KINERJA ANGGARAN
DITJEN PHL BULAN
AGUSTUS 2022
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
Rp. 133.556.371 Gaji tunjangan dan
Bel. Operasional
Rp. 211.159.230 Non Operasional
Rp. 57.275.538 Prioritas Nasional
Rp. 18.789.712
1. Dukungan manajemen (Pusat):
Rp. 12.182.094 2. UPT : Rp. 2.600.000
3. Overhead : Rp. 4.007.618
Rp. 59.469.008 Hibah Luar Negeri
Rp. 75.624.972 Prioritas Bidang
Rp. 39.527.253 UPT BPHP (16 UPT)
Wasdal dan Fasilitasi Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan
Rp. 36.097.719 Kantor Pusat
(Layanan Perizinan PBPH dan PBPHH, Kelembagaan KPH, Pembinaan Teknis
Multiusaha Kehutanan) 1. Peningkatan Perencanaan
Pemanfaatan Hutan: Rp. 8.162.437 (2 PN)
2. Peningkatan Kinerja Usaha
Pemanfaatan Hutan: Rp. 13.729.006 (2 PN)
3. Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan: 35.384.095 (6 PN) PAGU
Rp. 344.715.601
MATRIK ANGGARAN DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
TA 2022 (dalam ribuan)
PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN
Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan
Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan
Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan
Pemolaan Kawasan HP &
HL, Penataan, Kawasan HP
& HL, Pembinaan KPH
Usaha pemanfaatan hutan di HP dan HL
Pengendalian RKU pemanfaatan hutan di HP & HL, produksi, pembinaan & pengemb. usaha, evaluasi kinerja usaha
pemanfaatan hutan di HP & HL
Direktorat Iuran Dan Penatausahaan Hasil Hutan Pengukuran dan pengujian, penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, pengelolaan pendapatan PNBP pemanfaatan hutan serta tertib iuran & peredaran HH
Direktorat Bina Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Hutan
Pemolaan pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, produksi, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran HH dan notifikasi ekspor impor produk hasil hutan
HULU
PENINGKATAN PERENCANAAN PEMANFAATAN HUTAN
PENINGKATAN USAHA
PEMANFAATAN HUTAN PENINGKATAN KINERJA USAHA PEMANFAATAN
HUTAN PENINGKATAN TERTIB IURAN
DAN PENATAUSAHAAN HASIL
HUTAN PENINGKATAN KINERJA
PENGOLAHAN HASIL HUTAN
H I L I R
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
PROGRAM PROGRAM
KEGIATAN
▪ Penanaman dan Pengkayaan Kawasan hutan(403.000 Ha)
▪ Jumlah Produksi Kayu Bulat(55 Juta M3)
▪ Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan (USD 9,75 Milyar)
▪ Nilai PNBP dari pemanfaatan hutan ( 3,199 triliyun)
▪ Luas Kawasan Hutan yang Dikelola bersama Masyarakat (15.000 Ha)
IKP
54,94 54,92 54,00
52,85 51,87
50,67 50,53
48,78 47,94
44,20 43,58
38,55
35,06
27,83
10 20 30 40 50 60
BP2SDM PHLHK SETJEN ITJEN PSKL PKTL PPI KSDAE PHL PSLB3 BSI PPKL PDASRH BRGM
Realisasi KLHK
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER
ESELON I KLHK
4
Pagu KLHK tahun 2022 sebesar Rp7.374.690.326.000,- dengan realisasi Rp3.303.882.360.515,-
(44,87%) Pagu anggaran Ditjen PHL
sebesar 47,94% . Realisasi Ditjen PHL berada
pada posisi ke-9 lingkup KLHK.
Sumber: OMSPAN (29 Agustus 2022)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
PHL BPHP 2
BPHP 4
BPHP 3
BPHP 1
BPHP 11
BPHP 10
BPHP 13
Setdit jen
BPHP 15
BPHP 5
BPHP 7
BPHP 16
BPHP 12
BPHP 8
BPHP 6
BPHP 9
BPHP 14
Dit.
PUPH Dit.
IPHH Dit.
BRPH Dit.
BUPH Dit.
BPPH H Realisasi 49,73 66,44 62,01 61,12 58,81 58,09 57,66 57,51 57,47 56,64 56,58 55,90 55,50 55,49 54,94 54,64 53,44 51,93 41,66 34,46 33,10 25,35 24,33
0 10 20 30 40 50 60 70
%
Realisasi PHL 49,73%
Pagu Ditjen PHL Rp344.715.601.000,- dengan Realisasi Rp171.421.472.645,- (49,73%) (Sumber OMSPAN, per 1 September 2022)
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER SATKER DITJEN PHL
REALISASI DITJEN PHL
PER JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA
Update : 1 September 2022, Sumber : OMSPAN
Pagu : Rp344.715.601.000,-
Realisasi : Rp171.421.472.645,- (49,73%)
62,82%
45,28%
15,58%
PER JENIS BELANJA
Bel. Pegawai Bel. Barang Bel. Modal
Pagu : 105,85 M Real : 66,49 M Pagu : 10,92 M
Real : 1,70 M
Pagu : 227,94 M Real : 103,22 M
Pagu : 234,85 M Real : 124,33 M
Pagu : 50,39 M
Real : 23,53 M Pagu : 59,46 M Real : 23,56 M
52,94%
46,70%
39,61%
0 10 20 30 40 50 60
RM PNBP HLN
PER SUMBER DANA
REALISASI SUMBER DANA PNBP
LINGKUP SATKER DITJEN PHPL TAHUN 2022
(Berdasarkan OMSPAN, 1 SEPTEMBER 2022 ; Menu Ketersediaan Dana)
7
KODE SATKER UNIT KERJA PAGU PAGU s.d MP II REALISASI Persen Realisasi terhadap
Pagu PNBP MP II
465007 KANTOR PUSAT 17.665.003.000 14.283.184.000 7.155.793.601 50,10
UPT 32.723.997.000 26.587.590.000 16.395.181.117 61,66
613192 BPHP Wilayah 1 Banda Aceh 1.124.162.000 935.420.000 562.345.987 60,12
426933 BPHP Wilayah 2 Medan 1.453.457.000 1.163.765.000 974.453.800 83,73
613200 BPHP Wilayah 3 Pekanbaru 2.012.247.000 2.012.247.000 1.040.615.226 51,71
426882 BPHP Wilayah 4 Jambi 1.721.385.000 1.421.385.000 1.009.319.063 71,01
426891 BPHP Wilayah 5 Palembang 1.573.346.000 1.273.346.000 710.549.350 55,80
613242 BPHP Wilayah 6 Bandar Lampung 2.511.936.000 2.011.936.000 1.398.737.240 69,52
613256 BPHP Wilayah 7 Denpasar 4.744.348.000 3.903.831.000 2.728.133.175 69,88
426902 BPHP Wilayah 8 Pontianak 1.714.682.000 1.379.682.000 913.683.938 66,22
426911 BPHP Wilayah 9 Banjarbaru 1.878.497.000 1.520.301.000 711.836.911 46,82
613214 BPHP Wilayah 10 Palangkaraya 1.949.072.000 1.589.072.000 1.028.603.900 64,73
426927 BPHP Wilayah 11 Samarinda 3.021.641.000 2.421.641.000 1.260.288.482 52,04
613221 BPHP Wilayah 12 Palu 1.913.261.000 1.573.261.000 982.005.556 62,42
426964 BPHP Wilayah 13 Makassar 1.511.995.000 1.233.905.000 738.940.889 59,89
426970 BPHP Wilayah 14 Ambon 1.855.042.000 1.485.042.000 828.384.620 55,78
613235 BPHP Wilayah 15 Jayapura 1.876.162.000 1.159.992.000 849.293.066 73,22
888012 BPHP Wilayah 16 Manokwari 1.862.764.000 1.502.764.000 657.989.914 43,79
JUMLAH TOTAL 50.389.000.000 40.870.774.000 23.550.974.718 57,62
81,11% Persen realisasi terhadap total Pagu 46,74
REALISASI DITJEN PHL PER JENIS KEGIATAN
Update : 1 September 2022, Sumber : OMSPAN
No KODE I NAMA KEGIATAN PAGU PUSAT REALISASI (%) PAGU BPHP REALISASI (%) 1 5396 | Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen
Pengelolaan Hutan Lestari 63.135.791.000 36.285.317.240 57,47 89.209.772.000 57.220.219.132 64,14 2 6729 | Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan 48.941.052.000 16.199.774.583 33,10 28.078.728.000 16.577.893.865 59,04 3 6730 | Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan 7.757.585.000 1.966.530.909 25,35 8.080.361.000 3.777.391.366 46,75
4 6731 | Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan 10.250.019.000 4.270.631.962 41,66 19.294.087.000 8.725.862.925 45,23 5 6732 | Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan 10.101.118.000 3.481.249.794 34,46 10.642.246.000 5.179.112.443 48,67
6 6733 | Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan 19.600.953.000 4.768.986.597 24,33 29.623.889.000 12.968.501.829 43,78
JUMLAH 159.786.518.000 66.972.491.085 41,91 184.929.083.000 104.448.981.560 56,48
MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL (1 September 2022, Sumber : SatuDJA)
No RINCIAN OUTPUT
ANGGARAN OUTPUT
PAGU (Rp) REALISASI (Rp) (%) SATUAN TARGET REALISASI (%)
I KANTOR PUSAT 16.574.795.000 4.402.446.959 26,56 284 130 45,77
1 Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Hutan
(6729.QDB.001) 1.062.356.000 27.000.000 2,54 Lembaga 16 0 0
2 Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (6731.QAC.001) 2.212.675.000 756.183.000 34,18 Badan Usaha 30 18 60
3 Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu (6733.PBV.001) 500.000.000 134.904.000 26,98 Rekomendasi Kebijakan 1 0 0
4 Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar (6733.QAH.001) 822.000.000 306.753.064 37,32 Layanan 37 14 37,84
5 Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan (6733.QDG.001) 9.813.925.000 2.173.770.624 22,15 UMKM 50 7 14
6 Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (6733.QDH.001) 2.163.839.000 1.003.836.271 46,39 Badan Usaha 150 91 60,67
II BPHP 40.700.743.000 19.886.895.904 48,86 298 154 51,68
1 Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari (6729.QDB.002) 7.100.081.000 4.043.725.169 56,95 Lembaga 16 10 62,5
2 Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan (6731.QIH.001) 11.516.331.000 5.255.023.863 45,63 Badan Usaha 32 16 50
3 Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan (6733.QDG.001) 14.084.968.000 6.223.612.697 44,19 UMKM 100 37 37
4 Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya (6733.QIH.001) 7.999.363.000 4.364.534.175 54,56 Badan Usaha 150 91 60,67
TOTAL 57.275.538.000 24.289.342.863 42,41 582 284 48,80
FIP I (PUSAT) FIP I (BPHP) FIP II (PUSAT) FIP II (BPHP)
Pagu 2.213.954.000 5.711.688.000 42.985.866.000 8.557.500.000
Realisasi 557.425.100 3.245.526.485 14.676.359.302 5.082.939.485
0 5.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000 30.000.000.000 35.000.000.000 40.000.000.000 45.000.000.000 50.000.000.000
(Rp)
56,82% 59,40%
21,44%
34,34%
REALISASI HLN TERENCANA FIP I DAN FIP II PUSAT - DAERAH DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
TA.2022
Sumber: OM SPAN Kementerian Keuangan 1 September 2022
BRPH BPHP II Medan BPHP III
Pekanbaru BPHP IV Jambi BPHP V Palembang
BPHP VII Denpasar
BPHP VIII Pontianak
BPHP IX Banjarbaru
BPHP XI
Samarinda BPHP XII Palu
Pagu 45.199.820 855.750 855.750 855.750 855.750 1.711.500 5.711.688 855.750 855.750 1.711.500
Realisasi 15.233.784 670.404 402.049 648.718 600.997 761.580 3.245.526 410.737 537.341 1.051.114
33,70%
78,34% 46,98% 75,81% 70,23% 44,50%
56,82%
48,00% 62,79% 61,41%
0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000
(Rp)
REALISASI HLN TERENCANA FIP I DAN FIP II PER SATKER DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
TA.2022 (x1.000)
Realisasi HLN Ditjen PHL TA. 2022: 39,62%
(Pagu : Rp. 59.469.008.000 ; Realisasi : Rp. 23.562.250.372 )
Sumber: OM SPAN Kementerian Keuangan 1 September 2022
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DITJEN PHL 2022
* Data s.d Agustus 2022
9,75
8,36 85,74%
7 8 9 10
USD Milyar
Nilai Ekspor
Target Realisasi Persen 3,199
1,335 41,73%
0 1 2 3 4
Triliun rupiah
PNBP
Target Realisasi Persen
2 3
55,00
30,55 55,55%
0,00 20,00 40,00 60,00
Juta m3
Produksi Kayu Bulat
Target Realisasi Persen
4 5
403.000
272.700 67,67%
0 200.000 400.000 600.000
Ha
Penanaman
Target Realisasi Persen
1
81,00
81,39 100,48%
80,80 81,00 81,20 81,40 81,60
Poin
Nilai SAKIP
Target Realisasi Persen 15.000
3.142 20,95%
- 5.000 10.000 15.000 20.000
Ha
Akses Legal
Target Realisasi Persen
6
NILAI EVALUASI KINERJA ANGGARAN (EKA) LINGKUP ESELON I KLHK TA.2022
Data s.d 29 Agustus 2022, Sumber : SMART DJA
Nilai EKA satker diukur dari 4 (empat) indikator dan bobot masing- masing indikator dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut : 1). Capaian Keluaran : 43,5%; 2). Efisiensi : 28,6%; 3). Konsistensi
penyerapan anggaran terhadap Perencanaan (RPD): 18,2%; dan 4). Penyerapan Anggaran : 9,7%. 1 3
PPKL PHLHK PHL PSKL SETJEN ITJEN BP2SDM PDASRH PPI KSDAE PSLB3 BSI PKTL BRGM
EKA 80,71 76,78 69,88 68,94 63,52 57,66 48,68 47,32 47,16 38,11 35,35 32,38 30,13 18,79
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00
NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) LINGKUP ESELON I KLHK TA.2022
Data s.d 1 September 2022, Sumber : OMSPAN
Nilai IKPA diukur berdasarkan 8 (delapan) indikator dengan bobot masing-masing, yaitu: 1) Revisi DIPA
(10%), 2) Deviasi Halaman III DIPA (10%) 3) Data Kontrak (10%) 4) Penyelesaian Tagihan (10%) 5) Pengelolaan UP dan TUP (10%) 6) Dispensasi SPM (5%) 7) Penyerapan Anggaran (20%) 8) Capaian Output (25%) 1 4
BP2SDM PHLHK SETJEN KSDAE PPI PKTL BSI PHL PSLB3 PSKL ITJEN PDASRH BRGM PPKL
IKPA 68,92 68,44 67,96 66,22 65,62 65,12 64,27 64,2 64,11 63,06 60,21 59,69 58,41 58,30
52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
NILAI EVALUASI KINERJA ANGGARAN (EKA) LINGKUP SATKER PHL TA.2022
Data s.d 1 September 2022, Sumber : SMART DJA
BPHP 2 BPHP 10 BPHP 13 BPHP 15 BPHP 11 BPHP 9 BPHP 1 BPHP 4 BPHP 7 BPHP 6 BPHP 16 BPHP 12 BPHP 3 KP BPHP 14 BPHP 5 BPHP 8 EKA 90,61 74,88 73,87 72,62 71,34 70,92 67,09 61,24 58,64 56,71 51,30 50,53 50,46 50,14 46,95 46,33 46,04 0,00
10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Nilai EKA satker diukur dari 4 (empat) indikator dan bobot masing- masing indikator dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut : 1). Capaian Keluaran : 43,5%; 2). Efisiensi : 28,6%; 3). Konsistensi
penyerapan anggaran terhadap Perencanaan (RPD): 18,2%; dan 4). Penyerapan Anggaran : 9,7%. 1 5
NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) LINGKUP SATKER PHL TA.2022
Data s.d 1 September 2022, Sumber : OMSPAN
Nilai IKPA diukur berdasarkan 8 (delapan) indikator dengan bobot masing-masing, yaitu: 1) Revisi DIPA
(10%), 2) Deviasi Halaman III DIPA (10%) 3) Data Kontrak (10%) 4) Penyelesaian Tagihan (10%) 5) Pengelolaan UP dan TUP (10%) 6) Dispensasi SPM (5%) 7) Penyerapan Anggaran (20%) 8) Capaian Output (25%)
BPHP 5 BPHP 7 BPHP 10 BPHP 6 BPHP 12 BPHP 4 BPHP 9 BPHP 11 BPHP 13 KP BPHP 8 BPHP 3 BPHP 1 BPHP 15 BPHP 14 BPHP 16 BPHP 2 IKPA 94,36 93,80 92,74 90,09 88,45 83,62 72,61 70,71 70,52 70,42 68,52 68,14 66,41 65,17 63,86 62,60 62,29 0,00
10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
@ditjenphl
@ditjen pengelolaan hutan lestari
@evlap.phl
www.phl.menlhk.go.id
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
