.1.07.01.15.016.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.25.1.07.01.15.017. KERJASAMA PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT 51.496.000,00
1.25.1.07.01.15.017.5.2.1. Belanja Pegawai 4.800.000,00
1.25.1.07.01.15.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 46.696.000,00
1.25.1.07.01.15.017.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.25.1.07.01.19. PROGRAM FASILITASI, PEMBINAAN, PENGENDALIAN POS TELEKOMUNIKASI DAN FREKUENSI
735.401.000,00 1.25.1.07.01.19.001. PEMBINAAN DAN PENDATAAN PEYELENGGARAAN JASA TITIPAN 12.672.500,00
1.25.1.07.01.19.001.5.2.1. Belanja Pegawai 2.500.000,00
1.25.1.07.01.19.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.172.500,00
1.25.1.07.01.19.001.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.25.1.07.01.19.002. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI 8.725.000,00
1.25.1.07.01.19.002.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.25.1.07.01.19.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.725.000,00
1.25.1.07.01.19.002.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.25.1.07.01.19.004. PENYEBARLUASAN INFORMASI DAERAH 300.000.000,00
1.25.1.07.01.19.004.5.2.1. Belanja Pegawai 64.700.000,00
1.25.1.07.01.19.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 235.300.000,00
1.25.1.07.01.19.004.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.25.1.07.01.19.005. KEIKUTSERTAAN DALAM PEKAN INFORMASI NASIONAL 200.000.000,00
1.25.1.07.01.19.005.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.25.1.07.01.19.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 200.000.000,00
1.25.1.07.01.19.005.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.25.1.07.01.19.006. PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 74.990.000,00
1.25.1.07.01.19.006.5.2.1. Belanja Pegawai 870.000,00
1.25.1.07.01.19.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 74.120.000,00
1.25.1.07.01.19.006.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.25.1.07.01.19.007. LAYANAN INFORMASI PUBLIK 139.013.500,00
1.25.1.07.01.19.007.5.2.1. Belanja Pegawai 21.330.000,00
1.25.1.07.01.19.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 117.683.500,00
1.25.1.07.01.19.007.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.25.1.07.01.20. PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI 7.306.688.600,00 1.25.1.07.01.20.001. PENGEMBANGAN JARINGAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH 6.896.275.200,00
1.25.1.07.01.20.001.5.2.1. Belanja Pegawai 16.540.000,00
1.25.1.07.01.20.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.841.801.000,00
1.25.1.07.01.20.001.5.2.3. Belanja Modal 3.037.934.200,00
1.25.1.07.01.20.002. PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 410.413.400,00
1.25.1.07.01.20.002.5.2.1. Belanja Pegawai 127.782.000,00
1.25.1.07.01.20.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 135.451.400,00
1.25.1.07.01.20.002.5.2.3. Belanja Modal 147.180.000,00
JUMLAH BELANJA 120.795.288.969,00 SURPLUS/(DEFISIT) (97.076.709.469,00)
