LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 1
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2020 dapat kami selesaikan.
Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember disusunsesuai dengan amanatPeraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember. Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2020.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2020.
20 Januari 2021
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEMBER
DEDI M. NURAHMADI, SP, M.Si Pembina Tingkat I
NIP. 19630113 198801 1 002
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 2
DAFTAR ISI Hal : KATA PENGANTAR ………... 1
DAFTAR ISI... ... 2
IKHTISAR EKSEKUTIF... 3
BAB I PENDAHULUAN ... 5
A. LATAR BELAKANG ... 5
B. MAKSUD DAN TUJUAN ... 6
C. KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI... 6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ... 10
A. RENCANA STRATEGIS ... 10
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN ... 12
C. PERJANJIAN KINERJA ... 15
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ……….……… 15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. ... 17
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 ... 17
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ... 19
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN ... 27
BAB IV. PENUTUP. ... 30
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021 Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD
Lampiran 5. Dokumentasi kegiatan (sudah terlampir dalam Bab III)
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 3
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember tahun 2020 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2020.
Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember
Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode 2016 s.d tahun 2021, yang meliputi:
1. Meningkatnya pemerataan, perluasan dan mutu terhadap akses pendidikan dan menurunnya angka buta huruf secara signifikan dalam rangka mewujudkan Jember maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (JEMBER MAJU IPTEK)
2. Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga
3. Mewujudkan Kabupaten Jember sebagai Kabupaten Layak Pemuda
Capaian Kinerja sasaran tahun 2020 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut : Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga
mendapat predikat nilai Cukup. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran, dengan capaian 2 (dua) indikator dengan capaian tergolong Baik.
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 4 Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 92% indikator capaian sesuai dengan target yaitu dalam kategori Sangat Baik dan Baik, dan tidak ada indikator capaian yang termasuk dalam kategori Kurang.
Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2020 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 9.650.886.128,60, dengan komposisi 66,86 % merupakan Belanja Langsung atau sebesar Rp. 6.452.485.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar 33,24 % atau sebesar Rp. 3.198.401.128,60.
Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.744.319.451 atau 27,03 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 yang disampaikan di bawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.
Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2020 antara lain :
1. Asumsi penganggaran beberapa rekening belanja yang terlalu besar;
2. Merebaknya wabah pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak kegiatan dibatalkan atau dilaksanakan secara terbatas dengan skala yang sangat kecil;
3. Terlambatnya petunjuk teknis dan payung hukum pelaksanaan kegiatan, utamanya penundaan jadwal kegiatan karena wabah pandemi Covid-19.
Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
1. Melakukan perencanaan anggaran kegiatan secara lebih terencana, terpadu dan komprehensif.
2. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan yang lebih terencana dan komprehensif serta menyusun rencana alternatif apabila berbenturan dengan kegiatan lainnya, utamanya penyesuaian jadwal dengan situasi dan kondisi di tengah perkembangan pandemi Covid-19.
3. Menyusun petunjuk teknis dan payung hukum lebih awal.
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 5 BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang yang berfungsiantara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember.
Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember tahun 2019.
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 6 B. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :
1. sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember 2. sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik
C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEMBER
Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 30 tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Kedudukan
Kedudukan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 30 tahun 2019 sebagai berikut :
1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksanan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga.
2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 7 daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga secara inklusif dan pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
2. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. perumusan kebijakan daerah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
e. pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dan sekolah;
dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Susunan Organisasi
Susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember berdasarkan keputusan Bupati Jember Nomor 114 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember, terdiri dari : a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Kepemudaan membawahi :
1. Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Pemuda;
2. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
3. Seksi Pramuka.
d. Bidang Pembudayaan Olahraga membawahi :
1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 8 2. Seksi Olahraga rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;
3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga membawahi : 1. Seksi Pembibitan IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
3. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
f. UPT;
g. Kelompok Jabatan Fungsional
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 9 Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dispora Kabupaten Jember
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 10 BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.
Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember sesuai Peraturan Bupati Nomor … Tahun 2018, tentang Perubahan Rencana Strategis OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.
Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Visi dan Misi Kabupaten Jember
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “
Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :
1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyaratan Yang Mandiri dan
Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan
2. Tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 1 yaitu Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas, Dinas Kepemudaan
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 11 dan Olahraga Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dan Sasaran yang akan dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.
Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :
Tujuan : Meningkatkan peran aktif organisasi kepemudaan dan olahraga dalam pembangunan
Dengan Sasaran : Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga
4. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran
Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
4.1. Strategi
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas atlet olahraga unggulan melalui kejuaraan single event, multi event, kelompok umur dan gender
2. Peningkatan pembinaan atlet pelajar secara berkelanjutan dan didukung dengan IPTEK
3. Peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi pelatih
4. Pembangunan sarana dan prasarana jenis olahraga unggulan di setiap kecamatan
5. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/ industri dalam pembinaan kepemudaan dan keolahragaan
6. Memberdayakan kebhinekaan Indonesia dan peningkatan pemahaman etika berbangsa dan bernegara
4.2. Kebijakan
1. Meningkatkan penyelenggaraan kompetisi single event, multi event, kelompok umur dan gender dan termasuk penyandang cacat
2. Meningkatkan penerapan IPTEK pada pengembangan prestasi atlet pelajar
3. Meningkatkan jumlah kualitas dan kompetensi pelatih olahraga unggulan
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 12 4. Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana
dan prasarana olahraga khususnya olahraga unggulan
5. Meningkatkan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan dengan bekerja sama dengan lembaga lainnya.
6. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan melestarikan nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur
4.3. Program Yang Dilaksanakan
1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
2. Program Pengembangan Prestasi Olahraga dan Pemuda;
3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
4. Program Pelayanan Administrasi; dan
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2019.
Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019, indikator kinerja sasaran, dan target sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.
1. Sasaran dan Indikator Sasaran
Ada 1 (satu) sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2020 yaitu :
1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga Indikator Sasaran :
a. Persentase organisasi kepemudaan yang berperan aktif dalam pembangunan
b. Persentase jumlah atlet berprestasi yang dibina dari cabang olahraga unggulan
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 13 2. Program dan Indikator Program
Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2020 sebanyak 4 (empat) program utama yaitu :
a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Indikator Program : Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional
b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Indikator Program : Meningkatnya jumlah atlet dan pelatih berprestasi c. Program Pengembangan Prestasi Olahraga dan Pemuda.
Indikator Program : Meningkatnya jumlah pemuda dan atlet berprestasi
3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember selama Tahun 2019 sebanyak 8 (delapan) kegiatan yaitu :
a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, terdiri kegiatan-kegiatan : 1. Kegiatan : Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Indikator Kegiatan ( output/ keluaran) : Jumlah organisasi pemuda yang mendapat pembinaan
2. Kegiatan : Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda
Indikator Kegiatan ( output/ keluaran) : Jumlah pemuda yang mendapat penyuluhan narkoba
3. Kegiatan : Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Indikator Kegiatan ( output/ keluaran) : Jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan kepeloporan
4. Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan
Indikator Kegiatan ( output/ keluaran) : Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan kepramukaan yang diselenggarakan
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 14 b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, terdiri kegiatan-
kegiatan :
1. Kegiatan : Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah Indikator Kegiatan ( output/ keluaran) : jumlah atlet cabor prestasi yang mendapat pembinaan.
2. Kegiatan : Pelaksanaan Olah Raga Rekreasi Masyarakat
Indikator Kegiatan : jumlah kegiatan olahraga rekreasi/ masyarakat yang diselenggarakan
c. Program Pengembangan Prestasi Olahraga dan Pemuda, terdiri kegiatan- kegiatan :
1. Kegiatan : Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani bagi Karyawan dan Masyarakat
Indikator Kegiatan : Jumlah bulan terlaksananya senam kesegaran jasmani
2. Kegiatan : Pemberian Penghargaan bagi Pemuda dan Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi
Indikator Kegiatan : Jumlah pemuda dan insan olah raga berdedikasi dan berprestasi yang diberi penghargaan oleh pemerintah daerah 3. Kegiatan : Pelaksanaan Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat
Indikator Kegiatan : Jumlah lansia dan difabel yang mengikuti kegiatan olahraga
Indikator Kegiatan yang terdiri dari masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) dituangkan dalam Formulir sebagaimana dalam lampiran.
Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 15 C. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.
Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2020 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga
Persentase organisasi
kepemudaan yang berperan aktif dalam pembangunan
70 %
Persentase jumlah atlet berprestasi yang dibina dari cabang olahraga unggulan
70 %
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (core business) yang diemban.
Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Nomor : 065/ /1.31/2019 Tahun 2019;
Sasaran
Strategis IKU Formulasi
Bidang Penanggung
Jawab
Sumber Data Meningkatnya
kualitas peran pemuda dan prestasi
olahragawan
Persentase organisasi kepemudaan yang berperan aktif dalam
Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif dlm pembangunan
Jumlah X 100%
Bidang Pemuda
Data dan Laporan Pengumpul an Laporan Kinerja PD
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 16 pembangunan organisasi
kepemudaan yang terdaftar Persentase
jumlah atlet berprestasi yang dibina dari cabang olahraga unggulan
Jumlah atlet yang berprestasi dari cabang
olahraga unggulan Jumlah atlet
yang dibina dari cabang olahraga unggulan
X 100%
Bidang Olahraga
Data dan Laporan Pengumpul an Laporan Kinerja PD
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 17 BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap).
Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).
Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :
Capaian Kinerja =
Realisasi
x 100 Target
Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :
Capaian Kinerja =
Target - (Realisasi - Target)
x 100 Target
Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 18 NO. CAPAIAN KINERJA KETERANGAN
1. Lebih dari 100 % SANGAT BAIK 2. 76 % s/d 100 % BAIK
2. 55 % s/d 75 % CUKUP
3. Kurang dari 55 % KURANG
Adapun rincian pengukuran kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2019 sebagai berikut :
Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020 berdasarkan IKU (Indikator Kinerja Utama) Indikator Kinerja 1
Capaian Kinerja =
Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif dlm pembangunan
x 100 Jumlah organisasi kepemudaan
yang terdaftar
Capaian Kinerja =
21 OKP
x 100 = 70,00 % 30 OKP
Tabel 3.2
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020 berdasarkan IKU (Indikator Kinerja Utama) Indikator Kinerja 2
Capaian Kinerja =
Jumlah atlet yang berprestasi dari cabang olahraga unggulan
x 100 Jumlah atlet yang dibina dari
cabang olahraga unggulan
Capaian Kinerja =
53 orang
x 100 = 53,00 % 100 orang
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 19 Tabel 3.3
Hasil Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target IKU
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga 1
2 3
Persentase organisasi kepemudaan yang berperan aktif dalam pembangunan
70% 65,00% 92,8%
Persentase jumlah atlet berprestasi yang dibina dari cabang olahraga unggulan
70% 53,00% 75,7%
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Pengukuran kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pada Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2020, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja dari 1 (satu) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :
1. Tujuan 1 Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga
Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI Th. 2019
(n-1) Th. 2020 (n)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga
1. Persentase organisasi kepemudaan yang berperan aktif dalam pembangunan 2. Persentase jumlah atlet
berprestasi yang dibina dari cabang olahraga unggulan
70%
70%
66%
65%
70%
53%
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 20 Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
TARGET AKHIR RENSTRA
aAA
REALISASI Th.
2020
TINGKAT KEMAJU
AN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga
1. Persentase organisasi kepemudaan yang berperan aktif dalam pembangunan
2. Persentase jumlah atlet berprestasi yang dibina dari cabang olahraga unggulan 3.
90%
90%
70%
53%
77,7%
58,8%
Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR SASARAN REALISASI
Th. 2020
REALISASI NASIONAL
KET.
(+/-)
(1) (2) (3) (4) (5) (
6 1 Meningkatnya )
kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga
1. Persentase organisasi kepemudaan yang berperan aktif dalam pembangunan
2. Persentase jumlah atlet berprestasi yang dibina dari cabang olahraga unggulan
70%
53%
+1.39 (positif) -
Dari tabel di atas rata-rata capaian sasaran sebesar 61,5%, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah cukup berhasil.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran 1 terdiri dari 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan sebagai berikut : 1. Program : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
a. Kegiatan : Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Target Realisasi Input/ Masukan : Jumlah dana : Rp. 610.135.000 Rp. 34.700.000 Output/Keluaran : Tersedianya pembinaan organisasi
kepemudaan
: 30 OKP 21 OKP Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 21 1. Latihan gabungan Paskibra Kabupaten Jember pada tanggal 11 Maret 2020 di
Stadion Jember Sport Garden (JSG) dengan jumlah peserta 1.772 orang;
2. Pembinaan Calon Paskibra pada tanggal 8-16 Agustus 2020 di Alun-alun Kabupaten Jember;
3. Upacara HUT Kemerdekaan Repeublik Indonesia dan Pengibaran Bendera Merah Putih oleh Paskibra Kabupaten Jember pada 17 Agustus 2020 di Alun-alun Jember.
Anggaran Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan sebesar Rp.
610.135.000 (enam ratus sepuluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) terserap sebesar Rp. 34.700.000 (5,69 %) dengan realisasi kinerja tercapai 70 % (21 OKP). Penyerapan anggaran yang tidak optimal ini disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :
1. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan hampir semua kegiatan dibatalkan/ditunda.
2. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tidak terlaksana sebab penyebaran wabah Covid-19 ternyata tidak berkurang, bahkan semakin meluas.
Foto 1. Foto 2.
Pengibaran Bendera oleh Paskibra Paskibraka saat Upacara HUT RI ke-75 b. Kegiatan : Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di kalangan Generasi
Muda
Target Realisasi Input/ Masukan : Jumlah dana : Rp. 77.500.000 Rp. 0
Output/Keluaran : Junlah pemuda yang mendapat penyuluhan narkoba
: 200 orang 0 pemuda Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
1. Pemilihan pemuda pelopor keamanan lingkungan pada tanggal 16 April 2019 di Stadion JSG
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 22
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di kalangan Generasi Muda dengan anggaran sebesar Rp. 77.500.000 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak terlaksana sama sekali karena menyebarnya pandemi Covid-19 yang menyebabkan sebagian besar sekolah diliburkan dan proses pembelajaran dilaksanakan secara daring (online).
c. Kegiatan : Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan
Target Realisasi Input/ Masukan : Jumlah dana : Rp. 28.500.000 Rp. 12.450.00 Output/Keluaran : Jumlah pemuda yang mendapat
pembinaan kepeloporan
: 50 pemuda 50 pemuda Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
1. Pemilihan pemuda pelopor keamanan lingkungan pada tanggal 10 Agustus 2020 di GOR PKPSO Jember
Anggaran Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan sebesar Rp. 28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) terserap cukup optimal sebesar Rp. 12.450.00 (43,68 %) dengan realisasi kinerja tercapai 100 % (50 pemuda).
Foto 1.
Pemilihan Pemuda Pelopor 2020 di GOR PKPSO Jember
d. Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan
Target Realisasi Input/ Masukan : Jumlah dana : Rp. 343.900.000 Rp. 30.186.000 Output/Keluaran : Jumlah kegiatan pembinaan dan
pengembangan kepramukaan yang diselenggarakann
: 4 kegiatan 2 kegiatan Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
1. Upacara Hari Pramuka pada tanggal 14 Agustus 2020 bertempat di Aula PB.
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 23 Sudirman, Jember (virtual)
2. Pemberian Penghargaan dan Lencana Penghormatan Bagi Anggota Pramuka Berprestasi pada 14 Agustus 2020 bertempat di Aula PB. Sudirman, Jember Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan sebesar Rp.
343.900.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) terserap sebesar Rp. 30.186.000 (8,78 %) dengan realisasi kinerja tercapai 50 % (2 kegiatan). Penyerapan anggaran yang tidak optimal ini disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :
1. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan hampir semua kegiatan dibatalkan/ditunda.
2. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tidak terlaksana sebab penyebaran wabah Covid-19 ternyata tidak berkurang, bahkan semakin meluas.
Foto 1. Foto 2.
Upacara Hari Pramuka Pemberian Penghargaan dan Penyematan Lencana 2. Program : Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
a. Kegiatan : Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah
Target Realisasi Input/ Masukan : Jumlah dana : Rp. 2.537.000.000 Rp. 654.510.000 Output/Keluaran : Jumlah atlet cabor prestasi
yang mendapat pembinaan
: 300 orang 100 orang Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
1. Pengiriman atlet difabel dalam Kejuaraan Olahraga Disabilitas pada tanggal 1 Maret 2020 di Kabupaten Situbondo
2. Pengiriman atlet kickboxing dalam Kejuaraan Kickboxing pada tanggal 5-6 Desember 2020 di Kota Batu
3. Pengiriman atlet bulutangkis dalam kegiatan Tryout dan Sparing Bulutangkis. Pada tanggal 24-25 Oktober 2020 di Kota Surabaya
4. Pembayaran honor pengurus KONI Jember
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 24 Anggaran kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah sebesar Rp. 2.537.000.000 (dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) terserap cukup optimal sebesar Rp. 654.510.000 (18,99 %). Dari segi capaian kinerja hanya dapat terealisasi sebesar 33,33 % sebab semua kegiatan ditunda/dibatalkan karena wabah pandemi Covid-19.
Foto 1. Foto 2.
Atlet Jember mengikuti Kejuaraan Atletik NPCI Atlet Jember mengikuti Kejuaraan Atletik NPCI Foto 3. Foto 4.
Kontingen Kickboxing Kab. Jember Kontingen Kickboxing Kab. Jember saat Bertanding di Kota Batu
b. Kegiatan : Pelaksanaan Olahraga Rekreasi Masyarakat
Target Realisasi Input/ Masukan : Jumlah dana : Rp. 910.000.000 Rp. 0
Output/Keluaran : Tersedianya pelaksanaan olah raga rekreasi masyarakat
: 1 event 0 event Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
1.
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 25 Kegiatan Pelaksanaan Olahraga Rekreasi Masyarakat berupa pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Tajemtra (Tanggul Jember Tradisional) tidak dapat terlaksana dengan anggaran sebesar Rp. 910.000.000 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) sama sekali tidak terserap. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor sebagai berikut:
1. Adanya pembatasan kegiatan yang bersifat massal sebagai dampak pandemi Covid-19 .
2. Sebagai upaya pencegahan agar pandemi Covid—19 tidak semakin menyebar di Kabupaten Jember.
3. Program : Pengembangan Prestasi Olahraga dan Pemuda
a. Kegiatan : Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani bagi Karyawan dan Masyarakat
Target Realisasi Input/ Masukan : Jumlah dana : Rp. 64.300.000 Rp. 110.275.000 Output/Keluaran : Tersedianya pelaksanaan senam
kesegaran jasmani bagi karyawan dan masyarakat
: 9 bulan 1 bulan Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
1. Pelaksanaan senam bersama di Jember Sport Garden (JSG) pada tanggal 16 Juli 2020
Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani bagi Karyawan dan Masyarakat pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 64.300.000 (enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) hanya terserap sebesar Rp.
700.000 (1,09 %) dengan realisasi kinerja 1 bulan (11 %). Hal ini disebabkan oleh merebaknya pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember sehingga semua kegiatan olahraga yang bersifat massal harus dibatalkan/ ditiadakan untuk mencegah penularan lebih luas.
b. Kegiatan : Pemberian Penghargaan bagi Pemuda dan Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi
Target Realisasi Input/ Masukan : Jumlah dana : Rp. 358.000.000 Rp. 15.500.000 Output/Keluaran : Jumlah pemuda dan insan
olahraga yang berdedikasi dan berprestasi yang diberi penghargaan oleh pemerintah daerah
: 100 orang 14 orang
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 26 1. Pemberian penghargaan kepada atlet, pelatih dan pemuda berprestasi pada tanggal
20 Agustus 2020 di GOR PKPSO Jember
Anggaran Pemberian Penghargaan bagi Pemuda dan Insan Olah Raga yang Berdedikasi dan Berprestasi sebesar Rp. 358.000.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) hanya terserap sebesar Rp. 15.500.667 (4,3 %) dengan realisasi kinerja tercapai 14 % (14 orang atlet/pemuda penerima).
Pencapaian realisasi kinerja yang rendah ini ini bisa terjadi karena adanya faktor penghambat sebagai berikut :
1. Adanya pembatasan kegiatan yang bersifat massal sebagai dampak pandemi Covid-19 .
2. Banyak kegiatan keolahragaan dan kepemudaan yang dibatalkan atau dilaksanakan secara terbatas dengan skala yang sangat kecil akibat pandemi Covid-19 sehingga jumlah atlet/ pemuda yang berprestasi pun sangat sedikit.
c. Kegiatan : Pelaksanaan Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat
Target Realisasi Input/ Masukan : Jumlah dana : Rp. 75.000.000 Rp. 0
Output/Keluaran : Tersedianya pengiriman pemuda dan atlet berprestasi ke luar daerah
: 150 orang 0 orang Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :
Pengiriman atlet lanjut usia dan difabel beserta offisial untuk mengikuti beberapa kejuaraan/ event, sebagai berikut:
1. ………….
Realisasi kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat sama sekali tidak tercapai dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) juga sama sekali tidak terserap. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor/ kendala sebagai berikut : 1. Semua kegiatan olahraga lanjut usia dan difabel dibatalkan untuk
mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19.
2. Sebagian atlet berangkat mengikuti event/ kejuaraan ke luar daerah dibiayai oleh sponsor/ pihak ketiga.
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 27 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.
1. Alokasi Anggaran OPD
Keseluruhan anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2020 adalah sebesar Rp. 9.650.886.128,60 yang terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung Rp. 3.198.401.128,60
b. Belanja Langsung Rp. 6.452.485.000,00
- Belanja Pegawai Rp. 2.461.400.000,00 - Belanja Barang/jasa Rp. 3.991.085.000,00 - Belanja Modal Rp. 0,00
Proporsi Anggaran pada tahun 2020, Belanja Langsung sebesar 66,85 % dan Belanja Tidak Langsung sebesar 33,15 %.
2. Alokasi Anggaran Belanja Langsung
Keseluruhan anggaran belanja langsung per program dan kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember tahun 2020 terdiri dari:
NO. PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)
REALISASI (Rp.)
CAPAIAN (%) 1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.150.000 1.275.000 40,48 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 75.000.000 31.650.587 42,20 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.000.000 29.753.356 59,51 Penyediaan Barang Cetakan dan
penggandaan 10.000.000 9.997.650 99,98
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.000.000 14.997.511 99,98 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 35.000.000 17.283.091 49,38
Penyediaan Makanan dan
Minuman 135.000.000 63.944.272 47,37
Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah 235.000.000 78.085.914 33,23 Penyediaan Tenaga Pendukung
Kelancaran Operasional Kantor 415.000.000 392.312.727 94,53 Rapat-rapat Kordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah 50.000.000 28.060.000 56,12 Penyediaan Peralatan dan Bahan
Kebersihan 35.000.000 27.631.165 78,95
Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin
Kantor/Kedinasan
390.000.000 301.282.178 77,25
3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 28 Pembinaan Organisasi
Kepemudaan 610.135.000 34.700.000 5,69
Penyuluhan Pencegahan
Penggunaan Narkoba di kalangan Generasi Muda
77.500.000 0 0,00
Pembinaan Pemuda Pelopor
Keamanan Lingkungan 28.500.000 12.450.000 43,68
Pembinaan dan Pengembangan
Kepramukaan 343.900.000 30.186.000 8,78
4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembinaan Cabang Olah Raga
Prestasi di Tingkat Daerah 2.537.000.000 654.510.000 18,99 Pelaksanaan Olahraga Rekreasi
Masyarakat 910.000.000 0 0,00
8. Program Pengembangan Prestasi Olahraga dan Pemuda Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani bagi karyawan dan Masyarakat
64.300.000 700.000 1,09
Pemberian Penghargaan bagi Insan Olah Raga yang
Berdedikasi dan Berprestasi
358.000.000 15.500.000 4,33 Pelaksanaan Pengembangan
Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat
75.000.000 0 0,00
TOTAL 6.452.485.000 1.744.319.451 27,03
3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan
Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.
Berdasarkan tabel RKT 2020, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut :
Untuk Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olah raga didukung oleh :
a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan Anggaran Rp. 1.060.035.000
b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dengan Anggaran Rp. 3.447.000.000
c. Program Pengembangan Prestasi Olahraga dan Pemuda dengan Anggaran sebesar Rp. 497.300.000
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 29 Keseluruhan anggaran Program Utama sejumlah Rp. 5.004.335.000 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 77,55 % dari keseluruhan belanja langsung Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember.
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 30 BAB IV
PENUTUP
Dalam tahun 2020 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkansasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember tahun 2016-2021
Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Cukup karena dari 2 (dua) jumlah indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 2 (dua) indikator dalam kategori cukup dan tidak ada indikator dalam kategori kurang.
Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 2.828.724.178 (29,31 %) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.084.404.727 (33,90 %) dan belanja langsung sebesar Rp. 1.744.319.451 (27,03 %).
Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :
1. Terbatasnya jumlah tenaga ASN
2. Merebaknya wabah pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak kegiatan yang dibatalkan atau diselengggarakan secara terbatas dengan skala yang sangat kecil sehingga penyerapan anggaran sangat kecil.
3. Terbatasnya jumlah anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan gedung/
lapangan olahraga yang berada di bawah pengelolaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :
LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember 2020 31 1. Merumuskan perencanaan kegiatan yang lebih komprehensif, efektif dan
efisien untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja.
2. Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder Dinas Kepemudaan dan Olahraga seperti KONI, Kwartir Daerah Pramuka, dan Pengurus Cabang Olahraga.
Demikian Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2020 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2020.
