BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

(1)

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Dlingomenyusun Renja Kapanewon DlingoTahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon DlingoRenja Kapanewon DlingoTahun 2022 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon DlingoTahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,

b. Penyusunan rancangan awal, c. Penyusunan rancangan,

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah, e. Perumusan rancangan akhir, dan f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

(2)

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon DlingoTahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

(3)

f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006- 2025;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se kabupaten Bantul

k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Dlingodalam penyusunan RKA Kapanewon Dlingo Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2022 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan Kapanewon Dlingo Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Dlingo Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

(4)

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

(5)

BAB II.

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon DlingoTahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon DlingoTahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kapanewon DlingoTahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon DlingoTahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon DlingoTahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

(6)

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Progam/Kegiatan

Target dan Realisasi Tahun 2020 Target dan perkiraan Realisasi Tahun 2021

Target Kinerja Tahun 2020

Realisasi Kinerja Tahun

2020

Tingkat Realisasi (%)

Target Kinerja Tahun 2021

Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tingkat Realisasi (%)

1 2 9 10 (11) = (10)/(9)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian Nilai AKIP

79 75 95%

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran

Pengelola keuangan dan

BMD 84 orang bulan 84 orang

bulan 100%

Jumlah Belanja Honorarium Pegawai kontrak ( petugas keamanan , petugas pelayanan )

48 orang bulan 48 orang

bulan 100%

ATK 15 jenis 28 jenis 100%

Komponen Instalasi listrik 6 jenis 6 jenis 100%

Perangko, Materai, dan

Benda pos lainnya 1300 lembar 1300 lembar 100%

Bahan dan Peralatan

kebersihan 6 jenis 4 kali 100%

pembayaran rekening

telephone 12 bulan 12 bulan 100%

pembayaran rekening air 12 bulan 12 bulan 100%

pembayaran rekening listrik 12 bulan 12 bulan 100%

Bahan bacaan langganan

surat kabar 3 Jenis 3 Jenis 100%

Pajak Kendaraan Bermotor (1

Mobil, 6 Motor) 7 unit 7 unit 100%

Barang cetakan 4 jenis 4 jenis 100%

(7)

Penggandaan 67200 lembar 67200 lembar 100%

Pendataan dan Penataan Dokumen

/ Arsip Daerah Laporan hasil rapat 2 laporan 2 laporan 100%

Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi

dan Konsultasi

laporan hasil rapat 10 laporan 10 laporan 100%

perjalanan dinas luar daerah 1 op 1 op 100%

perjalanan dinas dalam

daerah 141 op 141 op 100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pemenuhan Sarana

dan Prasana Aparatur 97 97 100%

Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

pengadaan peralatan

perlengkapan kantor 20 unit 20 unit 100%

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

pemeliharaan rumah dan

gedung kantor 2 unit 2 unit 100%

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Pemeliharaan kendaraan

dinas roda 4 dan 2 7 unit 7 unit 100%

Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan

pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan kantor 12 kali 12 kali 100%

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Capaian Nilai Evaluasi Kinerja

81 81 100%

Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Dokumen perencanaan 5 Dokumen 5 Dokumen 100%

dokumen keuangan dan aset 37 Dokumen 37 Dokumen 100%

dokumen evaluasi 7 Laporan 7 Laporan 100%

Dokumen Kepegawaian 2 dokumen 2 dokumen 100%

Program peningkatan pelayanan masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) 90 90 100%

Peningkatan pelayanan masyarakat Jenis layanan yang diberikan 16 jenis 16 jenis 100%

Mayarakat yang dilayani 4000 orang 4000 orang 100%

Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan

Cakupan Pemerintahan

Umum Kecamatan 100 95 95%

Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan

Dokumen monografi

kecamatan 1 dokumen 1 dokumen 100%

laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

6 laporan 6 laporan 100%

(8)

laporan pembinaan

pengendalian pemerintahan desa

Pendampingan pengelolaan

keuangan desa 2 kali 2 kali 100%

Laporan pemantauan Pilkada

dan atau pilurdes 2 kali 2 kali 100%

Peningkatan Wawasan Kebangsaan Laporan hasil rapat koordinasi

unsur Muspika 5 laporan 5 laporan 100%

Pelaksanaan Upacara Hari

Besar Nasional 5 kali 5 kali 100%

Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana

Laporan Pemantauan

Keamanan Lingkungan 2 laporan 2 laporan 100%

Pembinaan Linmas /

kelompok masyarakat 50 orang 50 orang 100%

Laporan monev

penanggulangan bencana 4 laporan 4 laporan 100%

Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan

Cakupan Pembinaan Sosial

Kemasyarakatan 83 75 90%

Pembinaan Sosial Budaya dan keagamaan

Laporan Pembinaan bidang

keagamaan 1 laporan 1 laporan 100%

Laporan pembinaan bidang

kesehatan 3 laporan 3 laporan 100%

laporan pembinaan bidang

sosial 1 laporan 1 laporan 100%

Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan

Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan

Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat

Kecamatan 100 90 90%

Laporan pendampingan

kelompok usaha 2 laporan 2 laporan

100%

laporan Pendampingan

Lomba Tingkat Kabupaten 2 laporan 2 laporan

100%

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Dukumen Musrenbang

Kecamatan 2 dokumen 2 dokumen

100%

Nilai AKIP 80 angka 80 angka 100%

(9)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

capaian nilai evaluasi kinerja 79 angka 79 angka 100%

Cakupan sarana dan prasarana aparatur

100 persen 100 persen

100%

Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

capaian nilai evaluasi kinerja

79 Angka 79 Angka

100%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen Evaluasi 7 Dokumen 7 Dokumen 100%

Dokumen Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen 100%

Dokumen Keuangan dan Aset 37 Dokumen 37 Dokumen 100%

Dokumne Perencanaan 5 Dokumen 5 Dokumen 100%

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Nilai AKIP

100%

Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN gaji PNS 14 kali 14 kali 100%

Administrasi Umum Perangkat

Daerah Nilai AKIP 80 angka 80 angka 100%

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Komponen Instalasi listrik 6 jenis 6 jenis 100%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

pengadaan peralatan

perlengkapan kantor 2 jenis 2 jenis 100%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Bahan dan Peralatan

kebersihan 10 jenis 10 jenis 100%

Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Barang cetakan 4 jenis 4 jenis 100%

Penggandaan

30.000

lembar 30.000 lembar 100%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

bahan bacaan langganan

surat kabar

3 jenis 3 jenis

100%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

laporan hasil rapat 12 Dokumen 12 Dokumen 100%

perjalanan dinas dalam

daerah 340 OP 340 OP 100%

perjalanan dinas luar daerah 4 OP 4 OP 100%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Nilai AKIP 80 angka 80 angka 100%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

prangko, Materai, dan Benda

pos lainnya 570 lembar 570 lembar 100%

Penyediaan Jasa Komunikasi.

Sumber Daya Air dan Listrik

Belanja air 12 bulan 12 bulan 100%

Belanja listrik 12 bulan 12 bulan 100%

belanja telephone 12 bulan 12 bulan 100%

(10)

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

ATK 15 jenis 15 jenis 100%

Pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan kantor 4 kali 4 kali 100%

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Belanja Honorarium Pegawai kontrak ( petugas keamanan , petugas pelayanan petugas

kebersihan)

60 orang

bulan 60 orang bulan 100%

Pengelola Keuangan dan

BMD

108 orang bulan

108 orang

bulan 100%

BPJS Kesehatan Tenaga

Kontrak

48 orang

BPJS Ketenagakerjaan

Tenaga Kontrak

60 orang

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Cakupan sarana dan prasarana aparatur

100%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan.

Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

pajak kendaraan dinas (1

mobil dan 6 motor) 7 unit 7 unit 100%

pemeliharaan kendaraan

dinas roda 2 dan 4 7 unit 7 unit 100%

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

pemeliharaan rumah dan

gedung kantor

1 unit 1 unit

100%

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN

PELAYANAN PUBLIK

(IKM),

90 angka 90 angka

100%

cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan

95 persen 95 persen

100%

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di

Tingkat Kecamatan 95 persen 95 persen 100%

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan

laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan daerah 2 dokumen 2 dokumen 100%

(11)

Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

laporan pembinaan

pengendalian pemerintahan

desa 2 dokumen 2 dokumen 100%

Pendampingan pengelolaan

keuangan desa 2 dokumen 2 dokumen 100%

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

(IKM) 90 angka 90 angka 100%

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

jenis layanan yang diberikan 14 jenis 14 jenis 100%

masyarakat yang dilayani 4000 orang 4000 orang 100%

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan

85 persen 85 persen

100%

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

cakupan pelayanan sosial

kemasyarakatan 85 persen 85 persen 100%

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Desa

Dukumen Musrenbang

Kecamatan 2 dokumen 2 dokumen 100%

laporan pendampingan

kelompok usaha 2 dokumen 2 dokumen 100%

laporan pendampingan lomba 4 dokumen 4 dokumen 100%

promosi produk masyarakat 2 kali 2 kali 100%

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Laoran Pembinaan Bidang

pendidikan dan kepemudaan 2 dokumen 2 dokumen 100%

Laporan Pembinaan bidang

keagamaan 1 dokumen 1 dokumen 100%

kebudayaan 1 dokumen 1 dokumen 100%

Laporan pembinaan bidang

kesehatan 22 dokumen 22 dokumen 100%

sosial 2 dokumen 2 dokumen 100%

Laporan Upaya Penganggulangan

Kemiskinan 2 dokumen 2 dokumen 100%

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

capaian penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan

100%

(12)

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

capaian kinerja penyelenggraaan

ketentraman dan ketertiban

umum 100 persen 100 persen 100%

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Laporan monev

penanggulangan bencana 2 Dokumen 2 Dokumen 100%

Laporan Pemantauan

Keamanan Lingkungan 2 Dokumen 2 Dokumen 100%

Pembinaan Linmas /

kelompok masyarakat 50 Dokumen 50 Dokumen 100%

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan

100%

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Capaian kinerja penyelenggaraan

pemerintahan umum 100 persen 100 persen 100%

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan

Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

laporan koordinasi unsur muspika

4 Dokumen 4 Dokumen

100%

pelaksanaan upacara hari besar nasional

12 Dokumen 12 Dokumen

100%

(13)

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon DlingoTahun 2020 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target

Kinerja

Faktor Penghambat 1. Program pelayanan

administrasi perkantoran

Terdapat sisa anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dikarenakan Wabah pandemic Covid-19, sehingga harus diadakan rakor secara virtual dan kurang efektif dalam penyerapan anggaran makan minum rapat.

Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan

Terbatasnya dana dikarenakan pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi Wabah pandemic Covid-19, sehingga harus direfocussing untuk kepentingan realisasi kegiatan yang bersifat penting dan mendesak untuk kepentingan masyarakat.dan beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan diataranya upacara hari besar Nasional yang dilaksanakan secara virtual

Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan

Terbatasnya dana dikarenakan pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi Wabah pandemic Covid-19, sehingga harus direfocussing untuk kepentingan realisasi kegiatan yang bersifat penting dan mendesak untuk kepentingan masyarakat.dan beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena

(14)

adanya pandemic covid-19 diataranya pembinaan bidang kebudayaan dan pendidikan kepemudaan

2. Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan, kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan

Terbatasnya dana dikarenakan pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi Wabah pandemic Covid-19, sehingga harus direfocussing untuk kepentingan realisasi kegiatan yang bersifat penting dan mendesak untuk kepentingan masyarakat. Dan beberapaka kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan diantaranya bantul expo dan dlingo expo, serta lomba desa

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan No Program/Kegiatan yang

Memenuhi Target Kinerja Faktor Pendukung

1 Program pelayanan

administrasi perkantoran Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

 Komitmen untuk menjalankan tupoksi dengan baik dan lancer

 Ketersediaan peralatan elektronik

 Tersedianya ATK - Penyediaan Rapat-rapat,

Koordinasi dan Konsultasi

 Tersedianya ATK -

Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah

 Tersedianya ATK - 2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan

Perencanaan, penggangaran dan pengunaanya sesuai dengan target yang telah ditentukan

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

(15)

No Program/Kegiatan yang

Memenuhi Target Kinerja Faktor Pendukung Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan

3 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Adanya banner alur pelayanan - Ruang pelayanan yang memadai

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat

5 Program Pemberdayaan

Masyarakat Tingkat Kecamatan Peningkatan Pemberdayaan

Kepada Masyarakat

Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka

masyarakat Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

masyarakat 6 Program Pemerintahan Umum

Kecamatan

Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan

masyarakat Peningkatan Wawasan

Kebangsaan

masyarakat Pengendalian keamanan

lingkungan dan penanggulangan bencana

masyarakat 7 Program Pembinaan Sosial

Kemasyarakatan Kecamatan Pembinaan Sosial Budaya dan keagamaan

masyarakat Pendampingan pengentasan

kemiskinan di kecamatan

masyarakat

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pengetatan protokol kesehatan sehingga angka penyebaran Covid19 semakin menurun.

2. Pemulihan Ekonomi dengan menelaah dan menumbuh kembangkan potensi dan produk unggulan.

3. Pengisian lowongan Jabatan Struktural sehingga beban pekerjaan yang diampu oleh Pelaksana Tugas dapat berkurang dan dapat lebih fokus dalam penyelesaian pekerjaan.

(16)

4. Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi antar Kalurahan dalam satu wilayah Kapanewon.

5. Ruang Pelayanan di masa pandemic Covid19 disesuaikan dengan kondisi yang memenuhi prosedure kesehatan untuk mengantisipasi penularan pandemic covid 19 dalam pelayanan publik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kapanewon Dlingodilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Dlingoyang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Kapanewon Dlingodisajikan pada tabel berikut:

(17)

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul

No Indikator Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 Target

Kinerja Catatan Analisis Tahun

2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun

2019 Target Reakisasi 2021

1 IKM Kecamatan 80,94% 95,06% 95,18% 91,25% 90% 106,62% 90%

2 Persentase Desa yang menyelesaikan Perencanaan

dan Pelaporan Tepat waktu 80% 85% 90,80% 92% - - -

Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat

waktu - - - - 100% 100% 100%

3 Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan

RPJMDes 75% 80% 89% 100% 90% 100% 90%

4 Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan 70% 75% 45% 111,11% 100% 61,08% 100%

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

**) Tahun 2021 merupakan angka Target

(18)

Sesuai pencapaian IKUKapanewon DlingoTahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Dlingo yang tidak memenuhi target adalah:

1) Prosentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan, IKU tersebut tidak memenuhi target karena beberapa hal sebagai berikut :

a. Dikarenakan adanya program kegiatan usulan yang tidak bisa di akomondir secara keseluruhan karena adanya rasionalisasi terkait dampak covid-19

2. IKU Kecamatan Dlingo yang dapat melebihi target adalah:

1) IKM Kecamatan, IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Adanya pendamping program IUKM b. Ketersediaan peralatan elektronik c. Tersedianya ATK

d. Adanya banner alur pelayanan e. Ruang pelayanan yang memadai.

2) Rata rata presentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes, IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Adanya program pemberdayaan masyarakat b. Adanya dukungan swadaya masyarakat

c. Pengelolaan keuangan desa yang efektif dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggugjawaban, melalui pendampingan desa 3) Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan

tepat waktu, IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Adanya program pendamping pelaporan dan pendapingna dari Kapanewon dan pendamping desa

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Dlingomerupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan fungsi lainnya Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Kapanewon Dlingomenghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

(19)

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan Kelemahan

Kerjasama yang baik antar semua lembaga yang ada

Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa terlaksana

Koordinasi yang baik antara polsek, Koramil, Linmas serta program jaga warga berjalan baik

Letak wilayah yang berbatasan dengan wilayah perkotaan sehingga rawan terjadi tindak kriminal

Selain itu, selama Tahun 2020, Kapanewon Dlingojuga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang Tantangan

Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan

Angka kemiskinan yang relative masih tinggi

Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan PAS

Banyaknya pesaing dalam industry rumahan dan produk makan olahan Komitmen pemerintah Kabupaten

Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan yang prima

Banyaknya potensi wisata di

kecamatan dlingo Pengembangan potensi Wisata agar lebih berkembang dan menarik wisatawan

Trend Pengembangan produk

kerajinan tangan. Dapat bersaing dengan pengrajin di daerah lain dengan ciri khas tersendiri

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Dlingopada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi melalui pengembangan produk lokal, pengembangan pasar desa dan BUMKal.

2. Menekan penularan Covid19 di wilayah Kapanewon Dlingo.

3. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung Pencegahan penyebaran Covid-19 dan pemenuhan pelayanan prima

4. Menciptakan kondisi yang aman di Wilayah Kapanewon Dlingo.

(20)

5. Kegiatan keistimewaan di tingkat kalurahan dan padukuhan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon DlingoTahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

(21)

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 Kapanewon Dlingo

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Kec.

Dlingo Nilai Akip angka Rp2.724.822.955

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Kec.

Dlingo Nilai Akip angka Rp2.724.822.955

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi

perangkat daerah

100 persen Rp8.500.000

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi

perangkat daerah

100 persen Rp8.500.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah Dokumen

Perencanaan

6

Dokumen Rp4.250.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah Dokumen

Perencanaan

6

Dokumen Rp4.250.000

Dokumen hasil

Evaluasi 6 dokumen Rp4.250.000

Dokumen hasil

Evaluasi 6 dokumen Rp4.250.000

(22)

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dokumen

Keuangan

22

dokumen Dokumen

Keuangan

22

dokumen

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan

perangkat daerah

angka Rp2.202.055.289 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan

perangkat daerah

angka Rp2.202.055.289

Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN

dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan

14 Bulan Rp2.160.235.289 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan

14 Bulan Rp2.160.235.289

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Honorarium Pengelola Keuangan,PMD dan Kepegawaian

108 ob Rp41.820.000 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Honorarium Pengelola Keuangan,PMD dan Kepegawaian

108 ob Rp41.820.000

Administrasi Umum

Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum

100 persen Rp165.881.900 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum

100 persen Rp165.881.900

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Komponen

Instalasi listrik 6 jenis Rp10.583.000

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Komponen

Instalasi listrik 6 jenis Rp10.583.000

(23)

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor ATK 13 jenis Rp21.344.400 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ATK 13 jenis Rp21.344.400

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Bahan dan peralatan kebersihan

8 jenis Rp13.770.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Bahan dan peralatan kebersihan

8 jenis Rp13.770.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang cetakan 3 jenis

Rp10.532.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang cetakan 3 jenis

Rp10.532.000

Pengandaan 30.000

lembar Pengandaan 30.000

lembar

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Bahan bacaan langganan surat kabar

1 jenis Rp2.400.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Bahan bacaan langganan surat kabar

1 jenis Rp2.400.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD Laporan hasil rapat 40 dokume

Rp103.002.500

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD Laporan hasil rapat 40 dokume

Rp103.002.500

Perjalanan dinas

dalam daerah 300 op Perjalanan dinas

dalam daerah 300 op

Perjalanan dinas

luar daerah 5 op Perjalanan dinas

luar daerah 5 op

Penatausahaan Arsip

Dinamis pada SKPD Laporan penataan

arsip 2 dokumen Rp4.250.000 Penatausahaan Arsip

Dinamis pada SKPD Laporan penataan

arsip 2 dokumen Rp4.250.000

(24)

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah

100 persen Rp17.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

100 persen Rp17.000.000

Pengadaan Mebel Pengadaan

mebeler 1 unit Rp8.000.000 Pengadaan Mebel Pengadaan

mebeler 1 unit Rp8.000.000

Pengadaan Peralatan dan

Mesin Lainnya

pengadaan peralatan dan mesin lainnya

1 jenis Rp9.000.000 Pengadaan Peralatan dan

Mesin Lainnya

pengadaan peralatan dan mesin lainnya

1 jenis Rp9.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah

100 persen Rp188.128.036

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah

100 persen Rp188.128.036

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Materai dan benda

pos 400 lembar Rp4.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai dan benda

pos 400 lembar Rp4.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pembayaran rek

air 12 bulan

Rp56.200.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pembayaran rek

air 12 bulan

Rp56.200.000

Pembayaran rek

listrik 12 bulan Pembayaran rek

listrik 12 bulan

Pembayaran rek

telephon 12 bulan Pembayaran rek

telephon 12 bulan

(25)

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor

20 jenis Rp11.780.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor

20 jenis Rp11.780.000

Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Kantor

Laporan keamanan dan ketertiban kantor

2 dokumen

Rp116.148.036

Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Kantor

Laporan keamanan dan ketertiban kantor

2 dokumen

Rp116.148.036

Laporan kebersihan lingkungan kantor

1 dokumen

Laporan kebersihan lingkungan kantor

1 dokumen

Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon

2 dokumen

Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon

2 dokumen

100 persen Rp143.257.730